| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2023 | 1.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 1.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 20.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 950.00 | 36306691000101 | SIMOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO E FILTRO HIDRAULICO), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 1.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EGTE8 - ALTERAÇÃO DE CLONOGRAMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 89.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de DEZEMBRO/22, neste município, conforme Nota Fiscal nº 22969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 1557.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE 01 ELETROBOMBA DE 5CV MONOFÁSICO 220V TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, USINAGEM DOS MANCAIS, TROCA DO CENTRIFUGO PLATINADO, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 4600.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 4600.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 1002.42 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 2600.00 | 00005491149470 | PEDRO BENTO SOBRAL NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DESENVOLVIDAS PELA CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO E PROTAGONISMO DESTAS, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 1740.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR BARTOLOMEU BATISTA DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0803032-47.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 4545.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCISCO LEITE MINERVINO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0803858-10.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 2028.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR TEREZINHA LOPES DE ALMEIDA RODRIGUES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800404-85.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 2023.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA SONIA MINERVINO LEITE VITÓRIO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800946-45.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1412.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800103-46.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1191.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR SEBASTIÃO FERREIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0000690-09.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1129.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802465-16.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 7424.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 16.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 800.00 | 00007550994439 | EDYSANDALO ARAUJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS E PROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 2434.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 415.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 955.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 1355.17 | 15556308000195 | CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE VALOR ORA DEPOSITADO INDEVIDAMENTE EM ANO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 335.30 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PORTARIA Nº01 02/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PORTARIA Nº01 02/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 4943.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 400.00 | 00006935590477 | MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 388.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV E CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV E CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 43.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 160.00 | 00006806207456 | ALBERIANA RENATO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 500.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 197.59 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 333.20 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 240.99 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 95.00 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAL E RESGISTRAL DE DOCUMENTOS (ATA DE ELEIÇÃO E POSSE) DE CONSELHO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 550.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 497.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 347.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 377.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E15, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 1200.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTÇÃO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, NA UBS I PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE E NA UBS III BARRENTANO PSF, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE FIRMINO DA COSTA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME USG DOPPLER DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA LEITE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 150.00 | 00007336188478 | ANTONIO MARCOS MONTEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARTINS DE ARAÚJO, NO TRAJETO DO SÍTIO TOMAZ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NO DIA 11/01/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 1320.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 990.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 272.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 169.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 750.00 | 00005576307461 | LUCIANA ALMEIDA ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIANA ALMEIDA ENEAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ANUAL PARA SECRETÁRIOS E PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, COM O TEMA "EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 388.50 | 13878606000176 | HOTEL VILLAGE JOÃO PESSOA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA LUCIANA ALMEIDA ENEAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ANUAL PARA SECRETÁRIOS E PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, COM O TEMA "EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1051346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 500.00 | 00014448941450 | FELIPE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 22 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 7325.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTENS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 3770.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS: 13.000 RECEITA ESPECIAL (CARBONADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB EMENDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 692.82 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 4400.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SOLDA E PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DO MATADOURO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 534.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (ROLAMENTOS E RETENTORES BOMBA INJETORA), DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 1268.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO PELO SENAI COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2816. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 107.10 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITEIRO REALIZADO PELO SENAI COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2403. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 4000.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA E PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 60.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA PNATE ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 922.62 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 922.62 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 100.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIFA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2023 | 43.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE EVANDA CLEIDE CUSTÓDIO BITU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 123.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SERENATA DE AMOR BOMBOM) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 1137.12 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 212.42 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007. CONTRATO 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 139.59 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 550.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 163.65 | 00008617365404 | TATIANA HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 114.49 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 205.93 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 85.95 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 403.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 889.98 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E SÍTIO RIACHO DO MEIO NOS DIAS 01, 03, 04, 05, 07, 14, 16, 17, 19, 24 E 25 DE NOVEMBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2023 | 1500.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDA E PINTURA NOS APARELHOS DA PRAÇA DA SAÚDE LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 1161.51 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 295.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 70000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 823.83 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 320.17 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 250.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM LETREIRO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 174.93 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. CONTRATO 0041/2022 E PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 1147.99 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62323. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 800.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESCOLAR JÚLIO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 27 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 800.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O XVIII FESTIVAL DE REPENTISTA DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 750.00 | 00011961125412 | LILIANE CACIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS GRUPOS DO CRAS, SCFV E CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 216.91 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. CONTRATO Nº 0041/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2023 | 2100.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E DESEMPENO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA 416E E DE UMA LÂMINA COM PARAFUSOS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 7260.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA COMPLETO, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES RURAI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 160.00 | 00013800202476 | TATIANE MEDEIROS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA O CARRO PIPA, NO TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 650.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 270.39 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20, CONTRATO Nº 0041/2022 - PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2023 | 500.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDA E PINTURA NAS PORTAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 800.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS E AUXILIARES DE SERVIÇOS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 280.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PORTARIA Nº01 02/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 10836.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/20222, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 2740.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 778.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PORTARIA Nº01 02/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO MÊS 11/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 193.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 1600.00 | 00003500991467 | ADRIANO SAMPAIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA E 450 PIPOCAS E 400 ALGODÃO DOCE, NO EVENTO EM ALUSÃO A CHEGADA DO PAPAI NOEL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 190.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 200.00 | 00008610075494 | ANA CRISTINA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 255.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA VACINA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 82.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR: NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 1168.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 4570.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 250.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 170.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE GERALDA LEITE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 1274.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 7781.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 75.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº000222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 11186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2023 | 5685.90 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 12/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 59.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 668.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 1600.00 | 00003500991467 | ADRIANO SAMPAIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA E 450 PIPOCAS E 400 ALGODÃO DOCE, NO EVENTO EM ALUSÃO A CHEGADA DO PAPAI NOEL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27789-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 82703.23 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 53310.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 63.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 772.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTE, SUCOS DIVERSOS, BOLO COMUM, TORTA SALGADA, TORTA DOCE E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, PARA CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2023 | 1634.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SUCOS DIVERSOS, BOLO COMUM, TORTA SALGADA, TAPIOCA, SANDUICHES E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS A COFFEE BREAK, NA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UBS PARTEIRA MARCIONILA NO DIA 22/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 1309.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, BOLO COMUM, SANDUICHES, FRUTAS DIVERSAS, BOLINHO DE QUEIJO E IORGUTE), DESTINADOS A COFFEE BREAK, NA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UBS GABRIEL PROCÓPIO NO DIA 24/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 2868.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, SALGADOS DIVERSOS, SUCOS DIVERSOS, SALADA DE FRUTAS-COPO, IORGUTE, SANDUICHES, SORVERTE E CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A COFFEE BREAK, NA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO DIA 29/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 552.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFRIGERANTE, SALADA DE FRUTAS-COPO, FRUTAS DIVERSAS, ALMOÇO E CAFE), DESTINADOS A EVENTO DE MAMOGRAFIAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA PÚBLICA NO DIA 12/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 1130.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS, SUCOS DIVERSOS, SANDUICHES, TAPIOCA E BOLINHO DE QUEIJO), SERVIDOS NO EVENTO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 22/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2023 | 250.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2023 | 110.49 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS 11/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 600.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 1566.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JÚLIO MINERVINO E MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00097. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 2809.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00094. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 380.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, ESPUMA E COBERTURA DE BANCOS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 450.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ZILMA GUIMARÃES DOS DEMAIS DO FORRÓ (SOLO), PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMAMCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 22/12/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2023 | 13112.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO/REFORMA DA UBS JULIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00099. ADQUIRIDO COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 220.00 | 00002436829489 | VANDERLEI OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA DO SÍTIO CABEÇA BRANCA, NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 450.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 446.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DA CISTERNA DA COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 1468.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE CANTEIROS DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 3029.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 3540.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA RUA CAPITÃO JUVENCIO DA COSTA, RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLA DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 885.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTAS E LUVAS) DESTINADOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2023 | 2685.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2023 | 526.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 38.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST.TEC. - FERMATEC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ELETRODO E CANTONEIRA), DESTINADA A MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2023 | 2225.10 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2023 | 1907.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 3823.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8645. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2023 | 6578.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA E CHAVE SETA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8646. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2023 | 373.50 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS, DE ENTIQUETAS ADESIVAS E DE ENCADERNAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO E MATRIZ CURRICULAR, PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2023 | 360.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS CONVITES DAS FORMATURAS DO ABC 2022 (ESTRELAS DO AMANHÃ), DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2023 | 4646.54 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2023 | 13500.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESMONTAGEM COMPLETA DA FRENTE PARA RECUPERAÇÃO DO QUADRO FRONTAL E TRASEIRA DO CHASSI, CONFECCIONAR CAPO DE FIBRA, PARACHOQUE DIANTEIRO, RECUPERAR PAINEL INFERIOR DO PARA-BRISA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 57036.31 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 2320.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 600.00 | 00031349219878 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA NA CRECHE ANEXO A ESCOLA ANOTNIO FAUSTO, CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO E OS BEBEDOUROS DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO E DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2023 | 9417.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2023 | 532.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL SEM GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2023 | 80.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RAIO X TORAX), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MINERVINO DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2023 | 2834.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2023 | 500.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS EM ALUSÃO A CAMPANHA NACIONAL A PREVENÇÃO A AIDS, BEM COMO OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2023 | 1282.22 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 29263.34 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 23048.51 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 150.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO KWID RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 41.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 55.93 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2023 | 1599.84 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 002/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 001/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 003/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 50423.87 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NATALINA INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 006/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 433.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800670-14.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A AULA DA SAUDADE DO 5 ANO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DA FESTA DO ABC E FORMANDOS DO5º ANO DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 1500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DA FESTA DO ABC DA CRECHE ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2023/740546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 158.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE FISICO-QUPIMICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2023/740542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 723.18 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 14540.40 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ZILMA GUIMARÃES DOS DEMAIS DO FORRÓ (SOLO), PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMAMCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 22/12/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS E DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 44.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGUEIRA 1/2 X 2MM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 793.38 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 5040.00 | 47823597000138 | MARIA GORETE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (FICHAS MATRICULA, REQUERIMENTOS DE MATRICULA E HISTÓRICO ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 625.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, DA CHAVE DE LUZ, TESTE DA HIGUINIÇÃO, LIMPEZA DO RELE DO PISCA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 100.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SSD DE BACKUP DE DADOS, REALIZADOS EM NOTEBOOK'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 100.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SSD DE BACKUP DE DADOS, REALIZADOS EM NOTEBOOK'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 005/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 005/2021), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 1210.00 | 47823597000138 | MARIA GORETE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE COMPRA E DE ORDEM DE ABASTECIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 0004/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2023 | 1196.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES D20 MAX SAÚDE SELADO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA - PAAF TIREOIDE - COM ANÁLISE DE 1 NÓDULO), REALIZADO NA PACIENTE JANNE MARTA LIMEIRA FELIX, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2023 | 949.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALT/COL/GARR/EGG 35B/BR/220/VOL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 1196.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COLCHÃO D20 MAX SAÚDE, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 830.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2023 | 780.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 750.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 354.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (MANG. TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO E CAPA MANG 1/2) DESTINADA AO VEICULO/ TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 7732.08 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (TEC. PLANO 67,47 POLIE. 32 35 ALG, TECIDO PLANO 100% ALGODÃO BRANQUEADO E TRICOLINE PARIS PLUS 100% ALGODÃO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33928-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 1500.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PIPA INTERNACIONAL, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR ZOLIZ, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 2150.00 | 00011106074408 | ARQYLIS JOSE ALVES DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOR BOMBA, CONSERTO NO SUPORTE DA BATERIAS, CORTAR, TONEAR E SOLDAR NA TRANSMISSÃO, SOLDA NA BASE DO MOTOR, SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM, TROCA DE ROLAMENTOS E RENTENTORES E OUTROS, PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 630.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRO BOMBA DE 3CV TRIFÁSICO, COM TROCA E BALANCEAMENTOS DOS ROTORES, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, USINAGEMDOS MANCAIS E APLICAÇÃO DO SELANTE NO MOTOR, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 270.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2023 | 600.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 660.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800670-14.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 1170.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2023 | 670.00 | 00007527228407 | JOSE FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DOS ATUADORES DE EMPBREAGEM E CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 500.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 300.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR IVONALDO TRAJANO OLIVEIRA, NO TRAJETO DA COMUNIDADEE SITIO TAPERA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANÇAS DO SENHOR LUIZ FRANCISCO DA SILVA NO TRAJETO DA CIDADE COREMAS A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB E DO SENHOR ANTONIO BATISTA DE ARAÚJO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PEDRO NO TRAJETO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 04 (QUATRO)MUDANÇAS DAS SENHORAS MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES, IRACEMA DA SILVA GUSTAVO, ANA PAULA VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVIA NAJARA CAVALCANTI PEREIRA LEITE, NOS TRAJETOS DESCRITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 04 (QUATRO)MUDANÇAS DAS SENHORAS MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO, FRANCISCA MARTA MENDES DINIZ, RITA DE CÁSSIA LEITE SILVA E DANIELE FELIX SILVESTRE, NOS TRAJETOS DESCRITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165,8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 20559.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 86809.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 16689.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 36279.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 22957.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 6302.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 5609.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 6302.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 9606.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 10302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 2602.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2023/742862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 7602.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 4315.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 9212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 8058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 8836.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 2846.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 1544.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 3333.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 3225.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO AGRUPAMENTO 254 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS - EFETIVO/COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 27709.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 114832.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 66977.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 58929.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 12761.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 44078.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 15812.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 6086.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 11816.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 15114.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 14640.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 1953.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 11260.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 7905.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 4306.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 6608.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 18416.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 9499.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 3929.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 300.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 DESERTA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE FIRMINO DA COSTA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 34653.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 30521.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 9659.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 9695.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 13655.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 37984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2027.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 13332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 3200.00 | 00002862312479 | JOSE GERONIMO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE PATOS, DURANTE DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2023, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 467.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS TERMINAIS COM TROCA DOS REPAROS DO PEDAL PROGRESSIVO E VERIFICAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR NA UBS DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 2927.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167204 E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 501.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167201 E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 816.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167318 E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 3000.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023 EXTRA), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (DISPENSA Nº 007/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023), CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 732.07 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA EM DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 016212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 350.00 | 00006935586445 | MARIA JOSE FERREIRA NERES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 186.05 | 00011070785474 | CICERA ENEAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDAS COM ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 200.00 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 13.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 315.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 114.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 105.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1029101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 52.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 1173.88 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INFLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA QDF 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INFLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA QDF 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 70.70 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INFLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA QDF 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês JANEIRO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 10600.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -AYRES MÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MESA REUNÃO, CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO, ARMÁRIO ALTO, ESTRUTURA DE CADEIRA LONGARINA, APARADOR ESTANTE), DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1989. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 35352.46 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2023 | 190.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARQ. FÁCIL POLIBRAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2023 | 116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2023 | 505.87 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 722.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E15, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2023 | 2550.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, SÍTIO TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 05, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO RIACHO DOS CURRAIS, SÍTIO RIACHO DO MEIO, SÍTIO TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 03, 22, 24, 25, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2023 | 2100.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO RIACHO DOS CURRAIS, SÍTIO BOI VACA, SÍTIO FORMOSA, SÍTIO TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 01, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 E 27 DE NOVEMBRO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2023 | 750.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CEDRO, SÍTIO PATO E DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 05, 07, 14 E 17 DE OUTUBRO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2023 | 2400.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, SÍTIO TOMAZ E DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 04, 05, 07, 09, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 E 31 DE DEZEMBRO/2022 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2023 | 2850.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BOI VACA, SÍTIO TOMAZ E DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27 E 30 DE JANEIRO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2023 | 160.00 | 00004588684426 | ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO LEITE, DURANTE 02 (DOIS) DIAS, NO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2023 | 320.00 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO LEITE, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, NO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2023 | 258.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 MINIS SALGADOS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 464.78 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2023 | 200.00 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 67.34 | 00015416695412 | PEDRINA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2023 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, PARA A FESTA EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2023 | 111.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2023 | 4000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS ESTILO PIRAMIDAL, INCLUIDO FRETE E MANUTENÇÃO/MONTAGEM, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JÚLIO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2023 | 4000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS ESTILO PIRAMIDAL, INCLUIDO FRETE E MANUTENÇÃO/MONTAGEM, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JÚLIO MINERVINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2023 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS ESTILO PIRAMIDAL, INCLUIDO FRETE E MANUTENÇÃO/MONTAGEM, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS, REALIZADOS NA SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2023 | 40.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2023 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS GARIS DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00004546299400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA PAULO TOMAZ COSTA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 11.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 63.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2023 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2023 | 500.00 | 00007269073406 | ADERCIO LEITE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE PAULO CUSTÓDIO FILHO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2023 | 639.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2023 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES SEVERINO LEITE SAMPAIO E SEVERINO FERNANDES NETO PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 29 DE DEZEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ CLAUDIO LEITE E CLIDINEU ALVES QUIRINO PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20 DE JANEIRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2023 | 384.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO FILTRO DE AR, REGULAGEM NO COMPRESSOR DE AR, LUBRIFICAÇÃO DO MICROMOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR DO COMPRESSOR ATÉ A CAIXA DE COMANDO NA UBS UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2023 | 1029.53 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2023 | 390.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 80000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2023 | 134.04 | 00015515089405 | GERALDA VICENTE PEREIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2023 | 134.32 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2023 | 200.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2023 | 73.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2023 | 11.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2023 | 2790.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CALVACANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ESTOJOS DE LAPIS E PASTAS PROFESSOR, DESTINADOS PARA AO TREINAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2023 | 960.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA, COSTA, MINERVINA PIRES E NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2023 | 4845.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20230510247, COM FINALIDADE DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL FISCAL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2023 | 3917.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2023 | 1977.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2023 | 3351.63 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2023 | 3679.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 601 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2023 | 2607.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2023 | 2506.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2023 | 2645.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2023 | 3044.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUH 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2023 | 4481.54 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2023 | 2428.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 594 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2023 | 2729.03 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2023 | 4152.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2023 | 1647.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA CGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2023 | 3285.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2023 | 4039.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL XCM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2023 | 4661.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR VERMELHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2023 | 95.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2023 | 2926.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO QFY 2F92, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2023 | 1425.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2023 | 2521.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 596. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2023 | 6500.90 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CALVACANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MOCHILA INFANTIL E ESTOJOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2023 | 888.10 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA - CASA TUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (RELÓGIO DE PAREDE, BANDEJA DE MADEIRA, PRATOS RASOS E TAÇA PAULISTA ÁGUA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2023 | 1045.32 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA - CASA TUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAIXA RETANGULAR, LIXEIRA BASC 10L, CONJ. VAC FREEZER, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4100. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2023 | 237.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA TAM 3,00 X 2,50, DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2023 | 538.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2023 | 9517.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2023 | 2463.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2023 | 111.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2023 | 152.11 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2023 | 500.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2023 | 142.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de JANEIRO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 23304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2023 | 141.95 | 00011130871452 | SILMARA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2023 | 88.06 | 00012576348440 | GEOVANA GOMES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2023 | 147.84 | 00096604344487 | MARIA DE LOURDES ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2023 | 151.16 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2023 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2023 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2023 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2023 | 272.52 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2023 | 172.72 | 00001809018420 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO BISNETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2023 | 3300.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00036493309468 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO LÚUCIA BRAGA E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, DONATO DE ALMEIDA COSTA, PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00070546625479 | ADUILIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO NA ESTRUTURA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00011598668480 | FRANCISCO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2023 | 5750.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2023 | 3600.00 | 44544305000130 | ANGELICA FELIX MEDEIROS - I5LAB-LAB DE INOV. E TEC. EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DURANTA O PLANELAMENTO PEDAGÓGICO 2023, VOLTADO A PRODUÇÃO CRIATIVA DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGEM, TEM COMO OBJETIVO PREPARAR DOCENTES PARA INOVAR EM SUA PRÁTICA DOCENTE EM MEIO A CULTURA DIGITAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 453.00 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PÃO FRANCÊS, BOLO DIVERSOS, PÃO DE QUEIJO, MUSSARELA, ENTRE OUTRO), DESTINADOS A LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE 2023, JUNTO UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME BOLETO COBRANÇA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2023 | 1100.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(TROCA DE EMBUCHAMENTO DE QUATRO EIXO E DE SOLDA NO PARA CHOQUE TRASEIRO E DA CANTONEIRA DA CAIXA DE MARCHA) REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2023 | 3785.41 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BM DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00132019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2023 | 156.07 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2023 | 151.48 | 00008526696408 | DAIANE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2023 | 227.31 | 00012929376457 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2023 | 219.40 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2023 | 200.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 0010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2023 | 561.54 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2023 | 290.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CORREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 221.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2023 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FERNANDES NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2023 | 219.61 | 00010337650403 | SEBASTI?O BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2023 | 300.00 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2023 | 203.96 | 00004816019456 | JOSE FABIANO CORCINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2023 | 300.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2023 | 234.41 | 00059195517472 | IZABEL BRUNO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004617183400 | MARIA DE LOURDES JERONIMO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2023 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 280.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 6500.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, COLOCAÇÃO DE ESPUMAS E COBERTURA GERAL E TROCA DOS CINTOS DE SEGURANÇA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 250.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2023 | 6089.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM AÇÃO MOVIDA POR AELCIO BATISTA JUNIOR, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802441-85.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2023 | 4363.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR CREGINALDA DE CARVALHO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800749-90.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2023 | 4023.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA MAMEDE DA SILVA BEZERRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800675-36.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2023 | 5090.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001913-65.2013.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 7502.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 1470.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA SILVESTRE RODRIGUES, CAIXA DE ESGOTOS E REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA E AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E REPAROS EM QUEBRA MOLA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 140.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2023 | 210.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CAVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2023 | 1470.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, E NAS RUAS JULIO MINERVINO DA SILVA E MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE POLDAS E CAPINAGEM NAS RUAS JOÃO MINERVINO DE CAVARLHO, MINERVINA PIRES, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, TRAVESSA SÃO JOSÉ E NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2023 | 560.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRO BOMBA DE 3CV MONOFÁSICO WEG, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, TROCA DO ROTOR IMPELER, USINAGEM DOS MANCAIS, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE CARVALHO, CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 2250.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00070546317499 | JOAO BATISTA TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JÚLIO MINERVINO DA SILVA E SILVESTRE RODRIGUES DE CAVARLHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2023 | 475.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2023 | 136.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2023 | 5450.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS (TRATORES) PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2023 | 1050.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2023 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000662 | 13/02/2023 | 26581.89 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00132019 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2023 | 1700.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA CRECHE DO UMBUZEIRO, E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART, PROJETOS (SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA ESCOLAR NECY MINERVINO DE CARVALHO), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA ART Nº PB20230511719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART, PROJETOS (SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA ART Nº PB20230511729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2023 | 35.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, REALIZADOS NA SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2023 | 180.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2023 | 137.55 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2023 | 229.86 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2023 | 300.00 | 00071013205464 | PABLO RUAN AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2023 | 500.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOS,REALIZADOS NA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA E PA UMBUZEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES DE 24 HORAS EM DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2023 | 833.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE BORRACHAS DE FREIO, DE RAIOS TRASEIROS, ÓLEO E FILTRO, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA, TROCA DO COMANDO, DA BUCHA DA CORRENTE, DISCO DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2023 | 1890.37 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2023 | 331.89 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA VACINA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2023 | 249.91 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2023 | 920.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO HONDA 150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2023 | 162.42 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 NOT) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 0011/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2023 | 678.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SACO TRANSP E FITILHO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000705 | 14/02/2023 | 35214.65 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR 160 BROS ESD DE PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ALMEIDA COSTA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2023 | 625.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 20, 21, 25 E 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2023 | 625.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 05, 12, 17, 21 E 28 DE JANEIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 05, 12, 17, 21 E 28 DE JANEIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154. COM RECUROS DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2023 | 625.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 20, 21, 25 E 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 142, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2023 | 1625.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 07, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 139, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 02, 06, 13, 20, 27 E 29 DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 138, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 05, 09, 21, 23 E 30 DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 140. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2023 | 2625.00 | 00001015449441 | MARIA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 12, 14, 19, 22 E 25 DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2023 | 220.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO, DO CABO DO VELOCIMENTRO, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2023 | 59.47 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2023 | 3412.36 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2023 | 2731.10 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 782. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 140.30 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2413. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 08, 11, 16, 18, 26 E 28 DE JANEIRO/2023 DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DURANTE O MÊS DE 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: DONATO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 200.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 19.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2023 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2023 | 748.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1700 MINIS SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 JANEIRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 210.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS (PASTAS SUSP FERRAGEM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 760.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 529. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 2800.16 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49947. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000745 | 15/02/2023 | 180824.52 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA - PB. CONTRATO N° 159/2022 E CONVÊNIO N° 0161/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 0008/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (CHAMADA PÚBLICA Nº 0004/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 185.20 | 00010170668410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 109.18 | 00015476821406 | NEREIDE GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2023 | 200.89 | 00011080660461 | BIRVANDA CECILIA GOUVEIA LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2023 | 44.03 | 00008669002418 | MARIA DE LOURDES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004400784401 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2023 | 146.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2023 | 450.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 21 E 29 DE OUTUBRO E 29 DE OUTUBRO DE 2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 900.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06, 14, 18 E 31 DE DEZEMBRO/2022, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 1350.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS PATO, PEDRA D'ÁGUA E RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 02, 05, 18, 11, 21, 23, 24 E 28 DE JANEIRO DE 2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 202.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIRULITO CORAÇÃO VERMELHO E PIPOCA REIZINHO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA D DA VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 164.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA VACINA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 264.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 512.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2023 | 1159.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202114348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2023 | 545.20 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2023 | 500.00 | 00015475982473 | FRANCISCA VITORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 500.00 | 00013734189403 | JOANA KATIA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2023 | 3022.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2023 | 2248.70 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2023 | 623.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 5253.50 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CALVACANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ESTOJOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 220.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2023 | 3.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2023 | 114.16 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2023 | 176.84 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 104.37 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2023 | 6012.40 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 01/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2023 | 1383.30 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2023 | 27.62 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2023 | 976.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DESTINADOS MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000765 | 16/02/2023 | 95413.37 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 630. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2023 | 1718.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIRLRAT DA FOLHA DOS SERVIDORES - AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR/2-ELETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 770.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 780.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00065316100425 | JOSE NICACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E ENCHIMENTO DAS PONTAS DE EIXO, TROCA DAS QUATRO BUCHAS E CONFECÇÃO DE DOIS PINOS E TAMPA DO CUBO DO SUPORTE DA GRADE DO ARRADO DO TRATOR NEW HOLLANDE TL75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 1300.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2023 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 206. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2023 | 2026.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2023 | 23794.69 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2023 | 7300.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 01/02/2023 E 15/02/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOCA DE LOBO NO MATADOURO PÚBLICO ANTONIO FIRMINO, NO FOSSÃO DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA RUA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 1430.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA BOMBA DO HIDRÁULICO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO COMPRESSOR E REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 380.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 630.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA DO MOTOR, TROCA DOS AMORTECEDORES E REOCA DA BUCHA DA CORRENTE DA MOTO 150 DE PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 800.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO SERESTEIRO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERINAZAÇÃO DOS GARIS E AUXILIARES DE SERVIÇOS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 630.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRO BOMBA DE 10CV WEG, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, TROCA DO ROTOR, USINAGEM DOS MANCAIS, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2023 | 700.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES EM AVENIDAS, RUAS E PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2023 | 780.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES EM RUAS E PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 600.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2023 | 500.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NAESTRADA DO SÍTIO PEREIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2023 | 195.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2023 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2023 | 345.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2023 | 1260.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA-ME SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 500.00 | 00013778759469 | LIVIA LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2023 | 640.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RETELHAMENTO, REVISÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULÍO MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIAS REALIZADOS NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 199. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 220.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS REALIZADOS NA ESCOLA EXTENSÃO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 1920.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E PINTURA REALIZADOS NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 194. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 680.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO ELÉTRICA E RETELHAMENTO, REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 193. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 3040.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS, REVESTIMENTOS, COBERTURA, PISO, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA, REALIZADOS NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2023 | 800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVESTIMENTO E PINTURA REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 191. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 2870.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS, REVESTIMENTOS, COBERTURA, PISO, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA, REALIZADOS NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 189. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 2870.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS, REVESTIMENTOS, COBERTURA, PISO, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA, REALIZADOS NA ESCOLA PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 188. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2023 | 1120.00 | 00002356072403 | JOSE NILDO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RETELHAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA E PINTURA REALIZADOS NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 340.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO DA COBERTURA REALIZADOS NA ESCOLA EXTENSÃO RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 200. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 340.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RETELHAMENTO REALIZADOS NA ESCOLA JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 510.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE RETELHAMENTO REALIZADOS NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 198. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 680.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVISÃO E RETELHAMENTO REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 192. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 680.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REVESTIMENTO E PINTURA REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 190. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 2840.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS PIVÔ INFERIORES E SUPERIORES, ROLAMENTOS DIANTEIRO, DAS FITAS DO DIANTEIRO, ENTRE OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 350.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DO MANECO, REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 1200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 753.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA DOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTE DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA JÚLIO MINERVINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 1330.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 800.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SERESTEIRO PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JULIO MINERVINO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 800.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SERESTEIRO PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES "NOITE DO OSCAR", REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 2640.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 810.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2023 | 140.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2023 | 560.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS ESCOLAS ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NECY MINERVINO DE CAVARLHO, JULIO MINERVINO DE CARVALHO E CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 450.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2023 | 47219.65 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 520.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO MOTO CG DE PLACA QFT 9567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 300.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2023 | 55382.18 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOAO CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2023 | 82.79 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 2317.57 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM ANO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 E PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 250.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004646890402 | ELMA KARLA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRESAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2023 | 140.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, NESRE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 1061.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 1010.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2023 | 120.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2023 | 160.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2023 | 150.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2023 | 23794.69 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2023 | 31051.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2023 | 220.00 | 00007336188478 | ANTONIO MARCOS MONTEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO A PACIENTE EVONILDO MARTINS, NO TRAJETO DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, E AO HOSPITAL DE PIANCÓ, NO DIA 14/02/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2023 | 490.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CUIÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2023 | 450.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DA VALVULA PEDAL, REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2023 | 10472.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13130. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2023 | 3054.77 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2023 | 1364.86 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2023 | 500.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2023 | 2772.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2023 | 1200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO EVAPORADOR COM CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO, REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2023 | 3010.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2023 | 4747.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2023 | 40.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2023 | 940.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2023 | 199.03 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2023 | 154.46 | 00008228279485 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 0009/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2023 | 1212.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2023 | 6660.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2023 | 4314.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2023 | 10362.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2023 | 1400.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITAO FRANCISCO TOLENTINO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2023 | 400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR COMPARECIMENTO NO GABINETE DA DEPUTADA FRANCISCA MOTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000908 | 24/02/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2023 | 500.00 | 00008899977488 | MARIA APARECIDA LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2023 | 500.00 | 00088440486472 | ALDO DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2023 | 657.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI FIRE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2023 | 95.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS (TSH, T4 LIVRE E ANTI TIPO), REALIZADOS NA PACIENTE GESSICA ALVES CHAGAS DINIZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000909 | 24/02/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2023 | 140.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA E TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2023 | 2150.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS E REGARGA DE GÁS, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS JULIO MINERVINO E RAQUEL MINERVINO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2023 | 1202.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2023 | 310.00 | 09192505000170 | NOVA CELL COMERCIO EQUIPAMENTO E REPRESENTAÇÕES DE CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CELULAR SAMSUNG A11, COM TROCA DO DISPLAY E LENTE DA CÂMERA, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 12381.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 1818.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 756. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2023 | 1992.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG PASTILH FREIO TRAZEIRO E DIANTEIRO E JG DE AMORTECEDOR), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2023 | 66916.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2023 | 141167.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2023 | 90951.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2023 | 70621.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2023 | 4339.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2023 | 12747.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2023 | 2800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2023 | 22102.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2023 | 15114.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 43206.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 16327.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 5571.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 13118.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RNM DE ENCEFALO SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA PAULO TOMAZ COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RNM DA PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2023 | 35383.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2023 | 30505.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2023 | 9914.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2023 | 14260.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 38149.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 15222.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 4306.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 11427.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 7905.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 9212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 6608.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2023 | 450.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1: PESSOA FÍSICA E JURIDÍCA (VALIDADE 1 ANO) DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202114424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 3929.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 17116.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2023 | 1544.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 10746.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2023 | 3333.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 10760.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 3237.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 7602.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 86796.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 20276.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 16770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 9612.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2023 | 10302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2023 | 2602.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 41339.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 21215.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 6896.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 4807.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 1200.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA QFX-1229, NO TRAJETO DE: OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, SENDO O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 250.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (MANG. TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO E CAPA MANG 1/2) DESTINADA AO VEICULO/ TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 389.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) COM OS SEUS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2845. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 156.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2420. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 163.25 | 00071419535404 | MARIA JOSE LEITE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 206.24 | 00019589725767 | CAMILLA VITÓRIA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 203.98 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 93.23 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 280.00 | 00001240833407 | MARIA RISONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 350.00 | 00009498178488 | FRANCISCA RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês FEVEREIRO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 700.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0042. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 450.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0041. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 500.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ENTIQUETAS PARA AS EMBALAGENS DOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001030 | 28/02/2023 | 415000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (Ônibus Rural Escolar ORE 3), DIÁRIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIODOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022/FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1029453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 13.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 2.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2023 | 77.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS: 1ª CITAÇÃO (JARDIM PAULISTANO), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, SOB PROCESSO Nº 0001745-29.2014.815.0261, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2023 | 8.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2023 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2023 | 1484.50 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019606. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2023 | 850.00 | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2023 EXTRA) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 EXTRA) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2023 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: GERSON JANUÁRIO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2023 | 505.00 | 06000627000129 | MONT CAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001043 | 01/03/2023 | 45666.02 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2022. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001044 | 01/03/2023 | 3530.54 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 55. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 129/2022. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de FEVEREIRO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 23546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA APARECIDA ALVES DINIZ E ANTONIO SANTANA MEDEIROS PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PACIENTE O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA PARA RECEBER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA ,JÚLIO MINERVINO DA SILVA E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, AVENIDA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001065 | 02/03/2023 | 4227.46 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001066 | 02/03/2023 | 4524.33 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001067 | 02/03/2023 | 3486.45 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001068 | 02/03/2023 | 3493.94 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001069 | 02/03/2023 | 3502.46 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2023 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 02 (QUATRO) TENDAS ESTILO PIRAMIDAL PARA EVENTO DE "AÇÃO SAÚDE NA PRAÇA", REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 EXTRATO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005442828416 | PETRUCIA ALINE DE MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2023 | 412.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RESERVATÓRIO ÁGUA VOLARE E TAMPA RADIADOR VOLARE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2023 | 2835.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2023 | 2508.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2023 | 116.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2023 | 107.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730482/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2023 | 321.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2023 | 4.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2023 | 1024.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, LARANJA E MAÇA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900021029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2023 | 735.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2023 | 4719.47 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FRIGIDEIRAS, CONCHAS, PANELAS ENTRE OUTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9005568. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2023 | 4571.19 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3672. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001128 | 03/03/2023 | 118.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001130 | 03/03/2023 | 264.31 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001136 | 03/03/2023 | 3096.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001137 | 03/03/2023 | 2787.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001138 | 03/03/2023 | 741.65 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001139 | 03/03/2023 | 1483.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB7091, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001140 | 03/03/2023 | 1114.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001141 | 03/03/2023 | 1880.69 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001142 | 03/03/2023 | 1003.06 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001143 | 03/03/2023 | 1176.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2023 | 840.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2023 | 154.65 | 00012530235490 | ANA EDUARDA GONÇALVES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2023 | 188.83 | 00015859054459 | JOSE MARCOS DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2023 | 151.23 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2023 | 204.55 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2023 | 255.05 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2023 | 167.26 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2023 | 219.99 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2023 | 357.16 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERIGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2023 | 400.00 | 00011691508454 | MARIA ROSANA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2023 | 197.39 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2023 | 193.88 | 00012068120445 | JOSE RICARDO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2023 | 124.80 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 180.30 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES SILVA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2023 | 133.27 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AS EMPRESAS CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2023 | 126.96 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2023 | 182.94 | 00010170668410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2023 | 89.89 | 00008680785490 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001127 | 03/03/2023 | 1453.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001129 | 03/03/2023 | 97.69 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2023 | 198.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2023 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2023 | 2727.18 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001101 | 03/03/2023 | 380.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2023 | 188.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NA TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2023 | 47.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SNITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2023 | 539.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NOS DIAS 04, 11 , 18 E 25 DE FEVEREIRO/2023, NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2023 | 6358.56 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00006219459431 | CARINA AVILA TIBURTINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, EM PLANTÃO DE 24 HORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 07, 12, 21, 25 E 27 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 236, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 09, 11, 15 E 22 DE FEVEREIRO/2023 DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 242, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 04, 08, 14, 20, 26 E 28 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 241. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÃO DE 24 HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 19 E 24 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 240, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2023 | 625.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 238. COM INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2023 | 750.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÃO DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01, 04, 07, 09, 14, 17, 21, 24, 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 237, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2023 | 2250.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 05, 06, 13, 18 E 23 DE FEVEREIRO/2023, E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 243, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001144 | 03/03/2023 | 3038.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001145 | 03/03/2023 | 2462.15 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001146 | 03/03/2023 | 2722.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001147 | 03/03/2023 | 2335.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001148 | 03/03/2023 | 2426.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUH 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001149 | 03/03/2023 | 3293.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001150 | 03/03/2023 | 102.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 628 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001151 | 03/03/2023 | 2919.86 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001152 | 03/03/2023 | 3220.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001153 | 03/03/2023 | 2286.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633 RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (AREIA) DESTINADAS AO AMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2023 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2023 | 139.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2022, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001134 | 03/03/2023 | 3963.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, RETIRADA DE ÁRVORES CAÍDAS E CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PATO, PASSANDO PELO SÍTIO CACIMBA VELHA ATÉ A PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2023 | 2894.10 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001077 | 03/03/2023 | 25600.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 1° (PRIMEIRO) BM REFERENTE A 160 HORAS DA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA PARA O MUNICIPAL DE OLHO D'ÂGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2023 | 709.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001131 | 03/03/2023 | 2814.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001132 | 03/03/2023 | 5110.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001133 | 03/03/2023 | 2590.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA CAÇAMBA DE PLACA CGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001135 | 03/03/2023 | 3268.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2023 | 7600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00004320792467 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS MINERVINA PIRES, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA E CAIXAS DE ESGOTOS E REPAROS NO CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00004320792467 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA SIVESTRE RODRIGUES, CAIXAS DE ESGOTOS E REPARO NO CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2023 | 473.30 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2023 | 625.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DOS CURRAIS NOS DIAS 07, 08, 11, 14, 16, 20, 21 E 28 DE JANEIRO/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2023 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DOS CURRAIS NOS DIAS 01, 02, 06, 08, 09, 11, 12 E 14 DE DEZEMBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DOS CURRAIS NOS DIAS 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 E 31 DE DEZEMBRO/2022, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2023 | 143.56 | 00004723280421 | DAMIANA FELIX BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2023 | 620.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS (EXPEDITO FERREIRA DA SILVA, DAMIANA FELIX BARBOSA E FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA) NOS TRAJETOS: SÍTIO BARAUNAS A OLHO D'ÁGUA, SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA A OLHO D'ÁGUA E DA CIDADE OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BUIU, NOS DIAS 28/01, 26/02 E 06/03, POR SEREM PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2023 | 800.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 04 (QUATRO)MUDANÇAS DO SENHOR RENALDI LEITE DE MELO E DA SENHORA ELMA SONIA MAMEDE GUIMARÃES DE SOUZA, NOS TRAJETOS DESCRITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 277 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2023 | 500.00 | 00069059977491 | MARIA SONIA RODRIGUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2023 | 160.00 | 00004427832482 | EVERALDO PROCOPIO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, CAPINAGEM E LIMPEZA REALIZADO NA E.M.E.F. CEDRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2023 | 818.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO COFFE BREACK NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2023 | 30.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO E NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2023 | 1260.00 | 00072665173468 | EDMILSON PIRES CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM REALIZADO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO E NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2023 | 560.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA GUIA LEITE ALVES PEREIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO TOLENTINO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2023 | 1191.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA 1061209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2023 | 1650.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLÓGICOS, RELATIVO A UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ LEITE SOBRINHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2023 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (COLANGIO-RM) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ERIVANHA MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2023 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS NEUROLÓGICAS E 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES LUCIANA PAULO TOMAZ E DIANA TAINA MENDONÇA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001217 | 07/03/2023 | 1980.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2023 | 1330.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, MINERVINA PIRES DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2023 | 1330.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2023 | 1330.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2023 | 1470.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2023 | 1260.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSÉ DAS CHAGAS, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, JOÃO FRANCISCO DA COSTA, JÚLIO MINERVINO DA SILVA, MANOEL DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2023 | 12177.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO FISIOLÓGICO E GLICOFISIOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2023 | 45.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 01 BANNER TAM. 90X120CM, DESTINADO PARA EVENTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2023 | 2441.97 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3677. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2023 | 1814.02 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2023 | 680.00 | 00013052737457 | NICOLAU MAMEDE DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E PEÇAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 291. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2023 | 530.00 | 00008995802464 | JOSE CLAUDEILSON SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2023 | 2400.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011070607452 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMEIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATHALIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2023 | 2527.36 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001260 | 08/03/2023 | 53900.14 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00031. | 00092019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001261 | 08/03/2023 | 5274.09 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BM DO 1º ADITIVO CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030. RECURSOS CONTRA PARTIDA. | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001262 | 08/03/2023 | 15803.04 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BM DO 1º ADITIVO CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032. RECURSOS CONTRA PARTIDA. | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2023 | 1313.56 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2023 | 500.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2023 | 400.00 | 00084425172787 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2023 | 150.00 | 00001425653502 | FRANCISCA IZIDRO ARAÚJO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2023 | 500.00 | 00009297493408 | FRANCIMARIA RODRIGUES SOARES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2023 | 300.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2023 | 250.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2023 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2023 | 550.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2023 | 21189.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 01/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2023 | 21189.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 02/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2023 | 9599.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2023 | 542.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2023 | 1202.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000237. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001286 | 09/03/2023 | 24167.67 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2023 | 540.60 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2023 | 1726.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2023 | 2700.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2023 | 791.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2023 | 1775.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2023 | 1295.80 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, SUCOS DIVERSOS, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2023 | 3500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2023 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, CONDENSADOR, COM LIMPEZA E CARGA DE GÁS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2023 | 5177.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 02/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2023 | 1097.10 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001299 | 10/03/2023 | 840.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL CATERPILLAR, TRATOR ZOLIZ, PIPA INTERNACIONAL E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 1220.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 1070.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 4269.90 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA - ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM EMITIDA EM 09 DE MARÇO DE 202, PARA A SECRETÁRIA DANIELA IRIA ALMEIDA E A PREFEITA JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO/2023, CONFORME DUPLICATA EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL Nº 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 407.54 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA - ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM EMITIDA EM 09 DE MARÇO DE 202, PARA A SECRETÁRIA DANIELA IRIA ALMEIDA E A PREFEITA JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0019. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 4317.10 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 7874.88 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74273. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001287 | 10/03/2023 | 87342.16 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001288 | 10/03/2023 | 45619.51 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. CONTRAPARTIDA. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 424.29 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 85.40 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2023 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO E CAÇAMBA SGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2023 | 650.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE ELETRO BOMBA SUBMERSO MONOFÁSICO DE 1,5CV 220V, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, DIAFRAGMA, USINAGEM DOS MANCAIS E TROCA DE ÓLEO, REALIZADO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2023 | 650.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, ELÉTRICA EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 270.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 747.75 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 70000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2023 | 796.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 1754.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PLACA PARA A PACIENTE CREUZA PEREIRA LEITE BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 570.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO HIDUZIDO, ROLAMENTOS, AUTOMÁTICO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2023 | 570.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2023 | 35893.09 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 856395/2017, DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 1556.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2023 | 56.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2023 | 400.00 | 00012647726450 | ANGELA EVANGELISTA LEITE AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2023 | 300.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2023 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2023 | 141.79 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2023 | 250.00 | 00002256914348 | THAISY CRISTINA DANTAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA THAISY CRISTINA DANTAS FERREIRA, POR PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS-PB E 176ª REUNIÃO CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 145.25 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RELE DE PROT. FASE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001297 | 10/03/2023 | 960.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001298 | 10/03/2023 | 1312.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 1220.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 1760.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2023 | 7567.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 18685.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2023 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2023 | 400.00 | 00012115865456 | MARCIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2023 | 138.23 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2023 | 147.80 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9463067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2023 | 400.00 | 34364156000173 | CLEVER OFFICES COWORKING SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS E MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADA EM PACIENTE LUIZ TIBURTINO LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2023 | 500.00 | 00060208686487 | MARIA DE FÁTIMA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, POR PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO HOTEL MANAIRA - SALA TOPÁZIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2023 | 420.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO FINAL DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADAS NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 310. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2023 | 1352.00 | 00009443658410 | FABIO ANDRADEDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES PARA O ASFALTAMENTO NAS RUAS JULIO MINERVIO DA SILVA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2023 | 169.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2023 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2023 | 146.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2023 | 160.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2023 | 147.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2023 | 222.42 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 126.94 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DOS ACS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2023 | 305.90 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 1495.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 2850.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, SÍTIO TOMAZ, SÍTIO RIACHO DO MEIO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28 DE FEVEREIRO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2023 | 545.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2023 | 278.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2023 | 126.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAUJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2023 | 47.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2023 | 111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2023 | 44.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2023 | 500.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOS,REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2023 | 940.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2023 | 420.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2023 | 95.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2023 | 5045.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2023 | 210.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA 3ª COPA CRAS, NO DIA 06 DE MARÇO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2023 | 100.01 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2023 | 180.91 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2023 | 239.68 | 00004684829464 | MARIA JOSÉ LEITE JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2023 | 238.76 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2023 | 250.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2023 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2023 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2023 | 250.00 | 00002436829489 | VANDERLEI OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 477.66 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEI MIGUEL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2023 | 420.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO NATAL NAS ESCOLAS, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2023 | 105.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESCOLAR JULIO MINERVINO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2023 | 525.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2023 | 200.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS E REGARGA DE GÁS DE 18.000 BTUS, REALIZADOS EM EQUIPAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2023 | 2085.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2023 | 243.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2023 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2023 | 918.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR SECUNDÁRIO INTERNO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2023 | 400.00 | 00089357396420 | VERANICE NOBREGA DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2023 | 275.20 | 00070546411401 | INEZ VITORIO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE INÁCIA MARIA GOMES COELHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1011890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2023 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: KAUAN GABRIEL BARBOSA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2023 | 71.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO AO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2023 | 66.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2023 | 112.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2023 | 819.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2023 | 298.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2023 | 810.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS (1 MTS, 3 MTS E 7 MTS), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2023 | 2810.00 | 36306691000101 | SIMOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO HIDRAULICO, ELEMENTO FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2023 | 1449.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2023 | 2100.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS TIPO 2 15M, DESTINADA AO VEÍCULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001418 | 16/03/2023 | 87342.16 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001419 | 16/03/2023 | 45619.51 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. RECURSO DE CONTRAPARTIDA. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO/MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001421 | 16/03/2023 | 4300.41 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BM DO ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. RECURSOS CONTRA-PARTIDA | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO/MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001422 | 16/03/2023 | 19892.34 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BM DO ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00035. RECURSOS CONTRA-PARTIDA | 00082019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001420 | 16/03/2023 | 67847.73 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034. | 00082019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2023 EXTRA) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2023 EXTRAT) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2023 | 250.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2023 | 70.40 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2023 | 54.06 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2023 | 754.85 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQB 7D62, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR 160 BROS ESD DE PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2023 | 150.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQB 7D62 E QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2023 | 450.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2023 | 240.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2023 | 1181.26 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEÍCULO FIAT TORO FREED DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2023 | 110267.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2023 | 6288.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001650-62.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2023 | 21189.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 03/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2023 | 6228.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA POR GERALDA LEITE DE SOUZA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001650-62.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2023 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2023 | 300.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2023 | 149.97 | 00009453019445 | MARIA DA GUIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2023 | 168.39 | 00008930303412 | GIRLANDIA ANASTACIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2023 | 212.66 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2023 | 8767.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO ANUAL A ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2023 | 1718.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2023 | 56352.83 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2023 | 750.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO NOS DIAS 07, 14, 29 E 31 DE FEVEREIRO/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 04, 05, 15, 16, 17, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2023 | 360.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO E CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO LEITE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2023 | 31841.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2023 | 24480.60 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2023 | 1580.00 | 00002777047405 | ALUIZIO OLEGARIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, RETIRADA DE ÁRVORES COM USO DE MOTOSERRA TAPA BURACO, NA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO JUAZEIRO AO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2023 | 1260.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, JÚLIO MINERVINO, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA RUA LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2023 | 1330.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2023 | 1330.00 | 00070546317499 | JOAO BATISTA TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2023 | 400.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JOSÉ BEZERRA PRIMO E VEREADOR JOSÉ BEZERRA, NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2023 | 165.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOSÉ BEZERRA PRIMO E VEREADOR JOSÉ BEZERRA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2023 | 1300.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, E NAS RUAS MINERVINA PIRES, DE CARVALHO, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2023 | 572.00 | 00009443658410 | FABIO ANDRADEDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES PARA O ASFALTAMENTO NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA E NA PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2023 | 8100.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS: 1500 CARTÃO DE VACINA ROSA, 1500 CARTÃO DE VACINA AZUL, 5000 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 1500 CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO, 1500 CARTÃO DA MULHER, 1000 PASTA PROCESSO E 5000 RECEITA MÉDICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB EMENDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001468 | 20/03/2023 | 14400.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 2° (SEGUNDO) BM REFERENTE A 90 HORAS DA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA PARA O MUNICIPAL DE OLHO D'ÂGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2023 | 60.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANG NYLIN PRETA 1/2 11MM 12MM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2023 | 4180.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETOR E TROCA DO SENSOR, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2023 | 1300.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, LICHAMENTO, PINTURA, SOLDA E TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001495 | 21/03/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2023 | 3082.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001508 | 21/03/2023 | 4549.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4327. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2023 | 187.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE NATANAELY CASSIA EVANGELISTA VERAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2023 | 4649.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2023 | 462.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2023 NOT) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2023 | 7755.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2023 | 185.02 | 00010641178484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2023 | 192.12 | 00009984337480 | LUCIANA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2023 | 252.03 | 00008235408473 | JAQUELINE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2023 | 91.88 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2023 | 133.54 | 00011130871452 | SILMARA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2023 | 178.38 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2023 | 74.19 | 00006700044480 | ADRIANA HENRIQUE BEZERRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2023 | 140.27 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2023 | 300.00 | 00006735776437 | PAULO CUSTODIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2023 | 250.00 | 00009509951420 | INACIA FRANCISCA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2023 | 200.00 | 00010047416424 | MARIA APARECIDA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2023 | 250.00 | 00050140233806 | FRANCISCO LEITE GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2023 | 400.00 | 00005495284402 | ELIANA FERREIRA NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2023 | 95.44 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2023 | 47.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2023 | 47.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2023 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2023 | 5592.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2022/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2023 | 3077.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLSA EM ALGODÃO, CHAPEL AUSTRALIANO E COLETE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2023 | 9672.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2023 | 118.54 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, SELOS, SILICONE, FITA E VENTOINHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSE DA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001526 | 22/03/2023 | 21550.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00179487. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2023 | 7852.05 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFEITARIA OFERTADOS AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2023 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2023 | 300.00 | 00011146066422 | SILVANIA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023 HOMO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 00013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2023 | 519.96 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (INFATRINI PRO 400G) DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001527 | 22/03/2023 | 9325.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001533 | 22/03/2023 | 265.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001525 | 22/03/2023 | 19007.84 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3480. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2023 | 1300.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, LICHAMENTO, PINTURA, SOLDA E TROCA DE FECHADURAS EM ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2023 | 1300.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, LICHAMENTO, PINTURA, SOLDA E TROCA DE FECHADURAS EM ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001534 | 22/03/2023 | 3080.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM 620), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8909. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001535 | 23/03/2023 | 4295.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARABRISA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS NEBUS VW DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8910. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001536 | 23/03/2023 | 2600.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, LONA DE FREIO, RETENTOR RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO E TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS NEBUS VW DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8911. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2023 | 4654.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DIREÇÃO, BUCHA, CATARACA DE FREIO, CATRACA FREIO, CONJ. PARAFUSO, CRUZETA, ÓLEO MINERAL, PARAFUSO 3/4, PASTILHA DE FREIO, REBITE E SILICONE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QDF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8912. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001539 | 23/03/2023 | 6938.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORRACHA PARABRISA, CRUZETA NAKATA E PARABRISA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8915. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001540 | 23/03/2023 | 5426.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORRACHA 50MM, BUCHAS, CILINDRO, DESENGRIPANTE, FILTRO DE AR, FLUIDO REFRIGERANTE, GRAXA ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8916. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2023 | 2250.00 | 00006409356480 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS (TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, EMBUCHAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS PIVOS DE EMBUCHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DAS CATRACAS DE FREIO, LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DA RODA E TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR), REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 348. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2023 | 90.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2023 | 6075.00 | 00006326471400 | ANTONIO AZEVEDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE MÁRMORE E GRANITO NOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, COM MATERIAL INCLUSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001566 | 23/03/2023 | 4055.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DAGUA, CILINDRO EMBREAGEM, CORREIA ALTERNADOR, EMBREAGEM, HELICE RADIADOR, ENTRE OUTRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11396. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001567 | 23/03/2023 | 4006.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO EMBREAGEM, MANGUEIRA SAIDA AGUA MOTOR, PIVO ESQUERDO, PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA, ENTRE OUTRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11397. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2023 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001538 | 23/03/2023 | 5271.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, BATERIA 70AH, COXIM AMORTECEDOR, REPARO AMORTECEDOR, MANGUEIRA FREIO, MOLA ASPIRAL SUSPENSÃO, PASTILHA FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM PELV COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2023 | 770.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TC ABD TOTAL COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001550 | 23/03/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001551 | 23/03/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001552 | 23/03/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2023 | 350.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE EDNALDA AVELINO DE SOUZA CLEMENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2023 | 750.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RLQ 1E59, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001558 | 23/03/2023 | 15660.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001559 | 23/03/2023 | 2727.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2023 | 300.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 25 DE DEZEMBRO/2022 E 08 DE JANEIRO DE 2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001544 | 23/03/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001545 | 23/03/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001546 | 23/03/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001548 | 23/03/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2023 | 2482.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4141. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÕES, DANÇAS, GINÁSTIVA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001568 | 24/03/2023 | 1243.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORRACHA PORTA, CATRACA FREIO TRASEIRA DIREITA, CILINDRO MESTRE, COXIM RADIADOR, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001570 | 24/03/2023 | 8478.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANEL ORIGN VITON, BATERIA 100 AMPERES, BBUCHA BIELA, CAMISA MOTOR, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA: PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001573 | 24/03/2023 | 851.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E E DE ÓLEO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA: PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001574 | 24/03/2023 | 1030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR E SECADOR AR), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001575 | 24/03/2023 | 498.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E EE ÓLEO), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/ MÁQUINA; TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001576 | 24/03/2023 | 3288.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 100 AMPERES, FEMEA GIRATORIA, MACHO JIC, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO E PARAFUSO MANCAL), DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/ MÁQUINA; TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001571 | 24/03/2023 | 564.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEISA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2023 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2023 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2023 | 444.10 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2023 | 400.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI - CPO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LEANDRO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001569 | 24/03/2023 | 1447.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BENDIX MOTOR DE PARTIDA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM ALTERNADOR, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, ENTRE OUTRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11400. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001572 | 24/03/2023 | 264.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11403. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001577 | 24/03/2023 | 2580.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO EMBREAGEM, KIT PICVO E TAMBORVV DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8918. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001578 | 24/03/2023 | 3599.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBRAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8917. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2023 | 430.00 | 00012316493483 | ERIK SOUSA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIOS E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2023 | 690.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2023 | 220.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES SA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE MEDICAMENTOS EM PACIENTE MARIA DA PAZ FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2023 | 1265.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE AMIGDALAS, REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL ARAUJO DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001595 | 27/03/2023 | 861.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SAPATA FREIO E PASTILHA FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2023 | 340.00 | 00012316493483 | ERIK SOUSA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE AMORTECEDORES E MOLAS DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2023 | 4000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, PARA VELÓRIO, VELAS, MARTALHA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA OLHO D'ÁGUA-PB, DA SENHORA (MARIA DE LOURDES LEITE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 478 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2023 | 127.55 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) COM OS SEUS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2878. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2023 | 450.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS JOSÉ BEZERRA PRIMO E VEREADOR JOSÉ BEZERRA, NO DISTRITO DO SOCORRO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001588 | 27/03/2023 | 7257.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000261. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2023 | 950.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE ELETRO BOMBA TRIFÁSICO DE 3CV 220V, COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, USINAGEM DOS MANCAIS E HASTE DE SUSTENTAÇÃO DOS ROTORES, RECONSTITUIÇÃO DO PACOTE DE LÂMINAS DO ESTATOR FIXO, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2023 | 2400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR VIAGEM A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF), NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2023 | 2600.00 | 00002689068400 | PEDRO ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE-PB A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 00012/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2023 | 321.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2023 | 116.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2023 | 107.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730482/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2023 | 2400.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ACOMPANHANTE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL POR VIAGEM A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF), NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2023 | 675.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO SENSOR DE NÍVEL D'ÁGUA, SENSOR DE ROTAÇÃO E NO CHICOTE DE PEDAL, E NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2023 | 1825.00 | 46507211000116 | TARCISO FERREIRA DOS SANTOS - AUTOCAR SERVIÇOS DE MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2023 | 1855.00 | 46507211000116 | TARCISO FERREIRA DOS SANTOS - AUTOCAR SERVIÇOS DE MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4424, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 365. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês MARÇO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 26. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2023 | 14.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0001/2023 LEILÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0001/2023 LEILÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2023 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 5090.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2023 | 300.00 | 00014555118464 | MYRES DAYANE MEDEIROS MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2023 | 250.00 | 00007864549462 | NOBELINO BATISTA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRÂNIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FEITOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2023 | 70.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARÃES - G MED PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE LÂMPADA DO FOCO, REALIZADO NO FOCO GINECOLÓGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2023 | 45.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER MERCERDES DE PLACA RLO 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS CUSTOS COM A PARTICIPAÇÃO DOS DELEGADOS DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECEU NA CIDADE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2023 | 86972.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2023 | 21169.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 16770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2023 | 7500.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 01/03/2023 E 29/03/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 184. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 39146.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 23565.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 8955.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 4807.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2023 | 9612.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2023 | 10302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2023 | 1544.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2023 | 8846.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 11193.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 9212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2023 | 3237.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2023 | 8435.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2023 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS COM UROLOGISTA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2023 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECODOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETE ADJUTO MELO DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2023 | 104.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO - CHURRASCARIA SEU MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS, AOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA NA CONFERÊNCIA REGIONAL DA SÉTIMA GERÊNCIA DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 34601.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 28444.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 10415.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 14408.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 36664.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 14322.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2023 | 100.00 | 00012889521478 | DAMIRIS DE SOUZA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2023 | 4306.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2023 | 10594.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2023 | 7905.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001660 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2023 | 3929.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2023 | 17116.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2023 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1029789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2023 | 11963.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2023 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2023 | 58212.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2023 | 122659.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 80690.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2023 | 69874.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2023 | 4036.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2023 | 13181.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2023 | 3639.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2023 | 44567.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2023 | 16327.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2023 | 5571.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2023 | 13551.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2023 | 25860.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 16684.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2023 | 2573.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900034651. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2023 | 1396.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900034359. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2023 | 138.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2023 | 13.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2023 | 8.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2023 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0001/2023 LEILÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2023 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0001/2023 LEILÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2023 | 1.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2023 | 47.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2023 | 153.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2023 | 400.00 | 00003218692490 | ROSALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2023 | 189.11 | 00008307341477 | MARIA VILMA PEREIRA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2023 | 108.19 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2023 | 132.13 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2023 | 48.70 | 00008912477420 | MARIA JOSE LUCAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2023 | 184.19 | 00006631893496 | Ana Paula Fernandes Severiano Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2023 | 180.63 | 00012256334430 | ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2023 | 97.13 | 00007125574408 | MABEL BALBINA DOS SANTOS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2023 | 185.28 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2023 | 250.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO L FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2023 | 1172.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS E SCFV) COM OS SEUS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2882. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001731 | 31/03/2023 | 16234.40 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001732 | 31/03/2023 | 15386.84 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2023 | 950.00 | 00099188783472 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE TOMAZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2023 | 640.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO CEDRO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2023 | 1590.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA DEBAIXO A PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001769 | 03/04/2023 | 10069.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001766 | 03/04/2023 | 1799.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001760 | 03/04/2023 | 4352.51 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001761 | 03/04/2023 | 4640.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001762 | 03/04/2023 | 3524.87 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001763 | 03/04/2023 | 3492.27 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001764 | 03/04/2023 | 3449.69 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001765 | 03/04/2023 | 798.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2023 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM LARINGOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA BASTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2023 | 795.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2023 | 1367.38 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2023 | 367.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (LAB CARBAMAZEPINA E LAB TOPIRAMATO), REALIZADO NO PACIENTE PEDRO GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001767 | 03/04/2023 | 1396.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COLUNA DE DIREÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8944. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001768 | 03/04/2023 | 1176.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8946. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001770 | 03/04/2023 | 16450.06 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3487. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2023 | 600.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - SERAUTO PARABRISAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DE OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2023 | 600.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - SERAUTO PARABRISAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DE QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2023 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (AVISO DE JULGAMENTO Nº 00014/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2023 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2023 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE SAMUEL ARAUJO HERMINIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2023 | 700.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS CONSULTAS COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADAS COM AS PACIENTES ADNALDA AVELINO DE SOUZA E ESTER CUNHA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2023 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001790 | 04/04/2023 | 1779.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/04/2023 | 1477.11 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 372. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/04/2023 | 264.64 | 00070034167439 | HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 375. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/04/2023 | 2804.17 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 374. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/04/2023 | 315.88 | 00004544225477 | FRANCISCO CARLOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 376. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/04/2023 | 178.48 | 00070040187411 | JANDILMA RODRIGUES LEITE TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 373. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/04/2023 | 56422.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO AO ANO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/04/2023 | 1250.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 E 31 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NOS DIAS 04, 11 , 18 E 25 DE MARÇO/2023, NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/04/2023 | 500.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 06, 10, 16, 18, 22, 24, 28 E 31 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/04/2023 | 4000.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 05, 06, 13, 18 E 23 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/04/2023 | 2250.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 03, 09, 12, 15, 21, 23, 26 E 30 DE MARÇO/2023 DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/04/2023 | 966.48 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2023 | 680.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2023 | 2500.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 10 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de MARÇO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 23898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/04/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/04/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0002/2023 NOTI) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023 EXTRA) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/04/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/04/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/04/2023 | 135.00 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAL E RESGISTRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2023 | 250.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/04/2023 | 101.56 | 00007205192412 | LUZIA MAMEDE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/04/2023 | 284.02 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/04/2023 | 48.66 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/04/2023 | 185.01 | 00011070826413 | LUCICLEIDE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO S/S, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/04/2023 | 315.00 | 00007213948415 | JOSE RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TV SMART 43', PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2023 | 705.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO, PROGRAMAÇÃO E REPOSIÇÃO E BOBINA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2023 | 48.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001838 | 06/04/2023 | 1308.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001844 | 06/04/2023 | 1614.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001845 | 06/04/2023 | 1100.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/04/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/04/2023 | 400.00 | 00003218692490 | ROSALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/04/2023 | 500.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/04/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001839 | 06/04/2023 | 302.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001848 | 06/04/2023 | 626.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/04/2023 | 1070.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, PRAÇA DJALMA LEITE, PRAÇA ERNANI DE SOUSA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001846 | 06/04/2023 | 360.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO E CAÇAMBA SGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001840 | 06/04/2023 | 812.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001847 | 06/04/2023 | 120.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL CATERPILLAR, TRATOR ZOLIZ, PIPA INTERNACIONAL E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001861 | 10/04/2023 | 940.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001891 | 10/04/2023 | 2865.57 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001892 | 10/04/2023 | 5943.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA: TRATOR NH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001893 | 10/04/2023 | 11397.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA: TRATOR NH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2023 | 1900.59 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9005631. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001858 | 10/04/2023 | 6564.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 03/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2023 | 350.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SALADA DE FRUTAS-COPO), DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2023 | 456.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALADA DIVERSOS E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA NO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2023 | 350.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SALADA DE FRUTAS-COPO), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2023 | 680.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA COM ORIENTAÇÃO PARA MULHERES E REALIZAÇÃO DE CITOLÓGICO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2023 | 728.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AO MARÇO LILÁS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2023 | 540.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A PALESTRA SOBRE O PREVINE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2023 | 464.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO MARÇO LILÁS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001864 | 10/04/2023 | 946.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SUCOS DIVERSOS, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001865 | 10/04/2023 | 156.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001866 | 10/04/2023 | 100.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM A ULTRASSONOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001867 | 10/04/2023 | 100.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001868 | 10/04/2023 | 112.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ULTRASONOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001869 | 10/04/2023 | 223.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA PRAÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 259.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (03 TERMOMETRO DIGITAL), DESTINADO A SALA DA VACINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 4317.10 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001878 | 10/04/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001883 | 10/04/2023 | 1872.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RENAULT PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001884 | 10/04/2023 | 882.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001863 | 10/04/2023 | 32.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2023 | 380.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE CABEÇOTE DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2023 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2023 | 285.09 | 00003018184440 | MARIA DE LOURDES ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2023 | 255.69 | 00031641659866 | MARIA APARECIDA COSTA CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001859 | 10/04/2023 | 1525.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001860 | 10/04/2023 | 2091.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTASE CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2023 | 19713.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001849 | 10/04/2023 | 290.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM CAMBIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001850 | 10/04/2023 | 490.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VIDRO JANELA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001862 | 10/04/2023 | 651.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 430.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001873 | 10/04/2023 | 4549.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4350. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2023 | 300.00 | 36263013000109 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001887 | 10/04/2023 | 264.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11434. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001888 | 10/04/2023 | 404.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11436. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001889 | 10/04/2023 | 404.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11437. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001890 | 10/04/2023 | 404.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11435. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE FEVEIREO E MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2023 | 1585.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE FEVEIREO E MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2023 | 3872.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 6034.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0804083-30.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2023 | 4113.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ERNESTINA RITA DANTAS PADRE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802763-08.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2023 | 548.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2023 | 547.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2023 | 9704.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2023 | 195.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/04/2023 | 548.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (AVISO JULGAMENTO Nº 00013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (CHAMADA PÚBLICA Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/04/2023 | 2874.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2023 | 350.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2023 | 350.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2023 | 500.00 | 00015502552403 | WILLIAN GUSTAVO ALVES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2023 | 500.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/04/2023 | 254.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2023 | 1410.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, NO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA FURTADO ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2023 | 416.39 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2023 | 560.47 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2023 | 350.00 | 00007988351419 | DABI ERNANE OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00011070607452 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMEIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATHALIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SALETE P LIMA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/04/2023 | 820.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001902 | 11/04/2023 | 20940.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00180974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2023 | 519.34 | 00002706777478 | MARIA APARECIDA NOE DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 412. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2023 | 4800.00 | 00017002887840 | SANDRA MARIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA TRABALHAR NA RETIRADA DE ATOLEIRO NAS COMUNIDADES FORMOSA E RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2023 | 1330.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, JOSE LAURINDO DA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2023 | 1260.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2023 | 1470.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2023 | 1610.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E RETIRADA DE MATA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2023 | 480.00 | 00009527076404 | CICERO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA E PRAÇA DJALMA LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2023 | 900.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, RUA PROJETADA, CONJUNTO LÚCIA BRAGA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS NA AVENIDA JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2023 | 1330.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NOS CEMITÉRIOS SÃO JOSÉ E SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2023 | 1221.28 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (CAMISARIA, TEC. PLANO 67,47 POLIE. 32 35 ALG, TECIDO 100% POLIE, TECIDO PLANO 100% E TECIDO RETILINEO PLANO ESTAMPADO), DESTINADOS AS OFICINAS DE CONFECÇÃO DE KIT OFERTADOS COM GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2023 | 404.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2023 | 3756.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001962 | 12/04/2023 | 3448.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001963 | 12/04/2023 | 4887.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001964 | 12/04/2023 | 4423.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001965 | 12/04/2023 | 4452.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001966 | 12/04/2023 | 5330.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001967 | 12/04/2023 | 3480.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001971 | 12/04/2023 | 3302.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001972 | 12/04/2023 | 4019.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001973 | 12/04/2023 | 4230.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001974 | 12/04/2023 | 113.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001975 | 12/04/2023 | 4102.99 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001976 | 12/04/2023 | 2597.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001977 | 12/04/2023 | 2230.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001978 | 12/04/2023 | 2857.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001979 | 12/04/2023 | 3369.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001980 | 12/04/2023 | 5075.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/04/2023 | 2100.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS CEDRO E RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 E 29 DE MARÇO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DOS CURRAIS, BOQUEIRÃO, BOI E VACA, NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22, 24 E 27 DE FEVEREIRO/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/04/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, FICANDO TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001968 | 12/04/2023 | 102.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001970 | 12/04/2023 | 1900.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2023 | 265.37 | 00005792327432 | LAURELIANA BARBOZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2023 | 250.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/04/2023 | 208.42 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2023 | 198.36 | 00012929376457 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2023 | 162.77 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/04/2023 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/04/2023 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/04/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 03/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/04/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001950 | 12/04/2023 | 1776.48 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001951 | 12/04/2023 | 1088.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001952 | 12/04/2023 | 2448.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001953 | 12/04/2023 | 4811.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001954 | 12/04/2023 | 4855.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQV 0A63 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001955 | 12/04/2023 | 7811.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001956 | 12/04/2023 | 1990.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001957 | 12/04/2023 | 4555.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001958 | 12/04/2023 | 2701.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001959 | 12/04/2023 | 984.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QDF 0874 À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001960 | 12/04/2023 | 853.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66 PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001961 | 12/04/2023 | 2236.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552 LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001969 | 12/04/2023 | 128.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/04/2023 | 1488.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIO MINERVINO, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/04/2023 | 400.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/04/2023 | 450.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADA E MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/04/2023 | 700.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGA 8820, RLQ 0A63 E QFV 3038, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 434. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2023 | 780.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS QFV 3038, OGA 8820, OFB 7091 E OGC 6399, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 433. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/04/2023 | 700.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OET 4434 E QFV 3038, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 432. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/04/2023 | 710.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS RLQ 1C66, RLQ 0A63 E OET 4434, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 430. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2023 | 750.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OGA 8820, QFV 3038, OFB 7091 E OET 4434, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 431. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002021 | 13/04/2023 | 298.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TIRANTE DIREÇÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9050. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/04/2023 | 6034.42 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0804083-30.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/04/2023 | 250.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/04/2023 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/04/2023 | 517.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DE FORÇA DA CADEIRA ODONTÓLOGICA, MUDANÇA NO LOCAL DO SUGADOR DA UBS TRIÂNGULO, DESTRAVAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER E DESMONTAGEM DO MICROMOTOR GNATUS COM AJUSTE DA PALHETA ROTORA DA UBS DO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002018 | 13/04/2023 | 435.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002019 | 13/04/2023 | 376.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002020 | 13/04/2023 | 172.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/04/2023 | 665.00 | 00065316100425 | JOSE NICACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNO NAS DUAS PONTAS DO EIXO DO ARADO QUE PEFA OS DISCOS DO TRATOR NEW HOLLAND. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2023 | 2380.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2023 | 300.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS (TRATOR NEW HOLLAND), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/04/2023 | 59.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/04/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2023 | 180.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/04/2023 | 640.00 | 00062460946350 | ABRAAO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SACO SERRA BRANCA E SÍTIO MANGUENZO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00010669254452 | GUILHERME ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOSÉ DE ALMEIDA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/04/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO LEITE, NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, TRAVESSA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/04/2023 | 710.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/04/2023 | 790.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/04/2023 | 152.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAUJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/04/2023 | 278.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/04/2023 | 623.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/04/2023 | 1685.44 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/04/2023 | 277.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE VACINA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/04/2023 | 297.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS (NUTRICONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL. PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/04/2023 | 2257.57 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA-MERCADINHO SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/04/2023 | 203.04 | 00005082914456 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/04/2023 | 117.67 | 00004816019456 | JOSE FABIANO CORCINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/04/2023 | 400.00 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/04/2023 | 250.00 | 00014933975400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NEPOMUCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/04/2023 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/04/2023 | 250.00 | 00015433621413 | VITOR BALBINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2023 | 176.69 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/04/2023 | 250.00 | 00010551866462 | SILVIA NAJARIA CAVALCANTE PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/04/2023 | 82.49 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/04/2023 | 181.25 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/04/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/04/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2023 | 220.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NA ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/04/2023 | 1540.54 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/04/2023 | 420.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA ESCOLA JULIO MINERVINO, NECY MINERVINO DE CARVALHO, CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO E ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/04/2023 | 213.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/04/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/04/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/04/2023 | 140.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, NESRE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/04/2023 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/04/2023 | 47.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2023 | 500.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/04/2023 | 192.52 | 00011451081480 | MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2023 | 176.43 | 00012068120445 | JOSE RICARDO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/04/2023 | 300.00 | 00015533862480 | MARCIEL SAMPAIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/04/2023 | 219.57 | 00011070785474 | CICERA ENEAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/04/2023 | 110.07 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/04/2023 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/04/2023 | 144.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/04/2023 | 40.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/04/2023 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/04/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VITORIA NUNES FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/04/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADA COM A PACIENTE MARIA DA PAZ MAMEDE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/04/2023 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARLOS SOUSA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/04/2023 | 135.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO POR PULVERIZAÇÃO TMO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/04/2023 | 532.70 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/04/2023 | 373.90 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/04/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/04/2023 | 460.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/04/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/04/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/04/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/04/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/04/2023 | 220.00 | 00026376121420 | FRANSIEL ABILIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES COM MOTOSERRA NA RUA FRANCISCO ALMEIDA COSTA E NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/04/2023 | 334.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARADOR DE GRAMA ELET. MASTER, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/04/2023 | 535.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CABO SILFLEX PP V 2X4 PRETO 50 MT), DESTINADO AO APARADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2023 | 541.65 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CONTADOR CWM25, RELE E CAPACITOR) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2023 | 235.76 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (RELE/CONTADOR, LUKMA RELE, JOELHO E ADESIVO) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/04/2023 | 88.69 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTOS, SELO E SILICONE ACETICO) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: DONATO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/04/2023 | 1900.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E SÍTIO RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/04/2023 | 430.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NAESTRADA DO SÍTIO XIQUE-XIQUE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002120 | 18/04/2023 | 36559.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181592. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/04/2023 | 204.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE GERALDA LEITE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002146 | 18/04/2023 | 4592.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002148 | 18/04/2023 | 6734.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002149 | 18/04/2023 | 2772.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/04/2023 | 1300.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REMOÇÃO DO EIXO TRAS. PARA RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO TRASEIRO E ALINHAR EIXO, REALIZADA NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/04/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/04/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/04/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2023 PROTES) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/04/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023 CON) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/04/2023 | 300.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/04/2023 | 97.14 | 00010337650403 | SEBASTIÃO BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 8345 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/04/2023 | 117.68 | 00059195517472 | IZABEL BRUNO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/04/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/04/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/04/2023 | 5000.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUSTRAÇÃO INFANTIL NA FAIXADA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 474. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/04/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/04/2023 | 800.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/04/2023 | 800.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/04/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/04/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/04/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/04/2023 | 3432.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 475. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/04/2023 | 800.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/04/2023 | 1714.28 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR 361 PARA PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 429. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/04/2023 | 4228.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 427. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/04/2023 | 2286.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 487. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/04/2023 | 3432.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 486. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/04/2023 | 642.84 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/04/2023 | 800.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 489. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/04/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/04/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 492. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/04/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002147 | 18/04/2023 | 3320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (HELICE REFRIGERAÇÃO MOTOR E RADIADOR ÁGUA ALUMINIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARES DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9055. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/04/2023 | 1600.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00063. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2023 | 800.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002169 | 19/04/2023 | 154199.05 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS 2° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA - PB. CONTRATO N° 159/2022 E CONVÊNIO N° 0161/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002170 | 19/04/2023 | 29105.52 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS 2° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA - PB. CONTRATO N° 159/2022 E CONVÊNIO N° 0161/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. COM RECURSO DE CONTRA-PARTIDA - RECURSO PRÓPRIO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/04/2023 | 189.81 | 00011070778427 | VANESSA KELLE DE ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2023 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023 PART03) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023 PART02) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023 PART01) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/04/2023 | 186.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/04/2023 | 189.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA GISELLY LOPES CIRILO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 498. CONTRATO 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2023 | 7200.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/04/2023 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/04/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2023 | 800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA, REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS E BUEIROS E SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL, NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2023 | 2550.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2023 | 1610.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, TRAVESSA SÃO JOSÉ E NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2023 | 3654.24 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 892102/2019 - Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Olho d'água-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2023 | 3654.24 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 892102/2019 - Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Olho d'água-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2023 | 2400.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REVISÃO DE COBERTURA, REPAROS NO FORRO, NAS INSTALAÕES HIDRÁULICAS, TROCA DE ESQUADRIAS, AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E PINTURA COMPLETA NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2023 | 1000.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL - CLIPSI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES (HERNIA UMBILICAL), REALIZADO NA PACIENTE VANIELE MEDEIROS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 100.000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2023 | 839.72 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2023 | 24968.26 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2023 | 28031.82 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2023 | 2803.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO ESQUADRIAS E REPAROS HIDRO-SANITÁRIOS, REPARO NA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM, REALIZADAS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO DE COBERTURA E SISTEMA ELÉTRICO NA UBS I PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 FAR) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2023 | 1718.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2023 | 1432.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2023 | 2026.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2023 | 500.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2023 | 300.00 | 00007478307469 | ANTONIO AMARO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008491670432 | JOAO MAXIMIANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2023 | 500.00 | 00007478307469 | ANTONIO AMARO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REVISÃO DE COBERTURA E REPAROS SANITÁRIOS NA SEDE DO CRAS JOÃO AVELINO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2023 | 1280.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REFORMA EM REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA NA ANTIGA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COM AUXILIO DE AJUDANTES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2023 | 800.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADOS EM EQUIPAMENTO NO POLO DA AEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2023 | 3428.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2023 | 94142.38 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2023 | 9584.85 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO DE TELHADO E EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, REALIZADA NA CRECHE ANEXA A ESCOLA ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA E TROCA DE FECHADURAS DE ESQUADARIAS, REALIZADA NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA EXTENSÃO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO E NA COBERTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO DE COBERTURA, TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SANITÁRIO, REALIZADO NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 506. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2023 | 160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NOS BANHEIROS E ESQUADRIAS NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2023 | 2435.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVIO A COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2023 | 2174.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVIO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2023 | 52663.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2023 | 9961.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2023 | 7648.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2023 | 0.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/04/2023 | 2573.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045697. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/04/2023 | 1396.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045766. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002230 | 24/04/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002228 | 24/04/2023 | 1250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032023 | 0002229 | 24/04/2023 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/04/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÕES, DANÇAS, GINÁSTIVA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/04/2023 | 856.90 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DA PASCOA DOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS E PCF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2470. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 514. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2023 | 11435.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002232 | 25/04/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002233 | 25/04/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002236 | 25/04/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2023 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: KAUAN GABRIEL BARBOSA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2023 | 80.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RAIO X TORAX PA + PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA PIRES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2023 | 4360.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2023 | 1431.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DA VÁLVULA DE DRENAGEM E TESTE PNEUMÁTICO, CONSERTO DE AUTOCLAVE E TROCA DA VALVULA DO COPO DE PROTEÇÃO, CONSERTO NO SISTEMA PNEUMÁTICO NA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DA MANGUEIRA, SANAMENTO DO VAZAMENTO DO COMPRESSOR, REALIZADOS NAS UBS DO DISTRITO DO SOCORRO E DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2023 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ FELIX DA SILVA, A CIDADE PATOS-PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29 E 31 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2023 | 466.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ROTEADORES E ADAPTADORES WIRELLES DESTINADOS A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002260 | 25/04/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2023 | 550.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA DE MACAS E TRIPÉS DE SORO PERTENCENTE A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, SESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002231 | 25/04/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002234 | 25/04/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002237 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2023 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2023 | 6767.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2023 | 541.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (ROTEADORES, ADAPTADORES WIRELLES E HUB USB 4 PORTAS), DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO, SALA DO EMPREENDER E SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês ABRIL/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 29. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 517. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2023 | 5905.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2023 | 800.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2023 | 205.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROTEADORES DUALBAND) DESTINADOS A SALA DO AEE, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2023 | 320.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E ACESSÓRIOS DE CRACHÁ, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2023 | 191.86 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TUTISTICOS GARDEN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM E CONGRESSO DA EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, NOS DIAS 27 E 28/04 DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2023 | 118.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2023 | 108.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2023 | 325.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002280 | 26/04/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2023 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (MORFOLÓGICA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LEITE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002279 | 26/04/2023 | 2250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO LUCIA BRAGA, E NAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E LAURINDO JOSE DA COSTA E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00003784418414 | JOSE LEITE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS: DONATO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E IZIDRO DE ALMEIDA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002277 | 26/04/2023 | 12790.44 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002278 | 26/04/2023 | 10724.04 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2023 | 1169.19 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (OXFORD FIO TINTO E TEC. PLANO 100% POLIESTES), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2023, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0038/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0038/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023 AVISO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2023 | 13.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2023 | 21189.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 04/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2023 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1030091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2023 | 11798.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2023 | 71.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2023 | 47.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2023 | 4204.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTOS, DIAGNÓSTICO, MECÂNICO, ELÉTRICO, OXI-SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 527. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2023 | 1775.78 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DO ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98716. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2023 | 58212.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2023 | 122959.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2023 | 78725.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2023 | 69874.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2023 | 4036.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2023 | 13224.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2023 | 40500.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2023 | 14268.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2023 | 4269.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2023 | 13551.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2023 | 25860.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2023 | 15184.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2023 | 480.00 | 00005576307461 | LUCIANA ALMEIDA ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIANA ALMEIDA ENEAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA EDUCAÇÃO UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2023 | 480.00 | 00005442830402 | EVANIA PAULO NOGAIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EVANIA PAULO NOGAIA LEITE - DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA EDUCAÇÃO UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002295 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9563178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9563194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9563192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2023 | 3729.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2023 | 17116.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2023 | 250.00 | 00015142236866 | JOSE ERIVALDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2023 | 4306.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2023 | 11090.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2023 | 7905.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2023 | 400.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2023 | 47.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2023 | 32040.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2023 | 27814.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2023 | 9374.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2023 | 13540.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2023 | 35332.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2023 | 14322.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002391 | 28/04/2023 | 0.30 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1670 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2023 | 10410.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2023 | 1544.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2023 | 8846.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 5592.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2022/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2023 | 3237.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2023 | 8435.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2023 | 9212.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002314 | 28/04/2023 | 13523.86 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00182535. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002315 | 28/04/2023 | 19454.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00182538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2023 | 37237.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2023 | 21383.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2023 | 4807.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2023 | 6716.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2023 | 9612.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2023 | 10302.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2023 | 86056.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2023 | 20394.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2023 | 17203.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2023 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ACOLHIDA DO GRUPO DE IDOSOS BOA ESPERANÇA DO SCFV DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2023 | 2027.35 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002395 | 02/05/2023 | 8765.15 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002396 | 02/05/2023 | 3058.83 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002397 | 02/05/2023 | 2881.13 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002398 | 02/05/2023 | 3025.95 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2023 | 330.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2023 | 200.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE OS ACS E ACM, SOBRE O PREVINE BRASIL, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2023 | 2367.36 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2023 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RAIO X UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA FELIX BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOAO CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2023 | 300.00 | 00070183500423 | JOSE CARLOS SOARES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2023 | 250.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2023 | 200.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2023 | 189.70 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2023 | 265.62 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2023 | 155.34 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2023 | 500.00 | 00008899977488 | MARIA APARECIDA LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2023 | 240.00 | 00002256914348 | THAISY CRISTINA DANTAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA THAISY CRISTINA DANTAS FERREIRA, POR PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIB/PB, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2023 | 1104.49 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2023 | 599.00 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÃO E REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES (MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NECY MINERVINO DE CARVALHO E ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002425 | 03/05/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2023 | 96.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2023 | 140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2023 | 47.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2023 | 32000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO MINISTRADO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO E CONFEITEIRO, A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 139/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2023 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2023 | 145.54 | 00011130871452 | SILMARA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2023 | 196.16 | 00009545251409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2023 | 240.51 | 00004587969486 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2023 | 145.67 | 00072665190478 | ROMANA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de ABRIL/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 24239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2023 | 265.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (ULTRASSONOOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE MARIA RUFINO LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2023 | 425.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BAT ELGIN RECAR 9V, PILHA RECARREGAVEL 3A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2023 | 2757.75 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, TORTAS, PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEIS, MINI COXINHAS, MUSSARELA, PRESUNTO, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA E SALGADOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2023 | 2757.75 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, TORTAS, PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEIS, MINI COXINHAS, MUSSARELA, PRESUNTO, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA E SALGADOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2023 | 160.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 MINI SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, OCORRIDO NO DIA 26 DE ABRIL/2023, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 525. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2023 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIA PARA CAMPO DE FUTEBO E QUADRA DE ESPORTE, DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002455 | 04/05/2023 | 2030.10 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2023 | 4200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 450. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002449 | 04/05/2023 | 2693.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTORES E ROLAMENTOS), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002454 | 04/05/2023 | 542.90 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO PATROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2023 | 23000.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002451 | 04/05/2023 | 3548.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, BOMBA COMBUSTÍVEL, CUBO RODA TRAS, DISCO C/ ANEL, PISTÃO E ROLAMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002452 | 04/05/2023 | 4194.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, COMANDO VALVULA, CUBO RODA DIANT, DISCO FREIO, GUIA VÁLVULA, JOGO PASTILHA FREIO, PISTÃO COM ANEL E RETENTORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012023 | 0002453 | 04/05/2023 | 3250.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 13 (TREZE) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2023 | 90.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2023 | 2891.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOÃO BATISTA LEITE, NO PROCEDIMENTO DE NEFROLITROPSIA PERCUTÂNEA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2023 | 256.64 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2023 | 280.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2023 | 173.59 | 00004801590411 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2023 | 350.00 | 00011024166490 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO LEITE | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2023 | 138.51 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2023 | 219.85 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2023 | 217.00 | 00070546602428 | DOUGLAS BATISTA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2023 | 250.00 | 00071186922478 | SORAIA ALIXANDRE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2023 | 123.58 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2023 | 160.00 | 00009254276405 | OSMAILSON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA ROSANGELA PAULINO MOTA NO TRAJETO DA CIDADE PIANCÓ-PB PARA OLHO D'ÁGUA-PB, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMW 5H73, NO DIA 26/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 526 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2023 | 184.07 | 00011611315409 | MARIA LUCIELIA LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2023 | 183.91 | 00011611315409 | MARIA LUCIELIA LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002450 | 04/05/2023 | 998.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REPARO CENTRAL ZL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARES DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9117. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2023 | 250.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM LETREIRO REALIZADO NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2023 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2023 | 82735.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, POR DÍVIDA COM PUBLICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL E ASSINATURA NO REFERIDO DIÁRIO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2023 | 207.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/05/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA PEDROZA PEREIRA POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSÉ BORGES ALVES, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2023 | 770.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E NA CRECHE NECY MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2023 | 1120.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NA CRECHE NECY MINERVINO, ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2023 | 60.95 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2023 | 23.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 31643-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2023 | 500.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/05/2023 | 2250.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 07, 15, 16, 20, 22 E 25 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/05/2023 | 78.80 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIR BABY COR MORANGO E PIPOCA 10G SALGADA AMARELA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA D DA VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/05/2023 | 22.90 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALA LASSIE E PIRULITO LAMPIÃO) DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/05/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 03, 08, 11, 17, 23 E 28 DE ABRIL/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 05, 09, 13, 18 E 26 DE ABRIL/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/05/2023 | 1125.00 | 00006159934430 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DESTE MUNICÍPIO, POR PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 E 29 DE ABRIL/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 04, 10, 14, 21, 24 E 30 DE ABRIL/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NOS DIAS 01, 15, 22 E 29 DE ABRIL/2023, NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2023 | 375.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE DE SOUSA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 03 (TRÊS) PLANTÕES NOS DIAS 12, 22 E 29 DE ABRIL/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA FELIX ROMÃO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, BOI VACA, TOMAZ E RIACHO DOS CURRAIS, NOS DIAS 07, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 24 E 28 DE MARÇO/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2023 | 1950.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, BOI VACA, TOMAZ E RIACHO DOS CURRAIS, NOS DIAS 07, 08, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 24 E 28 DE MARÇO/2023, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, PARA DA SEDE IR A CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO TFD, REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ, FORMOSA E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 07, 18, 23, 24, 25, 30 E 31 DE MARÇO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2023 | 1350.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 01, 06, 08, 10, 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 06, 12, 19, 27 E 28 DE ABRIL/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/05/2023 | 724.00 | 49202524000154 | JEHNEFFER TAISIGY DE LIMA E SILVA - KQTO CAMISAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DO SÃO JOÃO 2023, NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2023 | 420.00 | 00015376267440 | LUAN SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL "O JULIÃO", JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2023 | 770.00 | 00071013160428 | LUIZ CARLOS LUCAS LEITE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL "O JULIÃO", JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, CAPITÃO JUVÊNCIO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JULIO MINERVINO DA SILVA E DONATO DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES GUIMARÃES PEREIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2023 | 560.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ LOCALIZADO NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS, TAMPAS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JOÃO FRANCISCO DA COSTA E CAPITÃO JUVENCIO DE C. BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2023 | 1610.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO E CAMPINAÇÃO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2023 | 1260.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2023 | 840.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2023 | 1260.00 | 00000081232411 | JALMIR GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/05/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR HERMINEGILDO ALVES DINIZ, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARINALVA DA SILVA MARTINS, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002559 | 08/05/2023 | 564.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/05/2023 | 822.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/05/2023 | 137.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002554 | 08/05/2023 | 6532.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002555 | 08/05/2023 | 240.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO NO DIAS 01 E 15 DE ABRIL/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002556 | 08/05/2023 | 137.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ULTRASSONOGRAFIA NO DIA 03 DE MARÇO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002557 | 08/05/2023 | 162.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PROFISSIONAL PROTÉTICO NO MÊS DE ABRIL/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002561 | 08/05/2023 | 1172.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/05/2023 | 350.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOS,REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/05/2023 | 826.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTES, TAPIOCAS E FRUTAS DIVERSAS), DESTINADOS AÇÃO DESENVOLVIDA NO DISTRITO DO SOCORRO NO DIA 20/04/2023, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/05/2023 | 432.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS ENTREGA DOS KITS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS NO DIA 26/04/2023, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2023 | 858.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTES, TAPIOCA, SUCOS DIVERSOS, BOLINHO DE QUEIJO E IORGUTE), DESTINADOS A PALESTRA "AS INTERFACES DO CUIDADO MULTIDISCIPLINAR VOLTADO AOS PACIENTES AUTISTAS, REALIZADA NO DIA 27/04/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002558 | 08/05/2023 | 2132.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTASE CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002562 | 08/05/2023 | 1276.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/05/2023 | 176.70 | 00012113722437 | KALINE DA SILVA VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/05/2023 | 124.86 | 00004302814470 | MARILENE GOMES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/05/2023 | 400.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/05/2023 | 400.00 | 00006911718406 | ADEMAR CARLOS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/05/2023 | 300.00 | 00017434003812 | FIRMINO DA COSTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/05/2023 | 250.00 | 00011758229497 | ALBENIA NASCIMENTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/05/2023 | 47.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/05/2023 | 96.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/05/2023 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA E VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS), DA SENHORA (LINDALVA URÇULINA DA SILVA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 492 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/05/2023 | 202.35 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/05/2023 | 144.77 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2023 | 400.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2023 | 125.82 | 00019104439805 | MARCIA PARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002560 | 08/05/2023 | 578.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/05/2023 | 400.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE 01 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, REALIZADO EM EQUIPAMENTO DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/05/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 04/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002572 | 09/05/2023 | 2349.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002574 | 09/05/2023 | 2256.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002585 | 09/05/2023 | 1458.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002588 | 09/05/2023 | 133.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002591 | 09/05/2023 | 1442.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002592 | 09/05/2023 | 1941.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002595 | 09/05/2023 | 3207.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002596 | 09/05/2023 | 1862.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002597 | 09/05/2023 | 1842.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002598 | 09/05/2023 | 3239.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002599 | 09/05/2023 | 5985.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002600 | 09/05/2023 | 4895.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002601 | 09/05/2023 | 3649.85 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002610 | 09/05/2023 | 15297.14 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3609. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002586 | 09/05/2023 | 2316.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002590 | 09/05/2023 | 97.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2023 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2023 | 250.00 | 00071209706407 | MARIA DO SOCORRO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2023 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2023 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2023 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/05/2023 | 250.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2023 | 250.00 | 00007864549462 | NOBELINO BATISTA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/05/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (DISPENSA Nº 00014/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 0011/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002579 | 09/05/2023 | 4397.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002580 | 09/05/2023 | 4560.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002581 | 09/05/2023 | 2312.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002582 | 09/05/2023 | 2737.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002583 | 09/05/2023 | 3303.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002584 | 09/05/2023 | 4660.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002587 | 09/05/2023 | 3960.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002589 | 09/05/2023 | 123.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002593 | 09/05/2023 | 2666.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002594 | 09/05/2023 | 3732.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE IRIMAR CORDINO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002628 | 09/05/2023 | 4726.24 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 129/2022. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002629 | 09/05/2023 | 20400.00 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 129/2022. | 00212021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002571 | 09/05/2023 | 3729.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002573 | 09/05/2023 | 5132.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002575 | 09/05/2023 | 2868.65 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002576 | 09/05/2023 | 4730.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002577 | 09/05/2023 | 3577.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2023 | 1062.69 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDA TÉCNICA-TRT, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL DA FESTA JUNINA NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR, PARA ATENDER 30 STAND DE VENDAS, POTENCIA TOTAL DE 16KW, CONFORME CFT2302616214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002578 | 09/05/2023 | 3948.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3948,66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2023 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2023 | 926.88 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTOS, SELO, SILICONE ACETICO, CAPACITOR, ROTOR E VENTOINHA) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2023 | 2896.82 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAPACITOR, INICIAL MACHO, VALVULA, NIPLES, VALVULA, SELOS, ROLAMENTOS, SILICONE, CHAVE PDA, ABRAÇADEIRAS, RELÉ/CONTADOR, PROGRAMADOR, RELE PROT. E INTERUPTOR PROT.) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2023 | 1190.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2023 | 2340.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DA FOSSA - 03 (TRÊS) CARRADAS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2023 | 650.00 | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E TRT, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2023 | 548.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (PS TAM 50X50 ADESIVADO, TECIDO TAM 240X295, 02 LONAS TAM 157X157 E ADESIVO TAM. 50X50),DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2023 | 6350.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS (RODAS DIANTEIRAS, BICOS INJETORES, REPARO MOTOR COMPLETO, FREIO DAS DUAS RODAS, HIDRÁULICO E DE DESLOCAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002647 | 10/05/2023 | 38077.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002648 | 10/05/2023 | 11196.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002649 | 10/05/2023 | 17004.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002650 | 10/05/2023 | 19073.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2023 | 150.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA PAZ MAMEDE LEITE DO DISTRITO DO SOCORRO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICOS, DURANTE O DIA 02 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011070607452 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMEIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATHALIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002671 | 10/05/2023 | 36077.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2023 | 850.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2023 | 4317.10 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2023 CP) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9587608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9587560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR JOSÉ DE ARIMATEIA LUCAS, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES SILVA, NO TRAJETO DA CIDADE DE PATOS-PB AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, NO DIA 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2023 | 21189.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 05/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ROSEMARY MARTINS DOS SANTOS ROLIN, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0804299-88.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2023 | 1838.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA ELIENE PROCÓPIO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802613-27.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2023 | 553.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2023 | 9786.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2023 | 7712.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO (PEM) CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/05/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/05/2023 | 87.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FITA DE SEIM FACE SIMPLES E FOLHA POLI TRANSP), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002680 | 11/05/2023 | 908.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/05/2023 | 550.00 | 00070821029410 | JOSEFA ERIVANHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/05/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2012, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/05/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002681 | 11/05/2023 | 308.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCICSCO DE ASSIS MAMEDE DE CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1012637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/05/2023 | 300.00 | 47112831000119 | JOAO PAULO ALVARES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LICENÇA SEMESTRAL DO ESUS HELPER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002682 | 11/05/2023 | 346.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002683 | 11/05/2023 | 346.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/05/2023 | 1700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONCIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DA LÂMINA PATROL COM PARAFUSOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/05/2023 | 3845.13 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE COSTUREIROS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24730. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2023 | 1446.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002916. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002684 | 11/05/2023 | 80.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO, NAS RUAS BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/05/2023 | 950.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/05/2023 | 1330.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JOSE ALMEIDA SOBRINHO E NA TRAVESSA SÃO JOSÉ, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2023 | 2400.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00070546317499 | JOAO BATISTA TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALH, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS, TAMPAS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS, NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JOÃO FRANCISCO DA COSTA, CAPITÃO JUVENCIO DA COSTA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: DONATO DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, LAURINDO JOSE DA COSTA E NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00003784418414 | JOSE LEITE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS: FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002716 | 12/05/2023 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO E CAÇAMBA SGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/05/2023 | 120.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/05/2023 | 600.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, LIMPEZA DO HIDRÁULICO, LIMPEZA DAS ESCOVAS DO AUTOMÁTICO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002715 | 12/05/2023 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/05/2023 | 820.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS (TRATOR NEW HOLLAND E PATROL), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002723 | 12/05/2023 | 500.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002714 | 12/05/2023 | 1020.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍVULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/05/2023 | 1250.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002717 | 12/05/2023 | 112.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/05/2023 | 250.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/05/2023 | 250.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/05/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/05/2023 | 4652.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (03 MULT. EPSON L3250 ECOTANK W. BIV E 01 HD EXTERNO SEAGATE 1TB BASIC SLIM USB 3.0), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PEDRO TIBURTINO, EXPERIDIÃO LEITE E CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5749. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002718 | 12/05/2023 | 2862.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/05/2023 | 4220.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/05/2023 | 172.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/05/2023 | 260.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA - ND CAR PECAS E SERVIÇOS EM GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA POLIA DO ALTERNADOR E MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE VITAL MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/05/2023 | 4317.10 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2023 | 223.92 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS (NUTRICONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL. PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2023 | 1624.49 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTAS E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2023 | 277.40 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/05/2023 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/05/2023 | 47.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/05/2023 | 470.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/05/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 110.000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/05/2023 | 722.77 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002760 | 16/05/2023 | 490.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA ÓLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002761 | 16/05/2023 | 210.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ARTICULAÇÃO ALAVANCA CAMBIO E TERNINAL DIREÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2023 | 274.89 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/05/2023 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/05/2023 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/05/2023 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/05/2023 | 222.79 | 00005792327432 | LAURELIANA BARBOZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/05/2023 | 217.67 | 00004723280421 | DAMIANA FELIX BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/05/2023 | 500.00 | 00051906333491 | JOSE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/05/2023 | 130.36 | 00008235408473 | JAQUELINE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/05/2023 | 1350.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 4000 ORDEM DE COMPRA CARBONADA (2 VIAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2023 | 450.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E REVISÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/05/2023 | 1442.99 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/05/2023 | 280.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E REVISÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/05/2023 | 450.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002762 | 16/05/2023 | 3108.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES DIANTEIRO, BANDEJA SUSPENSÃO, BUCHA ESTABILIZADOR, JUNTA HOMOCINETICA, KIT EMBREAGEM, PINÇA FREIO, PIVO INFERIOR, ROLAMENTO E PARAFUSO RODA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9198. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002763 | 16/05/2023 | 2390.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA MOTOR E CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002764 | 16/05/2023 | 1280.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (CUBO RODA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9201. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002765 | 16/05/2023 | 2880.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA MOTOR, SERVO EMBREAGEM S/ INDICADOR DESG) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9195. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002766 | 16/05/2023 | 1821.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (INTERRUPTOR 1 TCS TOM, SEMI EIXO DIFERINCIAL E EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DIANTEIRO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9194. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002767 | 16/05/2023 | 3420.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA MOTOR, CABO 1870 MM ACELERADOR, CATRACA FREIO 10 ESTRIAS, CRUZETA, LONA FREIO E REBITE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9199. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/05/2023 | 932.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002920. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33928-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2023 | 284.89 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRATORISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/05/2023 | 600.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/05/2023 | 450.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2023 | 8500.00 | 41699439000131 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PERCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO 2023 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONTRATO Nº 002.00016/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/05/2023 | 450.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/05/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9600657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/05/2023 | 500.00 | 00007478307469 | ANTONIO AMARO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/05/2023 | 199.84 | 00008408817469 | MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2023 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/05/2023 | 22504.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/05/2023 | 28082.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/05/2023 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/05/2023 | 153.03 | 00008526696408 | DAIANE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/05/2023 | 123.74 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/05/2023 | 169.70 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/05/2023 | 128.08 | 00079722873415 | MANOEL MESSIAS PEBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM FATURA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/05/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/05/2023 | 146.15 | 00005770867400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/05/2023 | 154.26 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/05/2023 | 400.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/05/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/05/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/05/2023 | 49868.49 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/05/2023 | 1640.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/05/2023 | 1396.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900055474. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/05/2023 | 96483.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/05/2023 | 13376.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2049. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/05/2023 | 1150.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ARUERA & FORRO 100%, EM EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/05/2023 | 3000.00 | 37951315000124 | VINICIUS MONTEIRO E OLIVEIRA - VM SOLUTIONS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO CULTURAL DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL NO DIA 13 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/05/2023 | 400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/05/2023 | 1934.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/05/2023 | 640.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO CEDRO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/05/2023 | 740.00 | 00003628615445 | DAMIAO PIRES DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DAS ARVORES E DOS CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E DOS CANTEIROS DA ENTRADA DO TRIÂNGULO, NA RUA SILVESTRE RODRIGUES E DA PRAÇA DJALMA LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/05/2023 | 2573.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900055474. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/05/2023 | 125.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 200 MINI SALGADOS E 100 PASTELZINHOS, DESTINADOS A EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE, ENTREGA DE NOVO ÔNIBUS ESCOLAR, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS RURAIS E EQUIPAMENTOS NA CRECHE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/05/2023 | 240.00 | 00005576307461 | LUCIANA ALMEIDA ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUCIANA ALMEIDA ENEAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/05/2023 | 240.00 | 00005442830402 | EVANIA PAULO NOGAIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EVANIA PAULO NOGAIA LEITE POR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA - ALFABETIZA MAIS PARAÍBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/05/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/05/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/05/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/05/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/05/2023 | 1934.52 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/05/2023 | 1367.10 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS AGRUPAMENTOS 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF-SCFV/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/05/2023 | 640.00 | 00015422016408 | PEDRO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO D20 DE PLACA JYC 7E38, DE MUDANÇA DA SENHORA MARIA IRIS DE SOUSA LEITE, NO TRAJETO DA CIDADE DE IMACULADA-PB AO SÍTIO SOBRADO NA ZONA RURAL DE OLHO D'ÁGUA, NO DIA 28 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/05/2023 | 165.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 300 MINI SALGADOS E 100 PASTELZINHOS DESTINADOS A EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAI, REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/05/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/05/2023 | 320.00 | 00005442828416 | PETRUCIA ALINE DE MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/05/2023 | 650.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO TENSOR DA CORREIA AUXILIAR DO MOTOR, DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/05/2023 | 1803.15 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/05/2023 | 1514.78 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/05/2023 | 126.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/05/2023 | 100.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA VACINA, NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2023 | 578.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/05/2023 | 350.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO PEREIRA LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/05/2023 | 150.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/05/2023 | 150.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 31 DE JANEIRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/05/2023 | 2250.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26 E 26 DE MARÇO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/05/2023 | 2400.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/05/2023 | 2400.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 01, 04, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/05/2023 | 1050.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, PARA DA SEDE IR A CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO TFD, REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14 E 31 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 22/05/2023 | 2400.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIO DISTRITO DO SOCORRO, TOMAZ, FORMOSA E RIACHO DOS CURRAIS, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 E 24 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/05/2023 | 909.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/05/2023 | 350.00 | 34364156000173 | CLEVER OFFICES COWORKING SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS E MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADA EM PACIENTE LUIZ TIBURTINO LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002847 | 22/05/2023 | 4726.24 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 129/2022. RECURSO DE CONTRA PARTIDA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002848 | 22/05/2023 | 20400.00 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 129/2022. | 00042022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/05/2023 | 3724.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/05/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/05/2023 | 1834.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/05/2023 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA QFX-1229, NO TRAJETO DE: OLHO D'ÁGUA-PB A OFICINA DE NETO LAMPIÃO EM PATOS-PB, SENDO O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/05/2023 | 1799.80 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (LONA LEVE LAR 7X5 LOCOMOTIVA E LONA REFOR AZUL 7X5 200MC VONDER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/05/2023 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NO TRAJETO: OLHO D'ÁGUA-PB A OFICINA BOSCO DÍESEL NA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002863 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 639. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/05/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÕES, DANÇAS, GINÁSTIVA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002881 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 635. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/05/2023 | 1706.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONFEITEIRO COM OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/05/2023 | 2311.50 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/05/2023 | 13280.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002882 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002883 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002886 | 23/05/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 640. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/05/2023 | 227.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/05/2023 | 7449.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002861 | 23/05/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002864 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 649. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002865 | 23/05/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 650. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002866 | 23/05/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 651. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002867 | 23/05/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 647. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002868 | 23/05/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 646. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002869 | 23/05/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 645. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002870 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 644. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002871 | 23/05/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 652. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002872 | 23/05/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 653. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002873 | 23/05/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 654. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002874 | 23/05/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 656. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002875 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 657. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002876 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 648. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002877 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 643. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002884 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 661. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002885 | 23/05/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 662. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/05/2023 | 1591.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002897 | 23/05/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 660. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002898 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 659. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002899 | 23/05/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 658. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002851 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002852 | 23/05/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/05/2023 | 256.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002862 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/05/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/05/2023 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/05/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADA COM A PACIENTE MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS LACERDA SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002850 | 23/05/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002860 | 23/05/2023 | 2400.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ FELIX DA SILVA E FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA OS MESMOS REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 E 28 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 636 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002878 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/05/2023 | 303.80 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE GERALDA LEITE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/05/2023 | 719.70 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COPOS FIBRA DE BANBU BEGE) DESTINADOS A BRINDES PERSONALIZADOS A EQUIPE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/05/2023 | 300.00 | 00012068860481 | JOAO PROCÓPIO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/05/2023 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPIROMETRIA COM MÉDICA SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES, REALIZADA NA PACIENTE EUDILENE PEREIRA ARAÚJO SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/05/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/05/2023 | 230.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/05/2023 | 250.00 | 00025419350807 | GERALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002900 | 24/05/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/05/2023 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO59, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/05/2023 | 3000.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 666. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/05/2023 | 6934.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 IMPRESSORA MULT LASER MONO DCP L2540DW B E 01 MULT. EPSON L6270 ECOTANK BIV), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RAQUEL MINERVINO E JÚLIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5788. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/05/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002919 | 24/05/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 655. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/05/2023 | 9720.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES E REVISÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO VEÍCULO CARRO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2023 | 1685.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM, TROCA DE COLAR DE EMBREAGEM, DE ROLAMENTO DA PONTA DO PRIMÁRIO, DO RETENTOR DO VOLANTE REALIZADO NO VEÍCULO FORD/CARGO 1519 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2023 | 835.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO GERAL, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, DOS FREIO E TROCA MANGA DE EIXO E PASSAR COMPUTADOR, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202115430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/05/2023 | 205.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRAFO 2000VA BIV TRANSFORME, DESTINADO A ESCOLA JÚLIO MINERVINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5789. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2023 | 109.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2023 | 328.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2023 | 119.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/05/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (OUTROS Nº 0001/2023 ADESÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002920 | 25/05/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2023 | 800.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS E SUSPENSÃO GERAL, CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DOS BICOS E INJEÇÃO E PASSAR COMPUTADOR, REALIZADO NO VEÍCULO KWID, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202115431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2023 | 760.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE RITA BIZERRA SOBRINHO DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/05/2023 | 400.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002935 | 26/05/2023 | 84.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002936 | 26/05/2023 | 6100.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002937 | 26/05/2023 | 16541.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002938 | 26/05/2023 | 12121.95 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/05/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FIRMINO JOSÉ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/05/2023 | 3077.00 | 34760070000160 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PERS VERT TEC - BK MONACO-CAMURCA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/05/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/05/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/05/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2023 ADESÃO) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/05/2023 | 893.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIZA MAMEDE LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001012-92.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/05/2023 | 5600.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002946 | 26/05/2023 | 2400.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002947 | 26/05/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/05/2023 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/05/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/05/2023 | 5250.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO JUNINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM MONTAGEM DE ENREDO TEMÁTICO, ADEREÇO, GRAVAÇÃO, REPERTÓRIO E PRODUÇÃO DE FIGURINDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000047. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33928-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/05/2023 | 135.80 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/05/2023 | 300.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS (BOLO DE MILHO, BOLO DE MACAXEIRA C/ COCO E BOLO PÉ DE MOLEQUE), DESTINADOS AO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002961 | 29/05/2023 | 690.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT REPARO CILINDRO CAC TRAS), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002957 | 29/05/2023 | 2662.34 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002960 | 29/05/2023 | 7288.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD 1519 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2023 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2023 | 1450.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (JANELA VD FUME, PUXADOR INOX POLIDO), DESTINADOS AO UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2023 | 3600.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM 1,60x2,05 E PORTA EM VIDRO 10MM 1,00x2,10MT), DESTINADOS AO UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002959 | 29/05/2023 | 5511.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAPU, FAROL DUPLO, GUIA PARACHOQUE DIANT ESQ, LAMPADA FARL, ENTRE OUTRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9249. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002963 | 29/05/2023 | 2368.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA AUTOMOTIVA, JG LONA FREIO E CATRACA FREIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9248. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/05/2023 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO MOTO HONDA/CG150 TITAN KS PLACA NPT 6H18, NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO SÍTIO BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 674. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2023 | 188.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO DE FUBA C/ COCO, BOLO DE BANANA, BOLO DE MACAXEIRA C/ COCO, BOLO DE NATA E BOLO MESCLADO) DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002962 | 29/05/2023 | 5035.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOBINA IGNIÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM CAMBIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ENTRE OUTRAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002964 | 29/05/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/05/2023 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002978 | 29/05/2023 | 480.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2023 | 34207.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2023 | 26122.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2023 | 35395.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003038 | 30/05/2023 | 8677.03 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003039 | 30/05/2023 | 8689.71 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/05/2023 | 66.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MINIS SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 24 DE MAIO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2023 | 15736.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2023 | 4564.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003037 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2023 | 4953.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2023 | 8013.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2023 | 12425.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2023 | 3290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1030382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2023 | 58961.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2023 | 124169.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2023 | 81614.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2023 | 81522.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2023 | 67340.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2023 | 42809.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2023 | 15641.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2023 | 4356.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2023 | 13280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2023 | 13295.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2023 | 28623.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE AGRUPAMENTO 208 SEC. DE EDUCAÇÃO APOIO/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2023 | 5850.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003040 | 30/05/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003042 | 30/05/2023 | 39962.98 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. COM RECURSO DO VAAT. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/05/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês MAIO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003046 | 30/05/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 675. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003047 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JÚLIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 696. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003048 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 695. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003049 | 30/05/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 694. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003050 | 30/05/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 693. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003051 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 692. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003052 | 30/05/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 691. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003053 | 30/05/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 689. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003054 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 687. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003055 | 30/05/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 686. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003056 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 685. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003057 | 30/05/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 684. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003058 | 30/05/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 683. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003059 | 30/05/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 682. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003060 | 30/05/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 681. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003061 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 680. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003062 | 30/05/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 679. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003063 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 678. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003064 | 30/05/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 677. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003065 | 30/05/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 676. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/05/2023 | 207.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2023 | 47653.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2023 | 20068.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2023 | 20311.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2023 | 14322.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2023 | 10320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2023 | 85980.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2023 | 16700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/05/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/05/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003041 | 30/05/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2023 | 7638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/05/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2023 | 9320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/05/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2023 | 11333.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2023 | 280.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LONAS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2023 | 1584.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2023 | 9843.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 700. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2023 | 3200.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DE QUATRO FEIXES, DE ARQUIAÇÃO DE QUATRO FEIXES E DE SOLDA GERAL E REFORMA DO LASTRE DO COLETOR, DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1519 - COLETOR DE LIXO, DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00009043340405 | SERGIO MANOEL FIRMINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2023 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, E NAS RUAS MINERVINA PIRES E PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.160 ESCOLAR DE PLACA RLQ1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2023 | 13.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2023 | 473715.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 08106343320208150000, DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME BLOQUEIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2023 | 300.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2023 | 400.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9632245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21 27 E 28 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2023 | 7500.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2023 | 1550.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPER MOB AMB DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO I/FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003102 | 01/06/2023 | 3662.16 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003103 | 01/06/2023 | 3737.66 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003104 | 01/06/2023 | 3701.16 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003105 | 01/06/2023 | 3745.68 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2023 | 330.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS LACERDA SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003119 | 02/06/2023 | 16435.89 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3673. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2023 | 4516.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2023 | 6541.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2023 | 190.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2023 | 300.00 | 00007694483482 | MARIA DA GUIA MAMEDE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA DA GUIA MAMEDE DE SOUZA, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PÚBLICO, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, REALIZADO ENTRE 11/05 A 13/05, NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME CONCESSÃO E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2023 | 295.09 | 00012530235490 | ANA EDUARDA GONÇALVES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003110 | 02/06/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 706. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34927-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003123 | 05/06/2023 | 496.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003134 | 05/06/2023 | 703.20 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003125 | 05/06/2023 | 544.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO E JANTAS), DESTINADAS AO PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003135 | 05/06/2023 | 1680.32 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PELOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003136 | 05/06/2023 | 3175.60 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003122 | 05/06/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003127 | 05/06/2023 | 2169.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003128 | 05/06/2023 | 2542.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003126 | 05/06/2023 | 7085.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFE DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E BIOMÉDICA NO MÊS DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003129 | 05/06/2023 | 1240.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SUCOS, ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003130 | 05/06/2023 | 265.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003131 | 05/06/2023 | 509.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003132 | 05/06/2023 | 9455.35 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003120 | 05/06/2023 | 1198.99 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO AEE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2023 | 3200.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE RODAS ESQ. E MONOBLOCO ESQ. PAINEL FRONTAL, PORTA ESQ. SOLEIRA ESQ. PINTURA DA PARTE FRONTAL E LADO ESQUERDO, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00091. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003124 | 05/06/2023 | 610.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003133 | 05/06/2023 | 430.70 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REPARO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003137 | 06/06/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003138 | 06/06/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003145 | 06/06/2023 | 1067.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003150 | 06/06/2023 | 990.48 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/06/2023 | 4210.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO REALIZADO NA CONTA 9936-8 POR AÇÃO MOVIDA POR JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800212-26.2021.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/06/2023 | 2438.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO REALIZADO NA CONTA 34337-4 POR AÇÃO MOVIDA POR JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800212-26.2021.8.15.0261, CONFORME COMPROVANTE DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/06/2023 | 893.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO REALIZADO NA CONTA 1315-3 POR AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012023 | 0003142 | 06/06/2023 | 2750.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 11 (ONZE) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/06/2023 | 428.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003147 | 06/06/2023 | 286.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003155 | 06/06/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de MAIO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 24747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/06/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/06/2023 | 183.92 | 00015859054459 | JOSE MARCOS DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003149 | 06/06/2023 | 2794.30 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003151 | 06/06/2023 | 16728.08 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003146 | 06/06/2023 | 851.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/06/2023 | 300.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATRACA DE FREIOS E REGULAGEM DE FREIO GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/06/2023 | 500.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERNANDES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/06/2023 | 5750.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/06/2023 | 150.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA - ND CAR PECAS E SERVIÇOS EM GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADO NO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/06/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2023 | 47.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/06/2023 | 610.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/06/2023 | 2157.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/06/2023 | 1575.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064554. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/06/2023 | 200.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS VÁLVULAS DE AR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/06/2023 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003165 | 07/06/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/06/2023 | 800.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, LIMPEZA NAS ESCOVAS, LIMPEZA NO RELEL, LIMPEZA NA PLACA REGULADORA, LIMPEZA NA BUBINA, LIMPEZA NO ROTOU E MONTAGEM EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/06/2023 | 390.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E PARTEELETRICA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003176 | 09/06/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003179 | 09/06/2023 | 6000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS 900X20 COMPL GT M) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCERDES BENS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9346. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003180 | 09/06/2023 | 4560.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM 625 3044) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCERDES BENS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9345. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/06/2023 | 350.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA EMILIANO DA SILVA LUCAS, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA ROZELIA GOMES DE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 01, 11, 19, 21, 23 E 30 DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03, 07, 13, 17, 24 E 25 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 08, 14, 16, 27 E 31 DE MAIO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/06/2023 | 1750.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 05, 09, 12, 15, 20, 26 E 29 DE MAIO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 04, 06, 10, 18, 22 E 28 DE MAIO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2023 | 500.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/06/2023 | 500.00 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRON JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 E 27 DEO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00011070607452 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMEIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATHALIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GILBERTO GUILHERME MIRANDA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2023 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/06/2023 | 660.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2023 | 900.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA PRAÇA DJALMA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO, TAMPAS DE GALERIAS E CONSERTOS NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NA PRAÇA ANTONIO AVELINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2023 | 360.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2023 | 300.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA SOBRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/06/2023 | 1540.00 | 00000081232411 | JALMIR GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, DONATO DE AVENIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E JÚLIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2023 | 1470.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA RUAS SILVESTRE RODRIGUES, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JOSE LAURINDO DA COSTA E CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2023 | 980.00 | 00015503628446 | ANTONIO FILHO FERREIRA BASTOS | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2023 | 1610.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2023 | 350.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2023 | 1330.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO TRIÂNGULO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO TRAJANO FILHO, POR O MESMO ESTÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SAMPAIO LEITE, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EILSO DOMINGOS DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DANTES TIBURTINO LEITE, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2023 | 500.00 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRON JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 E 27 DEO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 718. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 717. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2023 | 500.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 716. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 04, 06, 10, 18, 22 E 28 DE MAIO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 714. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2023 | 1750.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 05, 09, 12, 15, 20, 26 E 29 DE MAIO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 713. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 08, 14, 16, 27 E 31 DE MAIO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 01, 11, 19, 21, 23 E 30 DE MAIO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 708. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/06/2023 | 449.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO JUNINO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002962. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/06/2023 | 1575.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/06/2023 | 2100.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE PROTEÇÃO EM TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA, REVISÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 746. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/06/2023 | 3300.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE PROTEÇÃO EM TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA, REVISÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTA, COM AUXILIO DE AJUDANTES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 745. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/06/2023 | 2080.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTURA, REESTRUTURAÇÃO DE CALHA, REVISÃO DE RUFO E ELÉTRICA, COM AUXILIO DE AJUDANTES, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARCIONILA AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 747. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTURA, REESTRUTURAÇÃO DE CALHA, REVISÃO DE RUFO E ELÉTRICA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARCIONILA AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 748. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E REESTRUTURAÇÃO DA COBERTURA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UNIDADE BÁSICA DE PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 749. COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 715. COM RECUROS DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003253 | 12/06/2023 | 8064.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186086. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0060. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/06/2023 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DOS BAIRROS CONJUNTO LÚCIA BRAGA E CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/06/2023 | 800.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISÃO E REBOCO, PINTURA, SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS, REALIZADOS NA ANTIGA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TROCA PARCIAL DE PISO, REVISÃO DA COBERTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICAS, INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, REBOCO E PINTURA, REALIZADO NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, COM AUXÍLIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/06/2023 | 830.92 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/06/2023 | 209.80 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003236 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ FELIX DA SILVA E FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA OS MESMOS REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26 29 E 31 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 772 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003249 | 12/06/2023 | 144.16 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (DETERGENTE ENZIMATICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/06/2023 | 422.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 120.000 MIL KM REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/06/2023 | 1156.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PEÇAS) DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT/KWID INTENSE DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/06/2023 | 1520.62 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/06/2023 | 430.33 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/06/2023 | 807.25 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/06/2023 | 3979.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR LÚCIA RODRIGUES MACEDO SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800667-20.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/06/2023 | 1599.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR EILSO DOMINGOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800950-43.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/06/2023 | 2180.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA EMILIANO DA SILVA LUCAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802504-13.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/06/2023 | 2982.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR JOABSON BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802966-04.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/06/2023 | 1122.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCISCO ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE, JEANES TIBURTINO LEITE E FRANCISCO ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE FILHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800497-48.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/06/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE SANITÁRIOS E REVISÃO HIDROSANITÁRIA NA CRECHE ANEXO: ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 767. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/06/2023 | 220.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTURA E REPARO EM ESQUADRIAS NA ESCOLA JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 768. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/06/2023 | 3065.50 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900065519. ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003274 | 13/06/2023 | 3618.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA MOTOR E KIT EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9361. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003275 | 13/06/2023 | 1174.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BRONZE BIELA MOTOR, BRONZE FIXO MOTOR E FAROL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9364. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003276 | 13/06/2023 | 3436.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DIRECIONAL LINGLONG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9368. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003277 | 13/06/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DIRECIONAL GOODYEAR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9371. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003278 | 13/06/2023 | 1672.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75R16C PIRELLI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO FIAT DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9375. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003280 | 13/06/2023 | 123.36 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003288 | 13/06/2023 | 1776.50 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003311 | 13/06/2023 | 3879.54 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003312 | 13/06/2023 | 1914.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003313 | 13/06/2023 | 3131.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 767. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003314 | 13/06/2023 | 2771.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003315 | 13/06/2023 | 2641.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003316 | 13/06/2023 | 6490.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 770. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003317 | 13/06/2023 | 5112.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 771. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003318 | 13/06/2023 | 5941.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 772. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003319 | 13/06/2023 | 2974.15 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 773. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003320 | 13/06/2023 | 2270.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003321 | 13/06/2023 | 560.73 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/06/2023 | 430.33 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELBA VILMA DE ARAÚJO, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 780. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/06/2023 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO, LIXAMENTO E PINTURA DE 01 PORTA E 02 JANELÕES DA SALA DO AEE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/06/2023 | 1650.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2023 | 9886.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/06/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/06/2023 | 4628.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/06/2023 | 120.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARREGADOR P/ NOTEBOOK) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/06/2023 | 667.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/06/2023 | 30.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPOSTA POR NUTRICIONISTA, FONOAUDIOLOGO, FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO NO PSF PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/06/2023 | 252.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE VACINA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003322 | 13/06/2023 | 113.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/06/2023 | 400.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIXAMENTO E PINTURA DE 12 PORTAS E CORRIMÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/06/2023 | 200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FERROLHOS, LIXAMENTOS E PINTURA DE PORTAS NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003279 | 13/06/2023 | 1728.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3B16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003281 | 13/06/2023 | 102.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2023 | 213.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2023 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOIMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2023 | 47.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOIMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2023 | 47.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOIMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003286 | 13/06/2023 | 3404.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2023 | 360.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2023 | 1400.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS CAIXAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO, TAMPAS DE GALERIAS E CONSERTO DE CANTEIROS NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E NA PRAÇA ANTONIO AVELINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/06/2023 | 2550.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/06/2023 | 271.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LUVA SOLD, SELO MECANICO, ROLAMENTOS E CAPACITOR.) DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/06/2023 | 1596.69 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003269 | 13/06/2023 | 1916.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS BARUM BRAVURIS (CONTINETAL), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9374. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003270 | 13/06/2023 | 1320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R14, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9373. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003271 | 13/06/2023 | 1824.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS TRIANGLE 225/70R16, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9376. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003272 | 13/06/2023 | 788.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9367. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003273 | 13/06/2023 | 1360.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9369. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003291 | 13/06/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 777. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003323 | 13/06/2023 | 4112.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003324 | 13/06/2023 | 3643.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003325 | 13/06/2023 | 3519.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003326 | 13/06/2023 | 2134.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003327 | 13/06/2023 | 2035.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003328 | 13/06/2023 | 2847.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003329 | 13/06/2023 | 1948.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003330 | 13/06/2023 | 2187.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003331 | 13/06/2023 | 5141.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 763. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/06/2023 | 330.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCONTRO FORMATIVO COM OS VISITADORES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) E O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA ENVOLVENDO A REDE INTERSETORIAL SOBRE O TRABALHO EM REDE PARA GARANTIA DOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2023 NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 779. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 778. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/06/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000322. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003282 | 13/06/2023 | 3231.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003283 | 13/06/2023 | 12936.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003284 | 13/06/2023 | 3474.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003285 | 13/06/2023 | 1170.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003287 | 13/06/2023 | 3267.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/06/2023 | 252.00 | 00045469411885 | KATIA CILENE DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2023 | 120.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PS ADESIVADO TAM. 80X80, DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2023 | 207.50 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 MINI SALGADOS E 150 MINI PASTEIS, DESTINADOS A EVENTO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCORRIDA NO DIA 06 DE JUNHO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 754. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33928-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003343 | 14/06/2023 | 211182.98 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 630. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/06/2023 | 1325.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS (CARREG. DE PILHA, FONTE, SUPORTE TETO PAREDE PARA PROJETOR, ROTEADOR E TRANSFORMA BI), DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5837. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2023 | 1920.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA PARCIAL DE PISO, REVISÃO DA COBERTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, REBOCO E PINTURA, NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA COM A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA CARVALHO CAMRA FILHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003344 | 14/06/2023 | 85660.51 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003345 | 14/06/2023 | 64339.49 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2023 | 1685.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE KIT EMBREAGEM NO VEÍCULO OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2023 | 430.33 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 788. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 792. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/06/2023 | 320.00 | 00012677722470 | THALYSSON DIEGO VALDEVINO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TIBURTINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/06/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/06/2023 | 241.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/06/2023 | 14.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/06/2023 | 47.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/06/2023 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/06/2023 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA ACRÍLICO 10 M COM IMPRESSÃO DIGITAL E VINIL ESPELHADO COM PROLONGADORES DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/06/2023 | 2468.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA, VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS), HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DA SENHORA (MARIA DE FÁTIMA LEITE FERREIRA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 501 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/06/2023 | 3920.00 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE PRODUTO (NEOCATE LPC) DESTINADO A MENOR MARIA VALENTINA MAMEDE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003363 | 15/06/2023 | 13579.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/06/2023 | 7485.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TIRAS DE TESTE GTECH FREE LITE FRASCO C/ 50) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2594. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/06/2023 | 1610.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00008401621461 | JOAO PAULO HERMINIO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/06/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/06/2023 | 1400.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA PRAÇA DJALMA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/06/2023 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/06/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÕES, DANÇAS, GINÁSTIVA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2023 | 203.75 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS NO PERÍDO JUNINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/06/2023 | 739.61 | 49943016000127 | RIVA MAKE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/06/2023 | 720.00 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS - OPS BRINDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CANECAS DE ALUMINIO ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2023, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/06/2023 | 500.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA QUADRILHA OFERTADA PARA OS JOVENS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34074-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/06/2023 | 1800.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO TRECHO QUE LIGA A A COMUNIDADE RURAL JUREMA DOS MARIAS A BR-361, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/06/2023 | 1100.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003393 | 16/06/2023 | 2302.67 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/06/2023 | 172.00 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/06/2023 | 81.87 | 00098877054115 | EDINALDO FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/06/2023 | 180.00 | 00001425653502 | FRANCISCA IZIDRO ARAÚJO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/06/2023 | 160.00 | 18257483000170 | GILVANIA ALBUQUERQUE ROCHA ARAUJO - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GRANITO A SER COLOCADO NA PLACA DO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/06/2023 | 1650.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 03, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 15 E 16 DE MAIO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NO TRIÂNGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/06/2023 | 250.00 | 00039321515852 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA O EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/06/2023 | 414.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO NA UNIDADE DE ÁGUA COM CORREÇÃO DA REGULAGEM DO PSI NA UBS UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/06/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/06/2023 | 8.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003382 | 16/06/2023 | 1284.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003383 | 16/06/2023 | 1734.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003391 | 16/06/2023 | 26232.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4274. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003392 | 16/06/2023 | 8847.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4273. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/06/2023 | 840.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/06/2023 | 1410.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS, MICROÔNIBUS E VAN PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/06/2023 | 1820.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/06/2023 | 1450.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/06/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/06/2023 | 26.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/06/2023 | 560.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072023 | 0003418 | 19/06/2023 | 660.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BOSCO BERNABE DE FREITAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/06/2023 | 300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, NO TRAJETO DA CIDADE SÃO MAMEDE-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/06/2023 | 4500.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS NOS SEGUINTES TRAJATOS: COMUNIDADE SÍTIO TOMAZ A BR-361, SÍTIO FORMOSA AO SÍTIO CHORA MENINO E SÍTIO BALSAMO AO SÍTIO VARGINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO SACO SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/06/2023 | 1590.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS (PATROL, PIPA INTERNACIONAL E TRATOR NEW HOLLAND), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/06/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/06/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÕES, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003427 | 20/06/2023 | 100956.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2023, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0001/2023 DO PREGÃO 0067/2022 E CONTRATO 05.001/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0003428 | 20/06/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE BANDA CONSAGRADA E DE RENOME "DONAS DA FARRA" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO/2023, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 174. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003429 | 20/06/2023 | 100000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE "WALQUIRIA SANTOS" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS Nº 03.0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0003430 | 20/06/2023 | 20000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE "RAFAEL DONO" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 00012/2023, CONTRATO ARTÍSTICO MUSICAL Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0003431 | 20/06/2023 | 180000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE "TATY GIRL" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 de Junho, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 379. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 00010/2023, CONTRATO ARTÍSTICO MUSICAL Nº 03.00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0003432 | 20/06/2023 | 25000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE TINAN PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 69. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 00014/2023, CONTRATO ARTÍSTICO-MUSICAL Nº 03.00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003433 | 20/06/2023 | 13000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE "MATHEUS LEITE" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 00011/2023, CONTRATO ARTÍSTICO MUSICAL Nº 3.0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003434 | 20/06/2023 | 140000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE "HENRY FREITAS" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 0009/2023, CONTRATO ARTÍSTICO MUSICAL Nº 03.0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003439 | 20/06/2023 | 8500.00 | 41699439000131 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PERCELA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO 2023 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONTRATO Nº 002.00016/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2023 | 600.00 | 00007114783418 | MAGNO MACIEL TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA CONFECÇÃO DO CENÁRIO CULTURAL PARA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0003484 | 20/06/2023 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE "FILIPE MELLO" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000156. Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) Nº 00015/2023, CONTRATO ARTÍSTICO MUSICAL Nº 03.0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003436 | 20/06/2023 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PIPA INTERNACIONAL, TRATOR NEW HOLLAND E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2023 | 1864.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2023 | 93.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDPBF E SCFV/CRAS-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2023 | 66.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDPBF E SCFV/CRAS-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003437 | 20/06/2023 | 360.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00071405804483 | JOSE FILHO BARBOSA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO SEGUINTE TRAJETO: ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS MALHADA GRANDE E MALHADA DO BOI A BR-361, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2023 | 840.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA PRAÇA DJALMA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2023 | 1260.00 | 00012208249410 | DIEGO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2023 | 900.00 | 00003812490420 | ANTONIO LUCAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRAÇAS DJALMA LEITE FERREIRA, ANTONIO IZIDRO PEREIRA, ERNANI DE SOUZA COSTA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2023 | 1950.00 | 00001843658488 | DAMIAO AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS NOS SEGUINTES TRAJETOS: SÍTIO CONCEIÇÃO A BR-361 E DO SÍTIO JUREMA AO SÍTIO CURTUME, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2023 | 250.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2023 | 250.00 | 00009640385441 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005702385446 | BARTOLOMEU BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2023 | 250.00 | 00050433113472 | CINETO ALVES GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005465473460 | BEATRIZ ELIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2023 | 250.00 | 00003719093417 | FABIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005543922400 | ELENILDA CHAGAS DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005738527402 | EILSON DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005687057420 | HERMINERGILDO ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2023 | 250.00 | 00002583940481 | GILVAN PACATONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2023 | 250.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2023 | 250.00 | 00001098383435 | JOSE DOMINGO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005722258490 | JOSE CELINO ELIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2023 | 250.00 | 00002496845430 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2023 | 250.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005048385470 | MARIA DO REMEDIO MAMEDE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005702397452 | MARINALVA DA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2023 | 250.00 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2023 | 250.00 | 00007487396452 | SANDRA RENOVATO DE MEDEIROS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005556907412 | RENILTOM DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERGURANÇA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003435 | 20/06/2023 | 882.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2023 | 920.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2023 | 734.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2023 | 1797.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2023 | 616.48 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2023 | 720.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003448 | 20/06/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2023 | 3158.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003449 | 20/06/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003451 | 20/06/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2023 | 1584.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2023 | 79.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2023 | 2378.62 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2023 | 7790.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2023 | 45.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2023 | 95651.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2023 | 4781.98 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2023 | 2259.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 832. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/06/2023 | 450.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECARGA DE GÁS EM UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE DE MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/06/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/06/2023 | 400.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECARGA DE GÁS EM UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO CRAS JOÃO AVELINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003505 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/06/2023 | 77.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9669242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/06/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9669272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003502 | 21/06/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003512 | 21/06/2023 | 5902.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003514 | 21/06/2023 | 2997.96 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00003784418414 | JOÃO LEITE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2023 | 250.00 | 00005556908494 | MARIA JOSE DAS CHAGAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2023 | 250.00 | 00096494247415 | JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003503 | 21/06/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 831. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003511 | 21/06/2023 | 3840.92 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0508. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003513 | 21/06/2023 | 1588.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0510. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/06/2023 | 5000.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL OS DEMAIS DO FORRÓ, EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003525 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 688. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DES ESTRADAS NOS TRAJETOS DA COMUNIDADE RURAL SÍTIO TOMAZ A BR-361, DO SÍTIO FORMOSA AO SÍTIO CHORA MENINO E DO SÍTIO BALSAMO AO SÍTIO VARJINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/06/2023 | 250.00 | 00002856823181 | EUNALICE CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DE FORMA EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NO PERÍODO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00003606415478 | IVONILDO TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL SÍTIO JUREMA DOS MARIAS A BR-361, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SENHORAS MARIA JOSÉ LEITE CHAVES E PEDRINA LEITE DE ALMEIDA DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/06/2023 | 250.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/06/2023 | 300.00 | 00007362929420 | TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/06/2023 | 300.00 | 00008911853488 | TELMA MARIA GOMES DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003524 | 22/06/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/06/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2023 | 47.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2023 | 58.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/06/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/06/2023 | 3000.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/06/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/06/2023 | 76.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/06/2023 | 44.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/06/2023 | 3600.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS TRINCAS NO QUADRO DIANTEIRO INTERNO E QUEBRA DO CAPO, PARALAMA E SEDE DOS FAROIS, FRENTE ALINHA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 7952, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/06/2023 | 2900.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E CANTO TRASEIRO ESQUERDO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6299, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/06/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/06/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOAO CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/06/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/06/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/06/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/06/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/06/2023 | 1850.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO, RECUPERA E PINTAR E NO PAINEL DIANTEIRO ALINHAR E REGULAR PORTAS, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/06/2023 | 1200.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM INTERNA PARA LIMPEZA E CONSERTO DE FECHADURA DAS PORTAS, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFG 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/06/2023 | 320.00 | 48739582000159 | SUELIO SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS FITA DE FREIO, TROCA DE VELAS E FILTOS DE AR E SERVIOS NOS AMOTECEDORES, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/06/2023 | 1400.00 | 00003200283483 | VANOILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/06/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/06/2023 | 1200.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: IZIDRO DE ALMEIDA COSTA,SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JULIO MINERVINO,CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003557 | 26/06/2023 | 515.08 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/06/2023 | 376.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS OFERTADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002991. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003555 | 26/06/2023 | 3206.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TNT CORES DIVERSAS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/06/2023 | 900.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO-IMPACTO DIGITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/06/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE RENNAN KENED MARTINS ALMEIDA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003556 | 26/06/2023 | 1212.76 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0003558 | 26/06/2023 | 3322.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4 E PASTA AZ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0003559 | 26/06/2023 | 1106.52 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/06/2023 | 525.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/06/2023 | 1474.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/06/2023 | 3.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/06/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/06/2023 | 111.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/06/2023 | 331.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/06/2023 | 120.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/06/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/06/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/06/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE INACIA MARIA GOMES COELHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1013233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2023 | 470.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CANJICA COPINHO, BOLO PÉ DE MOLEQUE, BOLO DE TAPIOCA COM COCO, BOLO DE COCADA E MEIO BOLO DE LEITE), DESTINADOS AO ARRAIÁ DA SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/06/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/06/2023 | 400.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM RELATIVO AO RATEIO COM MUNICÍPIO DA CARAVANA REDE CUIDAR, NO PERÍODO DE 04/07 A 05/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/06/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE LUZIA BEZERRA DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1067483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/06/2023 | 427.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2530. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/06/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003590 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/06/2023 | 600.00 | 00008368471486 | KAIO VICTOR RUFINO CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO E EM RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/06/2023 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/06/2023 | 97.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003610 | 28/06/2023 | 15005.83 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003611 | 28/06/2023 | 10029.05 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003588 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 868. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/06/2023 | 1017.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTEBOL, SOCIETY, VOLLEY, RAQUETE PING PONG E MARCAÇÃO VOLEI FITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/06/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANA LÍVIA LEITE DE SOUSA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/06/2023 | 340.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PÉ DE MOLEQUE, PAÇOCA DE AMENDOIM, DOCE DE LEITE E QUEBRA QUEIXO) DESTINADOS AO ARRAIÁ DA SAÚDE NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003615 | 28/06/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/06/2023 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003579 | 28/06/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 854. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003580 | 28/06/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 856. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003581 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 857. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003582 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 858. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003583 | 28/06/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 859. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003584 | 28/06/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 862. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003585 | 28/06/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 869. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003586 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 871. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003587 | 28/06/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 873. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003591 | 28/06/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 872. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003592 | 28/06/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 860. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003593 | 28/06/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 870. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003594 | 28/06/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 865. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003595 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 864. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003596 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 855. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003597 | 28/06/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 852. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003598 | 28/06/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 853. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003599 | 28/06/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 861. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003600 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 866. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003601 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 867. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/06/2023 | 271.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/06/2023 | 464.90 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA QFY2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/06/2023 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/06/2023 | 55.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/06/2023 | 110.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003619 | 29/06/2023 | 6289.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9468. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003620 | 29/06/2023 | 2600.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003628 | 29/06/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/06/2023 | 900.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE 06 CENTRAL DE AR CONDICIONADOS, REALIZADO EM EQUIPAMENTO DA CRECHE EXTENSÃO ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/06/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/06/2023 | 350.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/06/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003621 | 29/06/2023 | 388.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CARTER MOTOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003622 | 29/06/2023 | 940.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 60 AH E PARACHOQUE DIANTEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003623 | 29/06/2023 | 1480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (04 PNEUS 165/70R14) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003625 | 29/06/2023 | 988.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (01 BATERIA ELÉTRICA CB95VD) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QSE 7956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003626 | 29/06/2023 | 660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (02 PNEUS GENERAL TIRE 175/65R14) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI FIAT DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0003630 | 29/06/2023 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00066 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/06/2023 | 350.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA, DESCARNIÇÃO E POLIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202115872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR COMPLETO E LIMPEZA DOS BICOS, PASSAR O COMPUTADOR, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202115873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003624 | 29/06/2023 | 18600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS (04 PNEUS TRATOR CENTURY 14 00-24 G2/L2 16 LONAS E 04 CÂMARA DE AR TORTUGA 14 00R24), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/06/2023 | 1700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONCIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DA LÂMINA PATROL COM PARAFUSOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/06/2023 | 3500.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 14/06/2023 E 28/06/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 201. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003629 | 29/06/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003641 | 30/06/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2023 | 86344.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2023 | 16700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00071013205464 | PABLO RUAN AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2023 | 37237.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2023 | 21174.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2023 | 6770.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2023 | 5651.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2023 | 10320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00024. EMENDA DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2023 | 8304.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003642 | 30/06/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 825. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2023 | 9320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 1228.85 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33928-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2023 | 7000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2023 | 7000.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO-BARTO SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NO DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2023 | 10500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2023 | 2904.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2023 | 8922.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003645 | 30/06/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2023 | 429.53 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2023 | 1220.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 DE PLACA OFA 5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2023 | 35259.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2023 | 26236.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2023 | 9374.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2023 | 13540.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2023 | 36531.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 14322.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 496.10 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2023 | 35179.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003644 | 30/06/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003647 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2023 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003657 | 30/06/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2023 | 14760.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2023 | 4231.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 263.65 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2023 | 47.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2023 | 4370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2023 | 8453.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003643 | 30/06/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês JUNHO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 33. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2023 | 429.53 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2023 | 59027.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2023 | 124241.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2023 | 82214.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2023 | 82214.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2023 | 67728.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2023 | 42555.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2023 | 14585.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2023 | 4356.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2023 | 14186.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2023 | 13321.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2023 | 28623.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2023 | 5850.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003712 | 30/06/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2023 | 550.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2023 | 600.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MANOEL PROCOPIO, EXPERIDIAO LEITE DE MELO E PEDRO TIBURTINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003646 | 30/06/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1030745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2023 | 13.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2023 | 11959.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 41.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 3.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2023 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA 672006-8, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2023 | 10.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2023 | 2.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2023 | 95.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2023 | 9.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003741 | 03/07/2023 | 3953.31 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003742 | 03/07/2023 | 1520.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003743 | 03/07/2023 | 11560.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032023 | 0003748 | 03/07/2023 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00067 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003735 | 03/07/2023 | 5225.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187830. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003736 | 03/07/2023 | 461.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187835. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003737 | 03/07/2023 | 7986.16 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00187789. COM INCLEMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003738 | 03/07/2023 | 8914.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00187834. COM INCLEMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003739 | 03/07/2023 | 6260.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00187816. COM INCLEMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003740 | 03/07/2023 | 10790.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00187806. COM INCLEMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003744 | 03/07/2023 | 4642.27 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003745 | 03/07/2023 | 4192.09 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003746 | 03/07/2023 | 4132.58 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003747 | 03/07/2023 | 4062.10 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003754 | 03/07/2023 | 216.24 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/07/2023 | 2250.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 10, 12, 15, 17 E 23 DE JUNHO/2023, E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 884, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 05, 08, 21, 27 E 29 DE JUNHO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 887. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 890. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE JUNHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 889. COM RECUROS DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 07, 11, 14, 18, 22 E 26 DE JUNHO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 885. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRON JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 E 27 DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 883. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, POR PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 03, 09, 16, 19, 24 E 28 DE JUNHO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 888. COM RECURSOS DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 891. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 04, 06, 13, 20, 25 E 30 DE JUNHO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 886. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/07/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de JUNHO/23, neste município, conforme Nota Fiscal nº 25013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00011541219414 | JOAO PAULO CARVALHO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO TRAJETO DO SÍTIO CEDRO AO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/07/2023 | 750.00 | 00060167505491 | ANTONIO JUSTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TRAJETOS: TRIANGULO DE MANOEL MAMEDE AO SÍTIO BOQUEIRÃO E DO SÍTIO BOQUEIRÃO A ESCOLA DO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/07/2023 | 2250.00 | 00070854677461 | MANOEL MESSIAS ENEAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA NOS TRAJETOS: SÍTIO LAGOA BARRENTA AO A BR-361, LAGOABARRENTA AO SÍTIO PASSARINHO E LAGOA BARRENTA AO SÍTIO CAZÉ, JUNTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003781 | 04/07/2023 | 800.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/07/2023 | 15000.00 | 49662527000170 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO LOGISTÍCO DE PESSOAL PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003757 | 04/07/2023 | 83051.54 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 1º ADITIVO 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 659. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003758 | 04/07/2023 | 37086.53 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 1º ADITIVO 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 660. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003759 | 04/07/2023 | 50658.97 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, OBJETO DA TP 0005/2021 E DO CONTRATO Nº 00024/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 661. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003760 | 04/07/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 878. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 881. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 29187-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003780 | 04/07/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003783 | 04/07/2023 | 1460.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003786 | 04/07/2023 | 600.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003788 | 04/07/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/07/2023 | 150.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/07/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM DA PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/07/2023 | 1.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003779 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/07/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003787 | 04/07/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/07/2023 | 500.00 | 00007478307469 | ANTONIO AMARO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003784 | 04/07/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003756 | 04/07/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/07/2023 | 4045.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ESMERALDINA RAMOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001613-35.2015.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/07/2023 | 6874.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ESMERALDINA RAMOS DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0803864-17.2020.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/07/2023 | 54.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/07/2023 | 20.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/07/2023 | 89.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/07/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/07/2023 | 1100.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE 06 SPLIT E 01 RECARGA DE GÁS, REALIZADO EM EQUIPAMENTO DA CRECHE DO UMBUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003785 | 04/07/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/07/2023 | 640.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023.2, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003807 | 05/07/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2023 | 943.95 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS - OPS BRINDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE ANOTAÇÕES KRAFT CANETA PRETA), DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2023.2, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2023 | 6.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/07/2023 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/07/2023 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/07/2023 | 90.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003800 | 05/07/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/07/2023 | 250.00 | 00009492231409 | MARIA DAS DORES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/07/2023 | 200.00 | 00010353878405 | TIBERIO MINERVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/07/2023 | 456.05 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (BEMBER TAFETA 100% POLI, COUROFLEX MADRID E TEC. CETIM LA BELLE III BCO/TINTO IMP), DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA CULMINACIA DA OFICINA DE DANÇA E TEATRO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA CULMINÂNCIA DA OFICINA DE DANÇA E TEATRO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/07/2023 | 1316.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORENCIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DAS OFICINAS DE DANÇAS E TEATRO DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3502. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/07/2023 | 2000.00 | 40770886000177 | A P I CONSTRUCAO INCORPORACAO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PCI (Projeto de Combate a Incêndio) PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006710200485 | ERIKA ESTEFANE BENTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCILENE ELIAS DA SILVA, DEVIDO AO AFASTAMENTO DA MESMA POR FÉRIAS EM JUNHO/2023, MANTENDO ASSIM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003805 | 05/07/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 893. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003806 | 05/07/2023 | 3683.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO FISIOLÓGICO E GLICOFISIOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, DONATO DE ALMEIDA COSTA E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/07/2023 | 2100.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE MATERIAL TEMÁTICO, CENOGRÁFICO DA QUADRILHA ESTILIZADA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/07/2023 | 550.00 | 00070821029410 | JOSEFA ERIVANHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003818 | 06/07/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/07/2023 | 145.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JOSÉ NOBREGA DE ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/07/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNÓSTICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA LIMEIRA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1110416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNÓSTICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE GERALDA LEITE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1110420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNÓSTICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVEO, A SER REALIZADO NA PACIENTE LUANA GOMES ROMAO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1110424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/07/2023 | 95.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/07/2023 | 129.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/07/2023 | 30.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/07/2023 | 16.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/07/2023 | 4.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003833 | 07/07/2023 | 3344.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C PIRELLI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN-TFD MERCEDES DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9536. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003834 | 07/07/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750 750-16T DIRECIONAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9535. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003835 | 07/07/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750 750-16T DIRECIONAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9534. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA TIBURTINO DE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DAMIANA LEITE DE ALMEIDA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA RODRIGUES DE FRANÇA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003862 | 07/07/2023 | 542.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003832 | 07/07/2023 | 660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (02 PNEUS 175/65R14) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI FIAT DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003836 | 07/07/2023 | 408.00 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL, DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE (EMILY BASTISTA LEITE PRIMO) ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003837 | 07/07/2023 | 757.69 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AGUIMAR FIRMINO DA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00011070607452 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMEIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATHALIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TEREZINHA BARBOSA DA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003863 | 07/07/2023 | 1068.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA-SEDE E DA FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE 06/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003864 | 07/07/2023 | 198.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PROTÉTICOS, NO MÊS DE 06/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/07/2023 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003860 | 07/07/2023 | 4725.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003866 | 07/07/2023 | 1770.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003867 | 07/07/2023 | 102.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS GUARDAS QUE TRABALHAM NAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/07/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 017427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/07/2023 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/07/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003865 | 07/07/2023 | 16.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003861 | 07/07/2023 | 288.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003868 | 07/07/2023 | 358.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS A PRODUÇÃO GERAL DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003869 | 07/07/2023 | 1535.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DE SOM DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003870 | 07/07/2023 | 955.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DE LUZ DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003871 | 07/07/2023 | 1377.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇO, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DE PALCO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003872 | 07/07/2023 | 512.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003873 | 07/07/2023 | 108.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS, REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DA BANDA WALKYRIA SANTOS NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003874 | 07/07/2023 | 416.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS, REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DA BANDA TATY GIRL NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003875 | 07/07/2023 | 320.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS, REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DA BANDA HENRY FREITAS NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003876 | 07/07/2023 | 1941.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (JANTAS, REFRIGERANTES), DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/07/2023 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/07/2023 | 1330.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS JOAQUIM AVELINO PEREIRA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2023 | 540.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2023 | 400.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/07/2023 | 1190.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO BAIRRO TRIÂGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/07/2023 | 1190.00 | 00000081232411 | JALMIR GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JÚLIO MINERVINO DA SILVA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/07/2023 | 1120.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/07/2023 | 1260.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2023 | 1260.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA RUA DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/07/2023 | 910.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NAS PRAÇAS: ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/07/2023 | 910.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E NAS PRAÇAS: ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/07/2023 | 210.00 | 00012208249410 | DIEGO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM EM RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANDREA ALEXANDRE FEITOSA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS VELOSO, VÁRZEA COMPRIDA DE BAIXO, MEGUEIRA E ROÇA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003859 | 07/07/2023 | 6335.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 06/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0069. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2023 | 840.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003895 | 10/07/2023 | 256.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003893 | 10/07/2023 | 755.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/07/2023 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2023 | 250.00 | 00069422923468 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2023 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003894 | 10/07/2023 | 456.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003906 | 10/07/2023 | 1130.15 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/07/2023 | 408.00 | 10301934000117 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO DE MILHO, TORTA COBERTA RECHEADA, BOLO DE MACAXEIRA C/ COCO, BOLO DE LEITE, BOLO DE BANANA E BOLO DE NATA) DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2023.2, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003892 | 10/07/2023 | 504.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2023 | 6371.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2023 | 14.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2023 | 3868.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2023 | 23.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2023 | 144.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003905 | 10/07/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/07/2023 | 5936.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2023 | 13789.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARCELA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, POR DÍVIDA COM PUBLICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL E ASSINATURA NO REFERIDO DIÁRIO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2023 | 13789.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARCELA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, POR DÍVIDA COM PUBLICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL E ASSINATURA NO REFERIDO DIÁRIO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2023 | 2707.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2023 | 3399.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR FRANCISCO ROMÃO GONÇALVES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801400-88.2018.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2023 | 1722.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA APARECIDA FERREIRA FELIPE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800844-23.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2023 | 2229.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ANTONIO ALVES DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801787-98.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2023 | 2860.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS NEVES TIBURTINO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800543-76.2017.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2023 | 1505.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR AMIR ALVINO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802464-31.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/07/2023 | 6635.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ELZIR DE CARVALHO CAMARA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802922-48.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2023 | 3014.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MANOEL LEITE MAMEDE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801098-54.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2023 | 2922.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA GILBETE GUILHERME MIRANDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801805-22.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2023 | 1645.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR JOANA LEITE PEREIRA TRAJANO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001000-78.2016.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2023 | 334.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2023 | 121.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2023 | 112.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731282/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2023 | 9982.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2023 | 564.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/07/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/07/2023 | 159.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/07/2023 | 44.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/07/2023 | 15.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/07/2023 | 29473.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/07/2023 | 61954.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/07/2023 | 40996.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/07/2023 | 28639.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/07/2023 | 19699.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/07/2023 | 6981.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/07/2023 | 2167.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15139 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/07/2023 | 6585.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/07/2023 | 2023.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 15169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/07/2023 | 6391.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/07/2023 | 1493.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 15172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/07/2023 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/CONTRATOS EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 15208, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2023 | 7405.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003972 | 11/07/2023 | 4377.16 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003973 | 11/07/2023 | 1968.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003974 | 11/07/2023 | 2125.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003978 | 11/07/2023 | 1472.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003980 | 11/07/2023 | 1591.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 808. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003981 | 11/07/2023 | 645.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 807. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003982 | 11/07/2023 | 3088.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003983 | 11/07/2023 | 2383.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003984 | 11/07/2023 | 2879.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003987 | 11/07/2023 | 102.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003988 | 11/07/2023 | 2270.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003990 | 11/07/2023 | 1494.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/07/2023 | 800.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2023 | 1150.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO COM RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA EMEF JÚLIO MINERVINO, E MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NA EMEF RAQUEL MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/07/2023 | 16889.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 1594 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/07/2023 | 13731.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/07/2023 | 4678.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 15258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/07/2023 | 6752.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. COM RECURSOS PRÓPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/07/2023 | 7375.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/07/2023 | 4595.94 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS LICENCIAMENTOS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFT 5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2023 | 5254.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003996 | 11/07/2023 | 118.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003999 | 11/07/2023 | 822.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004002 | 11/07/2023 | 9583.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004003 | 11/07/2023 | 2193.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/07/2023 | 54.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/07/2023 | 1425.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/07/2023 | 975.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/07/2023 | 950.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS NO PA DR. JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO E MANUTENÇÃO NA UBS DO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/07/2023 | 90.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/07/2023 | 5324.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/07/2023 | 2175.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/07/2023 | 3960.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008680785490 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003997 | 11/07/2023 | 1495.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003998 | 11/07/2023 | 113.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/07/2023 | 7380.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/07/2023 | 1933.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/07/2023 | 4000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2023 | 7096.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/07/2023 | 3819.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/07/2023 | 1641.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2023 | 5592.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2022/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003975 | 11/07/2023 | 2497.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003977 | 11/07/2023 | 5905.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003979 | 11/07/2023 | 10933.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/07/2023 | 5224.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 15202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2023 | 2535.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS) MINIS SALGADOS, 320 (TREZENTOS E VINTE) HAMBURGUES E 300 (TREZENTOS) MINI PASTEIS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/07/2023 | 784.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 1590 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/07/2023 | 4444.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/07/2023 | 1250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/07/2023 | 916.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/07/2023 | 41310.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/07/2023 | 1750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/07/2023 | 9939.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2023 | 10524.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003976 | 11/07/2023 | 3557.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00006007827437 | FRANCISCO DE ASSIS ADJUTO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SÍTIO CABEÇA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/07/2023 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DOS BAIRROS TRIÂNGULO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E DONATO DE ALMEIDA COSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/07/2023 | 800.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA QUADRA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/07/2023 | 18542.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 15183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/07/2023 | 10016.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 15190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2023 | 3362.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/07/2023 | 2421.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 15216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003985 | 11/07/2023 | 4321.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003986 | 11/07/2023 | 2131.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003989 | 11/07/2023 | 1872.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 805. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003991 | 11/07/2023 | 1610.31 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003992 | 11/07/2023 | 3801.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003993 | 11/07/2023 | 1254.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003994 | 11/07/2023 | 3769.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003995 | 11/07/2023 | 3604.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004019 | 11/07/2023 | 1130.15 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.117. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004029 | 12/07/2023 | 1323.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 955. COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004030 | 12/07/2023 | 1968.50 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO PSF COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 948. COM RECURSOS DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI PARA A PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL/2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/07/2023 | 450.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO/2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/07/2023 | 905.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CANETA DE ALTA DENTSCLER, MONTAGEM DA TURBINA E REPOSIÇÃO DO REPARO DA UBS UMBUZEIRO E CONSERTO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DA VÁLVULA DRENO, SISTEMA PNEUMÁTICO COM TROCA DO PEDAL PROGRESSIVO, SERINGA TRIPLICE COM LUBRIFICAÇÃO DOS ACIONADORES DA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2921. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/07/2023 | 1890.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS: 6000 RECEITUÁRIOS ESPECIAL VIAS CARBONADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB EMENDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004060 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004061 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, AVENIDA JOÃO MINERVINO E EM RUAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/07/2023 | 1000.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PALCO E CAMARINS DAS BANDAS, DURANTE OS 03 (TRÊS) DIAS DE FESTA (21, 22 E 23) DE JUNHO, NO SÃO JOÃO 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/07/2023 | 504.00 | 00039321515852 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO 2023, PARA OS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004045 | 12/07/2023 | 4480.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 3° (TERCEIRO) BM REFERENTE A 28 HORAS DA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA PARA O MUNICIPAL DE OLHO D'ÂGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004034 | 12/07/2023 | 129.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 957. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004035 | 12/07/2023 | 87.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 952. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004028 | 12/07/2023 | 325.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004031 | 12/07/2023 | 190.50 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA MULTIPROFISSIONAL (NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004032 | 12/07/2023 | 114.50 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE ACS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004033 | 12/07/2023 | 289.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004052 | 12/07/2023 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDEBAN BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ FELIX DA SILVA E FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA OS MESMOS REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 29 E 30 DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 959 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/07/2023 | 763.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, TAPIOCA, SUCOS DIVERSOS, IORGUTE, PAMONHA, CUSCUZ COM QUEIJO E CUSCUZ DOCE), DESTINADOS AO ARRAIÁ DA SAÚDE NO PSF JULIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADA NO DIA 20/06/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/07/2023 | 589.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, TAPIOCA, SUCOS DIVERSOS, IORGUTE, PAMONHA, CUSCUZ COM QUEIJO E CUSCUZ DOCE), DESTINADOS AO ARRAIÁ DA SAÚDE NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA, REALIZADA NO DIA 21/06/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/07/2023 | 405.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, TAPIOCA, SUCOS DIVERSOS, PAMONHA, CUSCUZ COM QUEIJO E CUSCUZ DOCE), DESTINADOS AO ARRAIÁ DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 21/06/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/07/2023 | 375.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SALADA DE FRUTA - COPO), DESTINADOS A VACINAÇÃO NA PRAÇA ANTONIO AVELINO, REALIZADA NO DIA 20/05/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/07/2023 | 375.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SALADA DE FRUTA - COPO), DESTINADOS A VACINAÇÃO NA PRAÇA ANTONIO AVELINO, REALIZADA NO DIA 06/05/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/07/2023 | 216.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADA NO DIA 24/05/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/07/2023 | 680.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) E SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NA PACIENTE ELOÁ SOPHIA CARVALHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004036 | 12/07/2023 | 1516.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 958. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004037 | 12/07/2023 | 2002.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 954. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, DATASHOW, BRINQUEDOS, TVS E UM ÔNIBUS), REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/07/2023 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023/2, NO SEGUNDO SEMESTRE, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/07/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/07/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/07/2023 | 144915.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 06/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/07/2023 | 145.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/07/2023 | 2.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/07/2023 | 122.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/07/2023 | 12.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/07/2023 | 344.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/07/2023 | 55.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004075 | 13/07/2023 | 1002.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11767. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004079 | 13/07/2023 | 756.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO FREIO EMBREAGEM E ÓLEO 10W30) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11771. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004082 | 13/07/2023 | 1235.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG LONA FREIO TRASEIRA, RETENTOR RODA TRASEIRA E ROLAMENTOS RODA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11775. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 962. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/07/2023 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO 1MT), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004076 | 13/07/2023 | 978.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ANTIFERRUGEM, DESCARBONIZANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E FUIDO FREIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004077 | 13/07/2023 | 71.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004078 | 13/07/2023 | 116.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004081 | 13/07/2023 | 497.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇA (TENSOR ALTERNADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/07/2023 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/07/2023 | 18.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/07/2023 | 500.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/07/2023 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/07/2023 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/07/2023 | 300.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/07/2023 | 280.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/07/2023 | 300.00 | 00004400784401 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/07/2023 | 250.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/07/2023 | 250.00 | 00015416695412 | PEDRINA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÍVIDA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/07/2023 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/07/2023 | 196.87 | 00005082914456 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004073 | 13/07/2023 | 498.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA: TRATOR NH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004074 | 13/07/2023 | 1630.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DE SECADOR AR CONDICIONADO) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004080 | 13/07/2023 | 953.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR, FILTRO HIDRÁULICO E FILTRO DE ÓLEO DIESEL) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004083 | 13/07/2023 | 174.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA H4 E RETENTOR RODA TRASEIRA) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00008401621461 | JOAO PAULO HERMINIO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/07/2023 | 722.38 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 1º QUADRIMESTRE 2023, AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/07/2023 | 796.78 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 1º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004156 | 14/07/2023 | 834.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETÍLICO 70%), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19086. COM RECURSO DA INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004157 | 14/07/2023 | 2105.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETÍLICO 70% E ALCOOL GEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19088. COM RECURSO DA INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ATERRO DA ESTRADA DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/07/2023 | 1100.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ATERRO DA ESTRADA DO SÍTIO BARAUNAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/07/2023 | 1100.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ATERRO DA ESTRADA DO SÍTIO BUIU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/07/2023 | 700.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ATERRO DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/07/2023 | 700.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS MATERIAIS (AREIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2023 | 800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMO OPERADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W20, NO LOCAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ACUMULADOS SEMANALMENTE E REMOVIDOS POR EMPRESA DE COLETA DE RESÍDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DA RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E JÚLIO MINERVINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/07/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004160 | 14/07/2023 | 11995.72 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/07/2023 | 485.00 | 35847064000107 | ALEXANDRE RODRIGUES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PAMONHA CASEIRA, CANJICA E BOLO), DESTINADOS PARA LANCHES EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO OFERTADOS DENTRO DOS GRUPOS DO SVFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900081416. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06(SEIS) HORAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W20, NA ORNAMENTAÇÃO DAS BANDEIRAS, BALÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO 2020, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/07/2023 | 7500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A BARRACA DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO NOS DIAS 15 A 24 DE JUNHO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/07/2023 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/07/2023 | 4500.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS ESTRUTURA DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO 2023, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004152 | 14/07/2023 | 4100.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (PALCO E SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, NO DIA 15/07/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0004153 | 14/07/2023 | 14000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "GUSTAVINHO SANFONEIRO" PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE MÃE RAINHA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0004154 | 14/07/2023 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ DA NANAH PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE MÃE RAINHA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/07/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/07/2023 | 500.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/07/2023 | 250.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/07/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/07/2023 | 61.70 | 00046026940472 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/07/2023 | 76.83 | 00071209145456 | ELANE BEATRIZ MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/07/2023 | 287.30 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/07/2023 | 189.05 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/07/2023 | 120.30 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/07/2023 | 129.97 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/07/2023 | 86.56 | 00013841054412 | MARIA DAS NEVES H DA S FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/07/2023 | 167.04 | 00010568998405 | MARIA JOSE BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/07/2023 | 250.00 | 00015751338499 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/07/2023 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/07/2023 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/07/2023 | 250.00 | 00031914099800 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/07/2023 | 250.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/07/2023 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/07/2023 | 250.00 | 00071186922478 | SORAIA ALIXANDRE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/07/2023 | 250.00 | 00011279881402 | PEDRO ALIXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/07/2023 | 250.00 | 00001380970466 | ANTONIO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/07/2023 | 137.87 | 00001240833407 | MARIA RISONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/07/2023 | 250.00 | 00071209706407 | MARIA DO SOCORRO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/07/2023 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA, VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS), HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DA SENHORA (DAMIANA CLEMENTINO LEITE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 505 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/07/2023 | 250.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/07/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/07/2023 | 47.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/07/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCÓPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NO PACIENTE ELENILDO DE SOUSA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/07/2023 | 235.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA VITÓRIA NUNES FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/07/2023 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/07/2023 | 200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/07/2023 | 480.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 800 MINIS SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2023.2, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 JUNHO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 969. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 975. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O JUNHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 967. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/07/2023 | 237.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/07/2023 | 324.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/07/2023 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/07/2023 | 24.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/07/2023 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/07/2023 | 2508.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO COM ARCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ NILDO ARAÚJO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/07/2023 | 327.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/07/2023 | 362.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/07/2023 | 70.00 | 41148250000150 | RAQUEL CRUZ DE MORAIS SOUSA - EXPRES CAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/07/2023 | 4600.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023 NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DO REFERIDO MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/07/2023 | 23389.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 1.1, AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO AO ANO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/07/2023 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/07/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, POR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ABATEDOURO DE ANIMAIS: CAPRINOS, BOVINO, OVINO E SUÍNOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO E ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/07/2023 | 345.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27796-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/07/2023 | 1008.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/07/2023 | 47.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/07/2023 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/07/2023 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/07/2023 | 550.00 | 00015511562459 | DAMIAO RUFINO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/07/2023 | 191.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/07/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/07/2023 | 155.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/07/2023 | 4169.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/07/2023 | 4674.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/07/2023 | 25.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/07/2023 | 24.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004183 | 18/07/2023 | 16435.89 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3809. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/07/2023 | 1681.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS NAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004197 | 19/07/2023 | 57999.53 | 45000475000116 | META CNSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM Nº 01, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 371/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/07/2023 | 40.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004202 | 19/07/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/07/2023 | 1800.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR COMPLETO E LIMPEZA DOS BICOS, INJECÇÃO ELETRÔNICA E PASSAR O COMPUTADOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202116131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/07/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004201 | 19/07/2023 | 435.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2023 | 1716.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORBOMBA, DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE CABEÇA BRANÇA PARA ABASTECIMENTO DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/07/2023 | 93.51 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2023 | 239.14 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2023 | 1066.82 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2023 | 66.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IGDPBF E SCFV/CRAS-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2023 | 93.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2023 | 1864.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHA AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2023 | 1320.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS AGRUPAMENTOS 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF E SCFV E CRAS-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/07/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADA COM O PACIENTE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2023 | 517.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (LAB CARIOTIPO BANDA G), REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICIA RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2023 | 780.81 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO MOTO DE PLACA NQB 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2023 | 1066.82 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2023 | 1378.16 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2023 | 27564.94 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/07/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2023 | 1671.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE SERVIDORES ELETIVOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2023 | 160.92 | 00010170668410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2023 | 225.80 | 00069172218487 | ANTONIA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2023 | 8618.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2023 | 2361.03 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2023 | 19.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2023 | 780.81 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQB 7D62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INFLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2023 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INFLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU 6436, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2023 | 4790.40 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2023 | 95820.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/07/2023 | 770.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/07/2023 | 3.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/07/2023 | 473.65 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004238 | 21/07/2023 | 342.75 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004233 | 21/07/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004239 | 21/07/2023 | 526.35 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2023 | 665.98 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/07/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÕES, DANÇAS, GINÁSTIVA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0005. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/07/2023 | 1561.63 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/07/2023 | 840.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS: IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: DONATO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO,JOSÉ LAURINDO DA COSTA, E RUAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004257 | 24/07/2023 | 1548.35 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE GALERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004258 | 24/07/2023 | 5517.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004260 | 24/07/2023 | 738.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA DOS BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/07/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF 5958, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/07/2023 | 168.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF 5958, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/07/2023 | 168.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF 5958, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/07/2023 | 168.86 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF 5958, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004253 | 24/07/2023 | 319.95 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004259 | 24/07/2023 | 985.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004255 | 24/07/2023 | 1849.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004261 | 24/07/2023 | 1322.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/07/2023 | 3000.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/07/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/07/2023 | 70.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/07/2023 | 1.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/07/2023 | 3.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/07/2023 | 65.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/07/2023 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/07/2023 | 831.48 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA - CASA TUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAIXA FREEZER MICRO, BACIA RED 19,5L, BACIA RED 11L, BACIA CANELADA 8L, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA NECY MINERVINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004254 | 24/07/2023 | 944.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA E.M.E.F JULIO MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004256 | 24/07/2023 | 386.10 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F JULIO MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004270 | 25/07/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/07/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/07/2023 | 81.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/07/2023 | 250.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004269 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006280238474 | GERALDA DAS GRAÇAS ALMEIDA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004271 | 25/07/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/07/2023 | 150.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 07 DE JUNHO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA UBSF I PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, NOS DIAS 23, 30 E 31 DE MAIO/2023 E 05,07,08,10,14 E 17 DE JUNHO/2023 PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004266 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004262 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/07/2023 | 1950.00 | 00045302154404 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA VIA SITIO BREDOS E VIA TRIÂGULO DA ESTRADA DO SÍTIO BUIU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/07/2023 | 648.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168760. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004274 | 25/07/2023 | 8039.77 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004275 | 25/07/2023 | 9019.58 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004276 | 25/07/2023 | 9000.24 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/07/2023 | 500.00 | 00011162028831 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO "SEVERINO PIRES DE ALMEIDA", REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO/2023, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/07/2023 | 400.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BANCADA DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO/2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004288 | 26/07/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004291 | 26/07/2023 | 759.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESFIG. NYLON C/ VELCRO S/ESTETO C/MANG. PRETO PREMIUM), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144. ADQUIRIDOS COM SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR POLOS DE ACADEMIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/07/2023 | 0.83 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 14429-0, CONFORME GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/07/2023 | 450.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004281 | 26/07/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004282 | 26/07/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/07/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/07/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/07/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9743981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/07/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004280 | 26/07/2023 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/07/2023 | 190.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/07/2023 | 47.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/07/2023 | 31.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/07/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/07/2023 | 23.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/07/2023 | 75.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/07/2023 | 11150.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJ. LIXEIRA P/COL. SEL 50L CESTOS E CONJ. P/ COL. SEL. 60L CESTOS), DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4631. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/07/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/07/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês JULHO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 44. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/07/2023 | 1575.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900089657. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/07/2023 | 13.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/07/2023 | 151.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/07/2023 | 6.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004300 | 27/07/2023 | 25272.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004301 | 27/07/2023 | 29525.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004302 | 27/07/2023 | 17769.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004311 | 27/07/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/07/2023 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NO DIA 03 DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/07/2023 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NO DIA 28 DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/07/2023 | 450.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, TOMAZ E FORMOSA, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 19, 23 E 28 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/07/2023 | 2100.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 E 31 DE MAIO DE 2023. POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/07/2023 | 1050.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS: 17, 19, 21, 22, 24, 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/07/2023 | 2550.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS: DISTRITO DO SOCORRO, BOI DE VACA; TOMAZ E DO MANDACARU, PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO NO P.A DA U.B.S I NO BAIRRO TRIÂNGULO, NOS DIAS: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 16, 21, 23, 26 E 28 DE MAIO DE 2023. POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS: JOÃO FRANCISCO DA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004303 | 27/07/2023 | 3620.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00189899. COM INCLEMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004304 | 27/07/2023 | 2274.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00189903. COM INCLEMENTO TEMPORÁRIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0073. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/07/2023 | 3200.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO DIA 11/07/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 209. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR POLOS DE ACADEMIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/07/2023 | 20.42 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 24687-5, CONFORME GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004322 | 27/07/2023 | 694.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13859. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004333 | 28/07/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 289. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004331 | 28/07/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/07/2023 | 643.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESPORTIVO, RELATIVO AO CONSUMO 06/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004338 | 28/07/2023 | 3920.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00190001. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004339 | 28/07/2023 | 2910.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00190080. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004356 | 28/07/2023 | 1730.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13858. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004324 | 28/07/2023 | 672.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004330 | 28/07/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004332 | 28/07/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00003200283483 | VANOILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, MINERVINA PIRES E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS MINERVINA PIRES, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00003784418414 | JOÃO LEITE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RETIRADA DE INTULHOS NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E DONATO DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO/MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004355 | 28/07/2023 | 28694.39 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM DO 1º ADITIVO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00039. RECURSOS CONTRA-PARTIDA | 00082019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004336 | 28/07/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004354 | 28/07/2023 | 97869.27 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BM DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, EM ACORDO AO CONVÊNIO 854436/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00038. | 00082019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/07/2023 | 230.68 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/07/2023 | 199.52 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/07/2023 | 300.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/07/2023 | 4985.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMAÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA E CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR, COM ASSUNTOS CONFORME O EDITAL MUNICIPAL, FORAM TRATADOS OS ASSUNTOS PERTINENTES AO EDITAL: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA- LEI 8.069/1990; SIPIA/CT;LEI MUNICIPAL 144/2018, O CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004323 | 28/07/2023 | 685.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004325 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004327 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/07/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004335 | 28/07/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/07/2023 | 144915.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 07/2023, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/07/2023 | 98.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0004326 | 28/07/2023 | 1250.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004334 | 28/07/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/07/2023 | 47.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004352 | 28/07/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2023 | 58935.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2023 | 124504.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2023 | 82012.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2023 | 67042.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2023 | 40773.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2023 | 14058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2023 | 4356.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 139 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2023 | 13280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2023 | 10985.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/07/2023 | 28623.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/CONTRATOS EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 208, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2023 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/07/2023 | 1060.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900090682. ADQUIRIDO COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/07/2023 | 2329.50 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA, MANGA TOMI E TOMATE)), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900090677. ADQUIRIDO COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2023 | 11951.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/07/2023 | 13.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004422 | 31/07/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1031095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/07/2023 | 3.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/07/2023 | 78.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/07/2023 | 5.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2023 | 14760.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2023 | 3770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/07/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004410 | 31/07/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/07/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 017685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/07/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2023 | 4370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/07/2023 | 35432.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 94 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/07/2023 | 28404.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/07/2023 | 36995.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/07/2023 | 14322.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004408 | 31/07/2023 | 15613.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/07/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: ISABEL CRISTINA ALVINA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2023 | 86169.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/07/2023 | 16700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/07/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/07/2023 | 38278.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/07/2023 | 20068.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/07/2023 | 6770.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/07/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/07/2023 | 9374.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2023 | 13540.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SEC. DE SAÚDE - PSF/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2023 | 10320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004409 | 31/07/2023 | 960.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190158. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2023 | 10500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2023 | 2904.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2023 | 8922.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2023 | 7368.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/07/2023 | 7638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2023 | 9320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/07/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADE COLETIVA DO SCFV JUNTO AOS IDOSOS EM PASSEIO PARA AMPLIAR A CONVIVÊNCIA ENTRE OS USUÁRIOS, PROMOVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO GRUPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3388. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/07/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/08/2023 | 23000.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00025. COM RECURSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004427 | 01/08/2023 | 4595.87 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 462. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004428 | 01/08/2023 | 1180.59 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004429 | 01/08/2023 | 1184.21 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 464. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004430 | 01/08/2023 | 1124.22 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/08/2023 | 9550.68 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79388. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/08/2023 | 265.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE ELBA LÚCIA VITÓRIO FELIPE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/08/2023 | 3300.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9757561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/08/2023 | 11.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/08/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004435 | 01/08/2023 | 7260.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4571. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004440 | 02/08/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/08/2023 | 0.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/08/2023 | 303.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/08/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: BRUNO MIGUEL SAMPAIO ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/08/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2023 | 150.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA - BORRACHARIA DO LUQUINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/08/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004471 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1034. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/08/2023 | 120.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) MINIS SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA NA COMUNIDADE SÍTIO MÃE RAINHA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004448 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA , NA AVENIDA JOÃO MINERVINO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/08/2023 | 750.00 | 00059196564415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A BR-361 AO SÍTIO PEREIROS DIVISA COM MUNICÍPIO DE PIANCÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/08/2023 | 900.00 | 00008992696485 | GABRIEL RODRIGUES SIMOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL SÍTIO CEDRO A COMUNIDADE SÍTIO BOQUEIRÃO VIA LEITO DO RIA JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/08/2023 | 900.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS RURAIS DAS COMUNIDADES SÍTIO BUIU, LAGOA DE BARRO, SÍTIO TAPERA, CARRO QUEBRADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/08/2023 | 1350.00 | 00045302154404 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS RURAIS DO SÍTIO BREDO A ATÉ A ESCOLA DA VARZEA COMPRIDA E DO TRIÂNGULO A VÁRZEA COMPRIDA A CASA MANEZITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00011608930475 | MERIKLI SIMOA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE TEM INÍCIO NA PAREDE DO AÇUDE JENIPAPEIRO (BUIU), ATÉ A COMUNIDADE SÍTIO SACO SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/08/2023 | 4050.00 | 00046712437415 | SEBASTIAO PEREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/08/2023 | 1650.00 | 00010812998430 | JOAO BATISTA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO ENTRE A DIVISA DA TAPERA COM A CABEÇA DO BOI AO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00003327708428 | JUDIVAN ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS TOMAZ E RIACHO DOS CURRAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/08/2023 | 4200.00 | 00006631895430 | MANOEL DO NASCIMENTO RUFINO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS RURAIS DE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/08/2023 | 2850.00 | 00012677722470 | THALYSSON DIEGO VALDEVINO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRAS RURAIS NOS TRAJETOS: BR-361 A COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, COMUNIDADE TAPERA AO SÍTIO FORMOSA, COMUNIDADE RIACHO DO MEIO AO SÍTIO POÇO DO ANGICO E DA COMUNIDADE TAPERA AO SÍTIO ESPINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2023 | 2550.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, NOS TRAJETOS: SÍTIO BARRA DA SERROTA AO SÍTIO BUIU, SÍTIO PEDRA D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO E DO DISTRITO DO SOCORRO AO SÍTIO BUIU, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/08/2023 | 122.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/08/2023 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VINGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/08/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/08/2023 | 1600.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE MUDANÇAS DA SENHORA MARIA DE LOURDES GONÇALVES LEITE BEZERRA, NO TRAJETO DA CIDADE PARNAMIRIM-CE A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/08/2023 | 237.11 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/08/2023 | 248.65 | 00008526696408 | DAIANE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/08/2023 | 150.00 | 00008491670432 | JOAO MAXIMIANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/08/2023 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA 672006-8, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/08/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/08/2023 | 2.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/08/2023 | 16.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/08/2023 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/08/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/08/2023 | 23.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/08/2023 | 1.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004482 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1046. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004483 | 04/08/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1052. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004484 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1040. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004485 | 04/08/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1036. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004486 | 04/08/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1039. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004487 | 04/08/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1035. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004488 | 04/08/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1041. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004489 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1048. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004490 | 04/08/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1043. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004491 | 04/08/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1037. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004492 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1038. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004493 | 04/08/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1042. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004494 | 04/08/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1049. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004495 | 04/08/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004496 | 04/08/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1047. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004497 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1044. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004498 | 04/08/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1053. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004504 | 04/08/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0007. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/08/2023 | 1900.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/08/2023 | 1640.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/08/2023 | 1780.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004513 | 04/08/2023 | 2092.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004520 | 04/08/2023 | 500.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004521 | 04/08/2023 | 7200.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4583. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004522 | 04/08/2023 | 6167.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4582. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/08/2023 | 11921.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 29598-1, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/08/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004515 | 04/08/2023 | 2829.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004519 | 04/08/2023 | 1761.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/08/2023 | 5800.00 | 49156481000118 | CLINICA CIRURGICA DR. ROGERIO PERÔNICO BEZERRA LTDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CIRURGICA DE RETIRADA DE VESICULA, REALIZADO NO PACIENTE EDINALDO LEITE DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/08/2023 | 640.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004512 | 04/08/2023 | 800.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004517 | 04/08/2023 | 932.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE 07/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004518 | 04/08/2023 | 112.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, NO MÊS DE 07/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/08/2023 | 2400.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/08/2023 | 2550.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/08/2023 | 150.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004511 | 04/08/2023 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1061. COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/08/2023 | 1250.00 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRON JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 24, 25 E 29 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1060. COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/08/2023 | 1750.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 03, 09, 11, 17, 22, 25 E 28 DE JULHO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059. COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 05, 07, 12, 16, 19, 21 E 31 DE JUlHO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/08/2023 | 1750.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 06, 08, 15, 18, 24, 26 E 30 DE JULHO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1057. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 01, 04, 10, 13, 14, 20, 23, 27 E 29 DE JULHO/2023, E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE JOÃO PESSOA DIA 12/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1062, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004514 | 04/08/2023 | 5828.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 07/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/08/2023 | 400.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS (PIPA INTERNACIONAL), PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0004516 | 04/08/2023 | 576.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/08/2023 | 1700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONCIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DA LÂMINA PATROL COM PARAFUSOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/08/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de JULHO/23, neste município, conforme Nota Fiscal nº 25527. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004533 | 07/08/2023 | 8930.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO, SORO RINGER C/ LACTADO, SORO GLICOSADO 5% E SORO GLICOFISIOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1925. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004534 | 07/08/2023 | 10281.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9%), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1926. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004538 | 07/08/2023 | 3413.41 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373. ADQUIRIDO COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00015489368470 | DAMIAO LEITE VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004541 | 07/08/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/08/2023 | 16.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/08/2023 | 4800.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND. E COMER. DE MOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MESAS PARA REFEITORIO), DESTINADOS A ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1591. ADQUIRIDO COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/08/2023 | 95.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/08/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/08/2023 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME COM MÉDICO VASCULAR REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/08/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADA COM A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/08/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE: BRUNO MIGUEL SAMPAIO ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/08/2023 | 609.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/08/2023 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/08/2023 | 95.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004551 | 08/08/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9775780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004570 | 09/08/2023 | 1022.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004573 | 09/08/2023 | 51.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004579 | 09/08/2023 | 765.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004583 | 09/08/2023 | 53.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/08/2023 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/08/2023 | 175.66 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/08/2023 | 462.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004569 | 09/08/2023 | 1290.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004572 | 09/08/2023 | 61.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004581 | 09/08/2023 | 58.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004586 | 09/08/2023 | 2545.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004587 | 09/08/2023 | 2952.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004599 | 09/08/2023 | 1096.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/08/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/08/2023 | 255.86 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA PLACA MERCOSUL(SUBST) DE VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/08/2023 | 800.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO ELÉTRICA, TROCA DE PADRÃO PARA TRIFÁSICO E REFORÇO DO SISTEMA ELÉTRICO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/08/2023 | 640.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO ESQUADRIAS, TROCA DE KITS SANITÁRIOS E REVISÃO DE COBERTA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UBS I PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/08/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPAROS EM ESQUADRIAS E EM PISO EXTERNO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/08/2023 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/08/2023 | 48.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/08/2023 | 7.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA PLACA MERCOSUL(SUBST) DE VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004559 | 09/08/2023 | 666.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004560 | 09/08/2023 | 1721.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 860. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/08/2023 | 1414.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004571 | 09/08/2023 | 939.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004574 | 09/08/2023 | 51.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004580 | 09/08/2023 | 1178.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004582 | 09/08/2023 | 47.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004588 | 09/08/2023 | 912.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004589 | 09/08/2023 | 691.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004590 | 09/08/2023 | 1333.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004591 | 09/08/2023 | 1819.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004592 | 09/08/2023 | 1144.35 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004593 | 09/08/2023 | 2663.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004594 | 09/08/2023 | 936.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004595 | 09/08/2023 | 1350.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004600 | 09/08/2023 | 548.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004601 | 09/08/2023 | 548.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004602 | 09/08/2023 | 832.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004603 | 09/08/2023 | 1096.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004604 | 09/08/2023 | 548.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004605 | 09/08/2023 | 1644.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA QSD 7C72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004606 | 09/08/2023 | 1644.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MI DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 876. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004607 | 09/08/2023 | 1096.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004608 | 09/08/2023 | 268.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/08/2023 | 630.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/08/2023 | 490.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINAGEM NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/08/2023 | 960.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REDISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS, REVISÃO SANITÁRIAE REPAROS ELÉTRICOS NA ESCOLA JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/08/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE COBERTA, REPAROS EM REBOCO E PINTURA NA EXTENSÃO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, COM AUXILIO DE SERVENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/08/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM TROCA DE KITS SANITÁRIOS, REPAROS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRAULICAS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/08/2023 | 520.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE REBOCOS, PINTURAS E TROCA DE ABAJUS E INTERRUPTORES, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/08/2023 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004555 | 09/08/2023 | 2172.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004564 | 09/08/2023 | 2225.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004612 | 09/08/2023 | 1647.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/08/2023 | 1470.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR CINETO ALVES GALVÃO, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/08/2023 | 910.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/08/2023 | 1470.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/08/2023 | 910.00 | 00000081232411 | JALMIR GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/08/2023 | 800.00 | 00026464377817 | ALUISIO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E TAMPA DE ESGOTOS, NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004565 | 09/08/2023 | 1585.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004566 | 09/08/2023 | 1546.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004567 | 09/08/2023 | 1959.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004568 | 09/08/2023 | 2570.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004575 | 09/08/2023 | 1178.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004576 | 09/08/2023 | 1607.97 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004577 | 09/08/2023 | 589.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004578 | 09/08/2023 | 2585.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004584 | 09/08/2023 | 3325.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004585 | 09/08/2023 | 1276.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004596 | 09/08/2023 | 1919.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 866. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004597 | 09/08/2023 | 549.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004598 | 09/08/2023 | 1134.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0004635 | 09/08/2023 | 2250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2273. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0004636 | 09/08/2023 | 4600.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023 NOS DIAS 03,0 10, 24 E 31 DO REFERIDO MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004556 | 09/08/2023 | 1995.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004557 | 09/08/2023 | 2660.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004558 | 09/08/2023 | 6649.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004561 | 09/08/2023 | 727.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004609 | 09/08/2023 | 5479.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004610 | 09/08/2023 | 1644.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004611 | 09/08/2023 | 1310.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/08/2023 | 1100.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO TRAJETO: DA OFICINA LIRA NA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/08/2023 | 1120.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2023 | 900.00 | 00007227391418 | LUIZ AUGUSTO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2022, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.229 DE 05 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2023 | 900.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2022, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.229 DE 05 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1095. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2023 | 900.00 | 00012689022419 | WENDE FERNANDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2022, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.229 DE 05 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2023 | 900.00 | 00008258668471 | SEBASTIAO GONÇALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, RELATIVO AO ANO 2022, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.229 DE 05 DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1097. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/08/2023 | 11592.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA BEATRIZ ELIAS DA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/08/2023 | 1963.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/08/2023 | 4724.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/08/2023 | 10077.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/08/2023 | 570.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/08/2023 | 113.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731282/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/08/2023 | 122.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2023 | 337.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/08/2023 | 29.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2023 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/08/2023 | 7368.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2023 | 1090.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM BOMBA INJETORA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011878705440 | DEBORA WISLANY FURTADO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1094. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008757055459 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1093. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES FLORENTINO LEITE SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1085. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LEITE DE ALMEIDA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1088. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA DE ALMEIDA CALDAS, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1090. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/08/2023 | 4110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004672 | 10/08/2023 | 2800.00 | 00005216385428 | JOSE VALDEBAN BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ FELIX DA SILVA E FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA OS MESMOS REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1086 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA GISVANIA PAULO DOMINGOS FERNANDES, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA UBS III LAGOA BARRENTA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/08/2023 | 214.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA MANIPULADA COM 60 CÁPSULAS DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2023 | 700.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA MINI PARABOLICA E 01 (UM) RECEPTOR CENTURY DIGITAL HDTV, DESTINADO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/08/2023 | 300.00 | 00011405290480 | JESSICA BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2023 | 285.00 | 00007845773409 | JUCIVAN ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2023 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/08/2023 | 12607.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004663 | 10/08/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2023 | 450.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR CENTURY DIGITAL HDTV, DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/08/2023 | 650.00 | 00006704849467 | METUSALA PATRICIA NOGUEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, FREIOS E TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIRO, REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202116419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004709 | 11/08/2023 | 960.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/08/2023 | 32.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/08/2023 | 640.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DIA 11 DE AGOSTO/2023, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O JULHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1114. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1115. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1116. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/08/2023 | 116618.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/08/2023 | 20.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/08/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/08/2023 | 7.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/08/2023 | 3.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/08/2023 | 246.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/08/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/08/2023 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/08/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ ALDO PEREIRA DA COSTA, POR A MESMA ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1106. COM RECUROS DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/08/2023 | 625.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1107. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004700 | 11/08/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1121. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/08/2023 | 180.00 | 00070546581404 | FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DA CAMPANHA DE INFLUENZA 2023, NOTA EXPLICATIVA Nº 51, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1105. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/08/2023 | 180.00 | 00070546333427 | DIOGO MIGUEL HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DA CAMPANHA DE INFLUENZA 2023, NOTA EXPLICATIVA Nº 51, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1104. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/08/2023 | 180.00 | 00003540583475 | ROBERIANA IZIDRO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DA CAMPANHA DE INFLUENZA 2023, NOTA EXPLICATIVA Nº 51, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1103. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/08/2023 | 180.00 | 00008132883470 | MARIA LEYANE GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DA CAMPANHA DE INFLUENZA 2023, NOTA EXPLICATIVA Nº 51, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1102. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/08/2023 | 180.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO FINANCEIRO DA CAMPANHA DE INFLUENZA 2023, NOTA EXPLICATIVA Nº 51, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1101. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/08/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÕES, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/08/2023 | 600.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004732 | 14/08/2023 | 13050.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9%), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1990. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00008401621461 | JOAO PAULO HERMINIO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR RENILDO DE ALMEIDA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/08/2023 | 280.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/08/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUDUSTA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004756 | 14/08/2023 | 1085.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CUBO VISCOSO 4FUROS), DESTINADO AO VEÍCULO FORD 1519 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/08/2023 | 136.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/08/2023 | 4.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/08/2023 | 0.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/08/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/08/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004725 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1124. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004726 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1125. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004727 | 14/08/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1123. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004735 | 14/08/2023 | 531.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR AGUA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11917. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004736 | 14/08/2023 | 531.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR AGUA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11918. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004737 | 14/08/2023 | 566.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANTIFERRUGEM ROST, DESCARBONIZANTE E LIMPA BICO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR AGUA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11919. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004738 | 14/08/2023 | 2361.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 150 AMPERES, CABO CAMBIO, CORREIA ALTERNADOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11920. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/08/2023 | 687.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALTERNADOR, LIMPEZA NAS ESCOVAS, DO RELER, NA PLACA REGULADORA, NA BOMBINA DE CAMBIO, DO ROTOR E MONTAGEM EM GERAL), REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/08/2023 | 650.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ESCOVAS, INDUZIDO, LAMPADAS, BUCHAS, DO AUTOMÁTICO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/08/2023 | 570.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE INDUZIDO, ROLAMENTOS, AUTOMÁTICO, LAMPADA, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/08/2023 | 1560.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/08/2023 | 960.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/08/2023 | 1540.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004752 | 14/08/2023 | 2240.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CATRACAS FREIOS E PALHETA) , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9714. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004753 | 14/08/2023 | 3390.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CATRACAS FREIOS, PIVO INFERIOR SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RETENTOR RODA TRANS E TERMINAL DIREÇÃO ESQ.) , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9716. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004754 | 14/08/2023 | 2256.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA COMBUSTÍVEL E BOMBA HIDRAULICA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9718. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004755 | 14/08/2023 | 3557.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ALTERNADOR E PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9720. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004757 | 14/08/2023 | 3549.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9724. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004761 | 14/08/2023 | 5154.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS DIRECIONAL 215X75R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9732. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004762 | 14/08/2023 | 5154.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS DIRECIONAL 215X75R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9733. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/08/2023 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (OXIGÊNIO 3 MTS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004734 | 14/08/2023 | 62.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004739 | 14/08/2023 | 734.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/08/2023 | 672.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA RELATIVO AO PROC 19-007132, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO AVELINO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR DE NUMERO 3030373446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/08/2023 | 510.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004751 | 14/08/2023 | 388.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOMBA COMBUSTÍVEL COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004758 | 14/08/2023 | 3133.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004759 | 14/08/2023 | 1576.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004760 | 14/08/2023 | 1480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONTINENTAL 165/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/08/2023 | 11.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/08/2023 | 147.41 | 00038002523415 | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/08/2023 | 115.79 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/08/2023 | 165.87 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2023 | 250.00 | 00002837555479 | RAFAEL LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/08/2023 | 250.00 | 00013304316426 | MARIA APARECIDA RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/08/2023 | 400.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/08/2023 | 250.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/08/2023 | 250.00 | 00015533862480 | MARCIEL SAMPAIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/08/2023 | 96.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/08/2023 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2023 | 191.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/08/2023 | 7500.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE VALOR DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA, DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/08/2023 | 3948.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/08/2023 | 1090.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (10000 RECEITA MÉDICA E 1000 RECEITUÁRIOS AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/08/2023 | 130.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE UMA VIA NO EQUIPAMENTO TENSIOMETRO - PREMIUM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/08/2023 | 1066.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA AGRUPADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004769 | 15/08/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DIRECIONAL 750-16 CSP21 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9737. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004770 | 15/08/2023 | 3436.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS MAGNUM 215/75R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9740. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004771 | 15/08/2023 | 3436.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DIRECIONAL LINGLONG 215/75R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9741. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/08/2023 | 210.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 03 (TRÊS) RECARGA DE EXTINTOR PÓ 4KG ABC, DESTINADOS OS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLQ 1C66, RLQ 0A63 E QSF 0874, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/08/2023 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) EXTINTOR PQS 04KG ABC, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/08/2023 | 204.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004805 | 15/08/2023 | 13341.43 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUNDO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004806 | 15/08/2023 | 37057.64 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUNDO PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2023 | 1995.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/08/2023 | 3755.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/08/2023 | 62.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/08/2023 | 3.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004773 | 15/08/2023 | 8319.96 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO, NAS RUAS BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/08/2023 | 950.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JULIO MINERVINO DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/08/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/08/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011070607452 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMEIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 1º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA RELIGIOSA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/08/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/08/2023 | 5.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/08/2023 | 200.00 | 00000008174490 | DAMIAO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003197408462 | LUZIA BEZERRA DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/08/2023 | 500.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/08/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/08/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/08/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/08/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/08/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/08/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOSÉ CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/08/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/08/2023 | 234.91 | 00010337650403 | SEBASTIÃO BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/08/2023 | 1500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RM DO CORAÇÃO COM VIABILIDADE, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ NILDO DE ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/08/2023 | 80.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RAIO X TORAX (PA+PERFIL)), REALIZADO NA PACIENTE IZABEL BRUNO E SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/08/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/08/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/08/2023 | 123.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/08/2023 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/08/2023 | 5.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/08/2023 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004824 | 17/08/2023 | 22410.42 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 390/2022/SEECT/PB. CONTRATO Nº 000164/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/08/2023 | 8990.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES PQS 06KG ABC E 15 (QUINZE) EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4548. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/08/2023 | 520.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4550. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004827 | 17/08/2023 | 5353.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4619. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/08/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JÚLIO MINERVINO DA SILVA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E PRAÇA ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/08/2023 | 250.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DA TAMPA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202116512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/08/2023 | 25747.25 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/08/2023 | 1287.22 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/08/2023 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS AGRUPAMENTOS 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF E SCFV E CRAS-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/08/2023 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS AGRUPAMENTOS 166 E 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF E SCFV E CRAS-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/08/2023 | 1864.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 164 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/08/2023 | 93.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 164 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/08/2023 | 95219.94 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/08/2023 | 4760.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004848 | 18/08/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/08/2023 | 2347.92 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/08/2023 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/08/2023 | 1164.19 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2023 | 500.00 | 00009608528402 | SANDRA VICENTE NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/08/2023 | 250.00 | 00017127675422 | HELEONARIA CHAGAS ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/08/2023 | 1861.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE SERVIDORES ELETIVOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/08/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/08/2023 | 370.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE: MAYSA RAYANNE FRANKLIM CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/08/2023 | 16.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/08/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004868 | 21/08/2023 | 16714.55 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3920. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004870 | 21/08/2023 | 8319.96 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11078. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/08/2023 | 2400.00 | 49080597000110 | PARLUMIN ALUMINIO - INDUSTRIA PARLUMIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS MATERIAIS PARA OFERTA DE CURSOS COM OS GRUPOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004871 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/08/2023 | 640.00 | 00002739352409 | EDVAL RUFINO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO ROÇA NOVA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/08/2023 | 640.00 | 00062460946350 | ABRAAO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO, BOQUEIRÃO, CEDRO E RIACHO DO MEIO, E DE ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA A CAIXA D'ÁGUA DO BUIU AO AÇUDE DO BUIU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004891 | 22/08/2023 | 4632.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX VALORASN PLUS 5W30), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QSF 6779, FIAT OGF 0370, KWID RLQ 5D68, KWID RLZ 4D64, MOBI RLZ 4E14, GOL PUL 8H88 E SPIN QSE 7953, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004892 | 22/08/2023 | 306.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (FLUA PETROBRAS 0X20), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004893 | 22/08/2023 | 1300.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB-20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QSE 0466 E VAN TFD RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/08/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FÍSICAS E ORIENTAÇÕES, DANÇAS, GINÁSTIVA COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/08/2023 | 7200.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CAIXA DE TRANSMISSÃO, TROCA REPARO DE CILINDOR HIDRÁULICO, TIRAR E COLOCAR COMANDO HIDRÁULICO, DIREÇÃO, RETENTORES DO CARDAM, ÓLEO E FILTRO, CALIBRAGEM DAS VÁLVULAS E TROCA DA BOMBA DO CONVERSOR), REALIZADO NO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004896 | 22/08/2023 | 2600.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB-20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL, PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/08/2023 | 9591.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004894 | 22/08/2023 | 7800.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB-20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MI RLQ 1C66, MI RLQ 0A63, MI QSF 0874, MI OGC 6399, MI QFV 3038 E ÔNIBUS QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004895 | 22/08/2023 | 2142.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (FLUA PETROBRAS 0X20), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MI RLQ 1C66, MI RLQ 0A63, MI QSF 0874 E TORO QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/08/2023 | 13789.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARCELA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, POR DÍVIDA COM PUBLICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL E ASSINATURA NO REFERIDO DIÁRIO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2023 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/08/2023 | 2740.11 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E MULTA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QSF 9959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/08/2023 | 845.09 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E MULTAS DO VEÍCULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEÍCULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/08/2023 | 363.70 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E MULTAS DO VEÍCULO I/M. BENZ 416 SPRINTERM DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/08/2023 | 3124.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/08/2023 | 5842.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9802669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/08/2023 | 200.00 | 00026284537468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004908 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/08/2023 | 270.00 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/08/2023 | 47.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/08/2023 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/08/2023 | 20.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 08003051820218150261, EM FAVOR DO AUTOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/08/2023 | 92.71 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 08003051820218150261, EM FAVOR DO AUTOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/08/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/08/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/08/2023 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1155. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004903 | 23/08/2023 | 1478.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB-20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004904 | 23/08/2023 | 650.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB-20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS/MÁQUINAS: CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F95, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004906 | 23/08/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1159. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004905 | 23/08/2023 | 650.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 BB-20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/08/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/08/2023 | 1200.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO AVELINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/08/2023 | 530.00 | 00004427832482 | EVERALDO PROCOPIO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHO DA QUADRA DA COMUNIDADE SITIO RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/08/2023 | 5700.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 09 E 22 DE AGOSTO/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 214. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/08/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/08/2023 | 41.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/08/2023 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/08/2023 | 1200.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMENTROS DA CONTROLADORA, COM VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE, DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA, TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA, SENSOR DA PORTA, LUZ DA CÂMARA, DOS GASES REFRIGERANTES, DO CARREGADOR DE BATERIA, CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR E TROCA DO KIT COMPONENTE ELETRÔNICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/08/2023 | 36.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/08/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/08/2023 | 661.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9808334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/08/2023 | 330.00 | 00009254276405 | OSMAILSON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA SEBASTIANA PORFIRIO DE MOURA NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB PARA OLHO D'ÁGUA-PB, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMW 5H73, NO DIA 04/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1162 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/08/2023 | 200.00 | 00010353878405 | TIBERIO MINERVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/08/2023 | 170.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 200 MINI SALGADOS E 200 PASTELZINHOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE FLORES, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004935 | 25/08/2023 | 28.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/08/2023 | 400.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/08/2023 | 200.00 | 00016896776439 | JOÃO MARCOS LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2023 | 500.00 | 00006855722423 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/08/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/08/2023 | 250.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/08/2023 | 167.17 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/08/2023 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/08/2023 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/08/2023 | 400.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004948 | 25/08/2023 | 1327.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/08/2023 | 244.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004930 | 25/08/2023 | 946.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004949 | 25/08/2023 | 3899.94 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/08/2023 | 916.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004957 | 25/08/2023 | 850.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG PALHETA LIMPADOR 26 E 24 POLEGADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/08/2023 | 430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS (1MT, 3MTS E 7MTS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSE 0466, RLW 8C45 E QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004959 | 25/08/2023 | 21.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/08/2023 | 2700.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: CEDRO, PATO E RIACHO DO MEIO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004967 | 25/08/2023 | 359.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGIA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004968 | 25/08/2023 | 1549.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004969 | 25/08/2023 | 226.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/08/2023 | 266.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FORRAÇÃO ORTOP. ÁGUA CAIXA DE OVO CORIFICIO), DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE JOSÉ TOLENTINO LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/08/2023 | 3000.00 | 00012205182471 | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/08/2023 | 8.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/08/2023 | 3.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004932 | 25/08/2023 | 1560.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004933 | 25/08/2023 | 1372.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/08/2023 | 200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PARTILHEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/08/2023 | 150.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004947 | 25/08/2023 | 3653.56 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/08/2023 | 805.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004954 | 25/08/2023 | 547.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETROVISOR DUPLO, TERMINAL DIREÇÃO DIREITO ROSCA GROSSA E TERMINAL DIREÇÃO L/E ROSCA GROSSA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004955 | 25/08/2023 | 382.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO LATERAL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004956 | 25/08/2023 | 4199.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ALTERNADOR DELCO REMY) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11952. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004960 | 25/08/2023 | 404.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004961 | 25/08/2023 | 1358.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR SISTEMA E LITRO ÓLEO 10W30) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11957. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004970 | 25/08/2023 | 1351.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JARRA SUCO E JANTAR), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/08/2023 | 715.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELÉTRICA E NO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD - 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1178. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/08/2023 | 715.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELÉTRICA E NO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1179. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004972 | 25/08/2023 | 8182.31 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004973 | 25/08/2023 | 9466.62 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004974 | 25/08/2023 | 7951.27 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004934 | 25/08/2023 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004965 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004966 | 25/08/2023 | 464.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/08/2023 | 450.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004931 | 25/08/2023 | 600.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PIPA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHOO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004953 | 25/08/2023 | 2905.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA MESTRE 1 DIANTEIRA E MOLA MESTRE DIANTEIRA 2 VIRADA) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004962 | 25/08/2023 | 1303.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DAGUA, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE E LITRO ÓLEO 10W30) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/08/2023 | 640.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, DE REVISÃO DO CHICOTE DO SELENO, DA CHAVE DA TRAÇÃO, DO CHICOTE DA BUZINA, NA PARTE ELÉTRICA E FAROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/08/2023 | 200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA RODA DO BALANCINHO DO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0004976 | 25/08/2023 | 6000.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA/FORRO XINELO DELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE ITALO LACERDA E FORRO DAS ANTIGAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO RIACHO DO MEIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004977 | 25/08/2023 | 4100.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (PALCO E SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO POVOADO RIACHO DO MEIO NO DIA 26/08/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0004988 | 25/08/2023 | 18000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE FILIPE MELLO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO RIACHO DO MEIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/08/2023 | 649.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SQUEEZE DE PLATICO BRANCO C/ BICO DE SILICONE), DESTINADOS PARA EVENTO DE AGOSTO LILAS COM OS GRUPOS OFERTADOS PELO SCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0086. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/08/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/08/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2023 | 15.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/08/2023 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (COLANGIORESSONÂNCIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA PROCÓPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/08/2023 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ GEÓRGIA BEZERRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/08/2023 | 240.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO - GRUPO NOVATEC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS, DESTINADAS A MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO "MOVIMENTO SEM FPM NÃO DÁ", REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 30/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/08/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 017882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/08/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005004 | 29/08/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005011 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005013 | 29/08/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOTO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2023 | 182.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO "MOVIMENTO SEM FPM NÃO DÁ", REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 30/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/08/2023 | 150.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005010 | 29/08/2023 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005014 | 29/08/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/08/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2023 | 850.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS NO PA DR. JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO E NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/08/2023 | 75.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIR PITY FRUTAS E PIPOCA GURY) DESTINADOS AO DIA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005008 | 29/08/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/08/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005012 | 29/08/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005018 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005003 | 29/08/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1031394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2023 | 23.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2023 | 134.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/08/2023 | 23.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005015 | 29/08/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS NAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005020 | 29/08/2023 | 95328.03 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM Nº 01, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 371/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0005006 | 29/08/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028. COM RECURSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/08/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005017 | 29/08/2023 | 800.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005030 | 30/08/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2023 | 340.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAFRAGMA E MOLA DO CUIÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/08/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005031 | 30/08/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 696. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005029 | 30/08/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/08/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês AGOSTO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 48. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/08/2023 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005032 | 30/08/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 697. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2023 | 8700.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/08/2023 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/08/2023 | 0.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/08/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/08/2023 | 2.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/08/2023 | 10.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005034 | 30/08/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005028 | 30/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005033 | 30/08/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2023 | 15458.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2023 | 3770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2023 | 244.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMRCIO DE ARTIGOS DESCARTVEIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2023 | 4370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005102 | 31/08/2023 | 5146.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR (01 PCT ACHOCOLATADO, 2KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 2KG DE ARROZ, 3PCT FLOCOS DE MILHO, 12PCT CAFÉ, 2PCT LEITE EM PO, 1UND DE ÓLEO, 2KG AÇUCAR, 2PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 02PCT BOLACHA CREAM CRACKER E 1UNID RAPADURA), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2023 | 34278.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 94 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2023 | 27504.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2023 | 38240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 15161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/08/2023 | 15114.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2023 | 916.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMRCIO DE ARTIGOS DESCARTVEIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2023 | 11951.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/08/2023 | 660.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 30011-X, SOB PROCESSO Nº 08003051820218150261, EM FAVOR DO AUTOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/08/2023 | 14.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/08/2023 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/08/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2023 | 23.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2023 | 59027.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2023 | 124855.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2023 | 82214.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2023 | 67535.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2023 | 41342.69 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2023 | 14058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2023 | 4356.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 139 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2023 | 13280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2023 | 10985.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2023 | 28623.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO/CONTRATOS EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 208, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2023 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005098 | 31/08/2023 | 805.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMRCIO DE ARTIGOS DESCARTVEIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2023 | 7638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/08/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/08/2023 | 9320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005097 | 31/08/2023 | 372.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMRCIO DE ARTIGOS DESCARTVEIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7874. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2023 | 11820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2023 | 2904.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2023 | 10422.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2023 | 84910.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/08/2023 | 16659.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2023 | 40395.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2023 | 21196.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2023 | 7116.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2023 | 9892.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/08/2023 | 15417.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2023 | 14500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/08/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2023 | 8432.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005111 | 01/09/2023 | 1459.80 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005112 | 01/09/2023 | 1283.13 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005113 | 01/09/2023 | 1331.57 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005114 | 01/09/2023 | 4949.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS MINERVINA PIRES, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/09/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005109 | 01/09/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2023 | 3279.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -AYRES MÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MESA SECRETÁRIA, CADEIRA NATURE, ESTRUTURA DE LONGARINA, CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO, CADEIRAS FIXA), DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/09/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/09/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/09/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/09/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005127 | 01/09/2023 | 30809.46 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BM CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00040. | 00092019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005128 | 01/09/2023 | 9033.06 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BM DO 1º ADITIVO CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041. RECURSOS CONTRA PARTIDA. | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/09/2023 | 300.00 | 00005082890417 | SEVERINA LAURINDO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/09/2023 | 300.00 | 00071419535404 | MARIA JOSE LEITE CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005129 | 01/09/2023 | 5146.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR (01 PCT ACHOCOLATADO, 2KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 2KG DE ARROZ, 3PCT FLOCOS DE MILHO, 12PCT CAFÉ, 2PCT LEITE EM PO, 1UND DE ÓLEO, 2KG AÇUCAR, 2PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 02PCT BOLACHA CREAM CRACKER E 1UNID RAPADURA), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/09/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005130 | 04/09/2023 | 2220.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS PELA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/09/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/09/2023 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/09/2023 | 16.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/09/2023 | 13.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005131 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005141 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1193. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005143 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1192. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 34830-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1198. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/09/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1197. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005154 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1215. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005152 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/09/2023 | 800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/09/2023 | 800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO AS ESTRADAS DOS SÍTIO PATO E CEDRO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005151 | 05/09/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1121. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005169 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1221. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005173 | 05/09/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de AGOSTO/23, neste município, conforme Nota Fiscal nº 25917. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/09/2023 | 1398.80 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244. AQUIRIDO COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005145 | 05/09/2023 | 8928.43 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. CONTRA PARTIDA COM VAAT. | 00132019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005146 | 05/09/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005147 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1218. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005148 | 05/09/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/09/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1216. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005150 | 05/09/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1220. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005155 | 05/09/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1199. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005156 | 05/09/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1209. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005158 | 05/09/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005159 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005160 | 05/09/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005161 | 05/09/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005162 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1211. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005163 | 05/09/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005164 | 05/09/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005165 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGSOTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1213. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005166 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1214. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005167 | 05/09/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1204. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005168 | 05/09/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1208. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/09/2023 | 300.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM LETREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/09/2023 | 24.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/09/2023 | 68.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/09/2023 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/09/2023 | 47.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005153 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005157 | 05/09/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/09/2023 | 47.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/09/2023 | 47.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/09/2023 | 134.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/09/2023 | 550.00 | 00070821029410 | JOSEFA ERIVANHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/09/2023 | 330.00 | 00009254276405 | OSMAILSON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SENHOR SEBASTIÃO ARAÚJO NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB PARA OLHO D'ÁGUA-PB, EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MMW 5H73, NO DIA 18/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1233 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/09/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9835976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/09/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/09/2023 | 16.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/09/2023 | 67.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/09/2023 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/09/2023 | 28.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 34830-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 34830-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 09, 10, 12, 17, 21, 28, 30 E 31 DE AGOSTO/2023, E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE CAMPINA GRANDE DIA 07/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1230, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/09/2023 | 1125.00 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRON JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 26 E 29 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1229. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 05, 07, 11, 19, 25 E 29 DE AGOSTO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1228. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 01, 08, 13, 14, 23 E 26 DE AGOSTO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1227. COM RECURSO DE EMENDA - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/09/2023 | 2525.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 03, 06, 14, 16, 18, 20, 22, 24 E 27 DE AGOSTO/2023, NESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1226. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/09/2023 | 500.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NOS DIAS 05, 11, 19 E 26 DE AGOSTO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1232. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1231. COM RECUROS DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/09/2023 | 2640.00 | 00099188368491 | APARECIDO SIMAO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (44 CAFÉ DA MANHÃ, 44 ALMOÇO, 44 JANTA E 36 JARRA DE SUCO), DESTINADAS AS EQUIPES (PALCO, SOM E ARTISTICA), NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2023 | 2000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, COM FRETE E MONTAGEM INCLUSOS, PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0005205 | 08/09/2023 | 4600.00 | 47048684000165 | MED SKIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2023 | 13159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E PRAÇA HERNANI DE SOUSA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005206 | 08/09/2023 | 43031.76 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. COM RECURSO DO VAAT. | 00132019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2023 | 166.54 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA CREDICIADA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C62, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2023 | 576.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2023 | 10179.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2023 | 341.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2023 | 123.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2023 | 114.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-46, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2023 | 116618.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2023 | 1983.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2023 | 4777.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2023 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2023 | 3901.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2023 | 1577.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2023 | 26.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2023 | 8787.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2023 | 400.00 | 00011436072441 | FLAVIA LEITE BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2023 | 500.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/09/2023 | 245.88 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/09/2023 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/09/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005241 | 11/09/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005242 | 11/09/2023 | 440.60 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005247 | 11/09/2023 | 1089.47 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005245 | 11/09/2023 | 487.50 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005246 | 11/09/2023 | 2214.86 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/09/2023 | 49.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/09/2023 | 1502.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08003051820218150261, EM FAVOR DO AUTOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/09/2023 | 1492.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 080312022208150261, EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ LEITE DE ASSIS FILHO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/09/2023 | 11.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 15000-2, SOB PROCESSO Nº 080312022208150261, EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ LEITE DE ASSIS FILHO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/09/2023 | 842.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9951-1, SOB PROCESSO Nº 080312022208150261, EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ LEITE DE ASSIS FILHO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/09/2023 | 2929.96 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08012405820218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA RODRIGUES DE FRANCA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/09/2023 | 2883.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08013193720218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/09/2023 | 2414.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08021011520198150261, EM FAVOR DA AUTORA PEDRINA LEITE DE JESUS MELO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/09/2023 | 1397.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08031531220208150261, EM FAVOR DA AUTORA PEDRINA LEITE DE JESUS MELO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/09/2023 | 4054.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08013210720218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA FONSECA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/09/2023 | 155.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/09/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005243 | 11/09/2023 | 300.78 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005248 | 11/09/2023 | 124.90 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0005238 | 11/09/2023 | 3750.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2290. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012023 | 0005239 | 11/09/2023 | 2750.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, REALIZADAS EM 11 (ONZE) PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005244 | 11/09/2023 | 1456.75 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005273 | 12/09/2023 | 2738.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005279 | 12/09/2023 | 3135.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005287 | 12/09/2023 | 2453.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005289 | 12/09/2023 | 641.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEITA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005296 | 12/09/2023 | 1761.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005303 | 12/09/2023 | 1635.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F95, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005254 | 12/09/2023 | 2033.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWD DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005255 | 12/09/2023 | 761.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6770, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005256 | 12/09/2023 | 2460.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005257 | 12/09/2023 | 2536.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005259 | 12/09/2023 | 1186.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005264 | 12/09/2023 | 2217.69 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 910. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005265 | 12/09/2023 | 3349.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 911. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005266 | 12/09/2023 | 2753.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005272 | 12/09/2023 | 1339.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005278 | 12/09/2023 | 1419.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005280 | 12/09/2023 | 1245.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 924. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005288 | 12/09/2023 | 2264.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 940. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005295 | 12/09/2023 | 1037.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005310 | 12/09/2023 | 3587.50 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005311 | 12/09/2023 | 3587.50 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 495. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005271 | 12/09/2023 | 2056.38 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/09/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LINETE FELIX DE SOUZA POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSINALDO ARAÚJO DE SÁ, POR A MESMA ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/09/2023 | 1610.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, PRAÇA ANTONIO AVELINO PEREIRA, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/09/2023 | 1470.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/09/2023 | 1540.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/09/2023 | 1470.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/09/2023 | 1610.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JULIO MINERVINO DA SILVA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/09/2023 | 194.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POSTO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/09/2023 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POSTO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2023 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POSTO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005261 | 12/09/2023 | 1151.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005263 | 12/09/2023 | 106.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005267 | 12/09/2023 | 1837.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005269 | 12/09/2023 | 77.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005274 | 12/09/2023 | 1331.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005275 | 12/09/2023 | 1287.85 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005276 | 12/09/2023 | 2514.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005277 | 12/09/2023 | 2016.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 928. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005281 | 12/09/2023 | 509.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005282 | 12/09/2023 | 2091.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 929. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005283 | 12/09/2023 | 1363.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 931. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005285 | 12/09/2023 | 679.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005286 | 12/09/2023 | 1652.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 933. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005290 | 12/09/2023 | 2460.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 937. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005292 | 12/09/2023 | 4177.48 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005293 | 12/09/2023 | 1213.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 936. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005294 | 12/09/2023 | 2713.03 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005297 | 12/09/2023 | 314.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005298 | 12/09/2023 | 3680.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 945. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005300 | 12/09/2023 | 3091.31 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005301 | 12/09/2023 | 1263.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005302 | 12/09/2023 | 1960.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005304 | 12/09/2023 | 624.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005305 | 12/09/2023 | 1720.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 950. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005306 | 12/09/2023 | 2215.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/09/2023 | 500.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (TROCA DE BOMBA DE ÓLEO, DE CAIXA DE MARCHA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9252, LOCADA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00008757055459 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1245. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1244. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00011878705440 | DEBORA WISLANY FURTADO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1246. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O AGOSTO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1248. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1250. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1251. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005262 | 12/09/2023 | 76.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005268 | 12/09/2023 | 103.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005284 | 12/09/2023 | 3054.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005291 | 12/09/2023 | 1750.43 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005299 | 12/09/2023 | 3512.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFB RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/09/2023 | 60.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/09/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME PET-CT, REALIZADO NA PACIENTE GLECIO SILMARIA ALMEIDA BEZERRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1128957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/09/2023 | 218.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/09/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9842823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/09/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9842807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/09/2023 | 138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005258 | 12/09/2023 | 736.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005260 | 12/09/2023 | 70.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005270 | 12/09/2023 | 109.99 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/09/2023 | 2468.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA, VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS), HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DO SENHOR (ADAILSON BARBOSA TAVARES), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 522 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/09/2023 | 63.08 | 00026323010410 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2023 | 1200.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A NATIMORTO A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 523 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005367 | 13/09/2023 | 1139.03 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9842650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005348 | 13/09/2023 | 2142.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005350 | 13/09/2023 | 301.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS - NASF DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR NUTRICONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005351 | 13/09/2023 | 315.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA VACINA DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005352 | 13/09/2023 | 282.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A A.C.S.NA UBS GABRIEL PROCÓPIO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/09/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/09/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/09/2023 | 64.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/09/2023 | 51.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005349 | 13/09/2023 | 1949.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JARRA SUCO E JANTAR), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/09/2023 | 290.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAFRAMA E CENTRAL, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/09/2023 | 1150.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2899. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/09/2023 | 2740.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52939. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO TRIÂNGULO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/09/2023 | 1050.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUASS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINO PIRES E JULIO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005347 | 13/09/2023 | 3241.99 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377. ADQUIRIDO COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1268. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2023 | 120.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) MINIS SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA NA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/09/2023 | 124.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003058. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0005378 | 14/09/2023 | 2023.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0005379 | 14/09/2023 | 2087.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 554. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/09/2023 | 83.70 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/09/2023 | 23.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICÍPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/09/2023 | 44.91 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/09/2023 | 110.84 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/09/2023 | 481.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO TOMAZ (DISTRITO DO SOCORRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/09/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/09/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1284. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0005376 | 14/09/2023 | 7634.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 553. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/09/2023 | 65.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/09/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/09/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/09/2023 | 368.85 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº12403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005395 | 14/09/2023 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDEBAN BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ FELIX DA SILVA E FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA OS MESMOS REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1281 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0005377 | 14/09/2023 | 2149.76 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/09/2023 | 400.00 | 00005474258488 | DORES LAYARES TOLENTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/09/2023 | 196.31 | 00008526696408 | DAIANE FELIX SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/09/2023 | 242.49 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/09/2023 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/09/2023 | 250.00 | 00099191156491 | JOSELITA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/09/2023 | 130.66 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/09/2023 | 126.30 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/09/2023 | 139.01 | 00070546988431 | MAX ALVES QUEIROZ MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005403 | 15/09/2023 | 28448.21 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONVÊNIO 882048/2018, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE 1063223-44/2018/MS/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 129/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005433 | 15/09/2023 | 3136.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/09/2023 | 66.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/09/2023 | 1.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/09/2023 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/09/2023 | 1492.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 080312022202081150261, EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ LEITE DE ASSIS FILHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/09/2023 | 2414.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08021011520198150261, EM FAVOR DA AUTORA PEDRINA LEITE DE JESUS MELO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/09/2023 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/09/2023 | 2400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BICOS INJETORES, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/09/2023 | 1880.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2023 | 1635.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇÃ E BATATINHA)), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900122503. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1285. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/09/2023 | 1330.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO, NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/09/2023 | 1300.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS MINERVINO PIRES DE ALMEIDA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, DONATO DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/09/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/09/2023 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/09/2023 | 270.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2023 | 700.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E JOÃO FRANCISCO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOQUEIRÃO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2023 | 410.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CONTRA ANGULO GNATUS COM TROCA DE ROLAMENTOS, CONSERTO DA SELADORA SELAMAX, FIXAÇÃO DO SISTEMA DE ENVELOPE E ADIÇÃO DE TEFLON, COM TROCA DA BORRACHA E TEFLON E CONSERTO DE FIXAÇÃO DO ENVELOPE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3045. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2023 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PEÇAS (EMENDA P/ MANG 1/4) DESTINADA AO VEICULO/ TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA RELIGIOSA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/09/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/09/2023 | 95.50 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/09/2023 | 3953.20 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS, BOLOS DIVERSOS, MUSSARELA, PRESUNTO, SALGADOS BALCÃO, REFRIGERANTES E IORGUTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005434 | 18/09/2023 | 10774.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/09/2023 | 700.00 | 00010840794452 | JEFFTÉ MATHEUS BARBOSA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA NAS RUA ADELINO COSTA DE OLIVEIRA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/09/2023 | 1400.00 | 00005379735401 | FRANCISCO LEITE ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADASA DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/09/2023 | 2090.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS (ESCOLAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/09/2023 | 165.50 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005452 | 18/09/2023 | 15042.20 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4037. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/09/2023 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/09/2023 | 440.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/09/2023 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/09/2023 | 120.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/09/2023 | 160.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/09/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV E CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/09/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/09/2023 | 249.23 | 00006512703405 | MARIA GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/09/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOSÉ CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/09/2023 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/09/2023 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/09/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/09/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/09/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/09/2023 | 902.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/09/2023 | 598.00 | 35307250000153 | CEVENA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005456 | 19/09/2023 | 1008.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/09/2023 | 3146.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/09/2023 | 26.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/09/2023 | 3.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/09/2023 | 20.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/09/2023 | 80.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 03 PRANCHAS, PAPEL A2 - 05 PRANCHAS (01 VIA DO PRJETO DA PAVIMENTAÇÃO), DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005475 | 20/09/2023 | 421.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005491 | 20/09/2023 | 1285.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194165. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005492 | 20/09/2023 | 2420.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194159. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005493 | 20/09/2023 | 16584.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194165. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/09/2023 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTOS 166 E 167, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/09/2023 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTOS 166 E 167, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/09/2023 | 1864.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 164, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/09/2023 | 93.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 164, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005479 | 20/09/2023 | 695.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/09/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/09/2023 | 47403.42 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/09/2023 | 2370.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/09/2023 | 1861.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/09/2023 | 5.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/09/2023 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/09/2023 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005474 | 20/09/2023 | 360.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005476 | 20/09/2023 | 197.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005477 | 20/09/2023 | 210.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005478 | 20/09/2023 | 530.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/09/2023 | 95297.33 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/09/2023 | 4764.32 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005473 | 20/09/2023 | 178.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/09/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM CRÂNIO COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE ADVANILDA DE ALMEIDA CARVALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/09/2023 | 2377.92 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/09/2023 | 1310.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/09/2023 | 1950.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE RECEBER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30 DE JULHO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, CEDRO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 28 E 29 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/09/2023 | 2250.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, BOQUEIRÃO, PATO E CEDRO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 05, 08, 11, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 30 E 31 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/09/2023 | 2100.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, E 30 DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/09/2023 | 300.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 27 DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032023 | 0005490 | 20/09/2023 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00090 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005494 | 20/09/2023 | 8249.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005495 | 20/09/2023 | 6662.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/09/2023 | 1151.29 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/09/2023 | 1328.22 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005513 | 20/09/2023 | 17527.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00194210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9862077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 9862010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/09/2023 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/09/2023 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/09/2023 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/09/2023 | 300.00 | 00007362929420 | TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/09/2023 | 300.00 | 00008911853488 | TELMA MARIA GOMES DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001240833407 | MARIA RISONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/09/2023 | 218.01 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005514 | 21/09/2023 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00091 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/09/2023 | 114.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/09/2023 | 47.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/09/2023 | 1.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/09/2023 | 600.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/09/2023 | 192.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005531 | 21/09/2023 | 6076.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/09/2023 | 0.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/09/2023 | 18.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/09/2023 | 7.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/09/2023 | 6.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/09/2023 | 30.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/09/2023 | 750.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/09/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES LÚDICAS DANÇAS, INTERATIVAS COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/09/2023 | 6400.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 05 E 19 DE SETEMBROO/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/09/2023 | 450.00 | 00049167359434 | ROQUE DE CALDAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/09/2023 | 1700.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DES ESTRADAS NOS TRAJETOS DA BR-361 ATÉ A COMUNIDADE SÍTIO CABEÇA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/09/2023 | 360.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TUBO 300), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005550 | 22/09/2023 | 10049.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/09/2023 | 9272.72 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1320. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/09/2023 | 4363.60 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1318. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/09/2023 | 4363.60 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1322. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/09/2023 | 4363.60 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1321. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/09/2023 | 1480.89 | 00002583047400 | REGINALDO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1323. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/09/2023 | 4363.60 | 00009639193429 | THAYSE LEITE MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1319. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/09/2023 | 35780.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 538 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - EFETIVOS, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/09/2023 | 36028.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5337 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RETROATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005541 | 22/09/2023 | 1060.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TIRA BRONZE LAMINA), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005563 | 22/09/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1324. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005567 | 22/09/2023 | 8600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1400-24 CENTURY, DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/09/2023 | 0.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/09/2023 | 47.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/09/2023 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005539 | 22/09/2023 | 3344.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C 10PR AUTONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9894. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005540 | 22/09/2023 | 3248.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA E MECANISMO DIREÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9891. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005542 | 22/09/2023 | 2090.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBINA IGNIÇÃO, EMBUCHAMENTO, LAMPADA AUTOMOTIVA, LATERNA, RETENTOR, SIRENE RE E TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005543 | 22/09/2023 | 3436.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DIRECIONAL LINGLONG 215/75R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9882. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005544 | 22/09/2023 | 3600.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIR, CATRACA FREIO, CORREIA AUTOMOTIVA, FAROL, JG LONA FREIO, LANTERNAS, POLIA ESTICADOR CORREIA, SIRENE E SUPORTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9888. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005545 | 22/09/2023 | 3347.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, JG LONA FREIO, LAMPADA, LANTERNAS, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REPARO E ROLAMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9889. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTRENADOR, MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/09/2023 | 780.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIO NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRA E PARTE ELETRICA NAS LANTERNAS , REALIZADO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005546 | 22/09/2023 | 445.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA DIANTEIRO E SAPATA FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005547 | 22/09/2023 | 407.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA BANDEIJA, PASTILHA FREIO DIANT E PINO SUSPENSÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RENAULT DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/09/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JURACI DE SOUSA QUEIROZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1129675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/09/2023 | 270.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM NAS 04 PORTAS DE TROCAS DE ROLAMENTO REALIZADO NO VEICULO KWID PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005572 | 25/09/2023 | 658.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005573 | 25/09/2023 | 370.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/09/2023 | 4100.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/09/2023 | 367.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE MANGUEIRA DO TERMINAL NA UBS DO TRIÂGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0005582 | 25/09/2023 | 177.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CLIPES, ENV. SACO E GRAMPEADOR DE METAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/09/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MÉDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI - CPO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM O CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, REALIZADO NO PACIENTE MACKMILLER MELO SALES FILHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005576 | 25/09/2023 | 84.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/09/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/09/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005568 | 25/09/2023 | 1440.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005569 | 25/09/2023 | 774.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005570 | 25/09/2023 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005571 | 25/09/2023 | 796.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/09/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005575 | 25/09/2023 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005577 | 25/09/2023 | 10110.88 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005574 | 25/09/2023 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO E CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/09/2023 | 109.96 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/09/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0096. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005588 | 26/09/2023 | 5856.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 07/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005600 | 26/09/2023 | 12009.01 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005592 | 26/09/2023 | 496.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005591 | 26/09/2023 | 202.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, SUCOS DIVERSOS, REFRIGERANTE E JANTA) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/09/2023 | 27.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/09/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005590 | 26/09/2023 | 676.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/09/2023 | 830.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/09/2023 | 840.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/09/2023 | 740.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/09/2023 | 380.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/09/2023 | 505.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2P92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/09/2023 | 1190.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2P92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/09/2023 | 3250.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005589 | 26/09/2023 | 2952.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005598 | 26/09/2023 | 1959.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/09/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 22/11/2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 884786 - OPERAÇÃO 1065298, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/09/2023 | 4809.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/09/2023 | 203.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005593 | 26/09/2023 | 90.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE 08/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005594 | 26/09/2023 | 137.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PROFISSIONAL PROTÉTICO, NO MÊS DE 08/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005595 | 26/09/2023 | 76.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADAS AO PROFISSIONAL DERMATOLOGISTA, NO MÊS DE 08/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005596 | 26/09/2023 | 951.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS (MÉDICO, ENFERMEIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA), QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE 08/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005597 | 26/09/2023 | 1120.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, REFRIGERANTE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA SECRETARIA E FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE 08/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005599 | 26/09/2023 | 1072.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS (MÉDICO, ENFERMEIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA), QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE 07/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/09/2023 | 700.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/09/2023 | 909.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/09/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/09/2023 | 278.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA - ME (POUSADA CHABOCAO) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA MARYA RÚBIA TIBURTINO LEITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENIASE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO/2023, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/09/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/09/2023 | 126.36 | 00009527076404 | CICERO ALVINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/09/2023 | 400.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/09/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005620 | 27/09/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/09/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1328. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/09/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/09/2023 | 2400.00 | 49080597000110 | PARLUMIN ALUMINIO - INDUSTRIA PARLUMIN LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS MATERIAIS (KIT PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS), PARA OFERTA DE CURSOS COM OS GRUPOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/09/2023 | 950.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULOS, PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/09/2023 | 450.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005624 | 27/09/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/09/2023 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POSTO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/09/2023 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POSTO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/09/2023 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POSTO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/09/2023 | 610.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADO NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/09/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005641 | 28/09/2023 | 299.52 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005642 | 28/09/2023 | 416.79 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/09/2023 | 200.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005650 | 28/09/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1336. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005651 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1339. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005652 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1335. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005653 | 28/09/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1337. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005654 | 28/09/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1338. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005655 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1340. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005656 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1341. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 34830-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/09/2023 | 1900.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA EM VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA KJC 4010, DO SENHOR JOSÉ EUDO LEITE, PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1342 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/09/2023 | 586.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS E SALADA DE FRUTAS-COPO), DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NO DIA 10/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/09/2023 | 676.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS, SALADA DE FRUTAS-COPO E SANDUICHES), DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO PSF GABRIEL PROCÓPIO NO DIA 15/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/09/2023 | 379.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS E SALADA DE FRUTAS-COPO), DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO SÍTIO TAPERA NO DIA 16/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/09/2023 | 538.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS E SALADA DE FRUTAS-COPO), DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NO DIA 23/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/09/2023 | 549.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS, SALADA DE FRUTAS-COPO E IORGUTE), DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO DIA 29/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/09/2023 | 451.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS, SALADA DE FRUTAS-COPO E IORGUTE), DESTINADOS A AÇÃO AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO PSF PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE NO DIA 30/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/09/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/09/2023 | 1350.00 | 00009498183481 | DAMIAO BOZANIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, RIACHO DOS CURRAIS E DISTRITO DO SOCORRO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2023 E 01, 02, 04, 05 E 08 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/09/2023 | 300.00 | 00012068860481 | JOAO PROCÓPIO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/09/2023 | 150.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO PATO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/09/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/09/2023 | 33283.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 94 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/09/2023 | 25596.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/09/2023 | 43105.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/09/2023 | 14520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005740 | 29/09/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005748 | 29/09/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/09/2023 | 350.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/09/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/09/2023 | 5242.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/09/2023 | 8359.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005737 | 29/09/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005746 | 29/09/2023 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005661 | 29/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/09/2023 | 14752.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/09/2023 | 3770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005735 | 29/09/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 1621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/09/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/09/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005747 | 29/09/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005662 | 29/09/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1345. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005663 | 29/09/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1344. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005664 | 29/09/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1343. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005665 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1346. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005666 | 29/09/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1355. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005667 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1353. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005668 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1352. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005669 | 29/09/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1350. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005670 | 29/09/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1349. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005671 | 29/09/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1348. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005672 | 29/09/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1347. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005674 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/09/2023 | 60519.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/09/2023 | 129055.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/09/2023 | 86339.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/09/2023 | 65364.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/09/2023 | 40420.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/09/2023 | 14058.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/09/2023 | 4422.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/09/2023 | 14680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/09/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/09/2023 | 9665.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/09/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/09/2023 | 23097.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/09/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/09/2023 | 5850.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005736 | 29/09/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005743 | 29/09/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/09/2023 | 1500.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO DE TESTE DE ABSORÇÃO/PERFURAÇÃO DO SOLO PARA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚNO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/09/2023 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/09/2023 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/09/2023 | 11951.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005734 | 29/09/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1031843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/09/2023 | 14.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/09/2023 | 4.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/09/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/09/2023 | 92.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/09/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005676 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1358. COM EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/09/2023 | 19253.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/09/2023 | 6864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/09/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/09/2023 | 9504.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/09/2023 | 37752.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/09/2023 | 13600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - AGRUPAMENTO 160, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/09/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/09/2023 | 7320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0005749 | 29/09/2023 | 20700.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00029. COM RECURSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/09/2023 | 86030.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/09/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/09/2023 | 15380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005738 | 29/09/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005742 | 29/09/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/09/2023 | 8304.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/09/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005739 | 29/09/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 1617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005675 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1356. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/09/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/09/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1357. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/09/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/09/2023 | 11820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/09/2023 | 3431.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/09/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/09/2023 | 10404.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/10/2023 | 170.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ-A1, DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005762 | 02/10/2023 | 4006.50 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005763 | 02/10/2023 | 1145.91 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005764 | 02/10/2023 | 1197.29 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005765 | 02/10/2023 | 1425.41 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 02/10/2023 | 13789.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARCELA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, POR DÍVIDA COM PUBLICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL E ASSINATURA NO REFERIDO DIÁRIO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 02/10/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 02/10/2023 | 48.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/10/2023 | 10.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/10/2023 | 210.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 02/10/2023 | 1740.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇÃ E BATATINHA)), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900130028. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 02/10/2023 | 3150.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAR FRENTE PARA RECUPERAR ESTRUTURAS DE FERRO E PARTE DE FIBRAS TRINCADAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OET 4424, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00149. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 02/10/2023 | 2800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA PARCIAL (DO CANTO TRASEIRO ATÉ A PORTA DA CAIXA DA BATERIA), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00147. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005759 | 02/10/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 02/10/2023 | 350.00 | 00005848433488 | MARIA APARECIDA NICOLAU TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 02/10/2023 | 1450.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERA E PINTAR SOLEIRA DIANTEIRA ESQUERDA E PARACHOQUE DIANTEIRO, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 02/10/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/10/2023 | 400.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ERGOESPIROMETRIA CARDIOPULMONAR REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MESSIAS CLEMENTINO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/10/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/10/2023 | 400.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/10/2023 | 350.00 | 00010337650403 | SEBASTIÃO BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005780 | 03/10/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005778 | 03/10/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005779 | 03/10/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/10/2023 | 24.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/10/2023 | 16.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/10/2023 | 18.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/10/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/10/2023 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005794 | 04/10/2023 | 1370.30 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA, DAS ESCOLAS E.M.E.F JULIO MINERVINO, RAQUEL MINERVINO E CRECHE NECY MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005803 | 04/10/2023 | 320.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETROVISOR FRONTAL INTERNO REDONDO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005806 | 04/10/2023 | 254.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO SEPARADOR AR E ÓLEO ARLA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005807 | 04/10/2023 | 511.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO SEPARADOR DAGUA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/10/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE ESQUADRIAS E CONSERTO EM VAZAMENTO HIDRAULICOS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA SALA AEE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/10/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REVISÃO SANITÁRIAS, RETELHAMENTO E REPAROS ELÉTRICOS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/10/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO, REPAROS NAS TOMADAS E TROCA DE PEÇAS SANITÁRIAS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA CRECHE ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005827 | 04/10/2023 | 175.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005828 | 04/10/2023 | 155.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005829 | 04/10/2023 | 216.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/10/2023 | 200.00 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/10/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005790 | 04/10/2023 | 1292.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005797 | 04/10/2023 | 383.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/10/2023 | 640.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CORREÇÃO DO SALITE, TROCA DE ESQUADRIAS, DE FECHADURA E ITENS SANITÁRIOS, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NO PRONTO ATENDIMENTO JÚLIO LOPES CAVALCANTI DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/10/2023 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 3 MTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005801 | 04/10/2023 | 415.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ANTIFERRUGEM E REGULADOR VOLTAGEM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005804 | 04/10/2023 | 121.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005805 | 04/10/2023 | 91.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00004684829464 | MARIA JOSÉ LEITE JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/10/2023 | 520.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DO PADRÃO ELÉTRICO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005824 | 04/10/2023 | 112.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005825 | 04/10/2023 | 210.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005826 | 04/10/2023 | 112.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005791 | 04/10/2023 | 1834.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS MARCIONILIA AVELINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.136. COM RECURSO DO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005812 | 04/10/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de SETEMBRO/23, neste município, conforme Nota Fiscal nº 26341. COM EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005792 | 04/10/2023 | 459.12 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005793 | 04/10/2023 | 2006.22 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005795 | 04/10/2023 | 2614.20 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, DO TRIÂNGULO, CONJUNTO LÚCIA BRAGA E DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005796 | 04/10/2023 | 4142.40 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005822 | 04/10/2023 | 261.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005823 | 04/10/2023 | 660.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005798 | 04/10/2023 | 755.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E COMPLEXO ESPORTIVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/10/2023 | 520.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISÃO EM VAZAMENTO HIDRAULICO NOS PONTOS DE ABASTECIMENTO, CORREÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA E CORREÇÃO NO PLAYGRAUD, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/10/2023 | 320.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO E REVISÃO DE ESQUADRIAS, COM AUXILIO DE AJUDANTE, REALIZADO NO CRAS JOÃO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1371. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005802 | 04/10/2023 | 550.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE, CRUZETA TRANSMISSÃO E MANGUEIRA HIDRAULICA) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005808 | 04/10/2023 | 1101.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO AR SECUNDÁRIO SABONETEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MAQUINA/VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/10/2023 | 95.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/10/2023 | 350.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005850 | 05/10/2023 | 717.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14263. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/10/2023 | 424.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO 08/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/10/2023 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005843 | 05/10/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005854 | 05/10/2023 | 92796.86 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BM 01 DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DE ACORDO COM O CE GIGOV/JP 8210/2023-PM OLHO D'ÁGUA - CAIXA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884786/2019 - OPERAÇÃO 1065298-49, CONTRATO Nº 0066/2021 E TOMADA DE PREÇO 0001/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005866 | 05/10/2023 | 51626.59 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/10/2023 | 940.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DO COMPRESSOR E RESISTENCIA DO ELETRO VENTILADOR COM CARGA DE GAS), REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005849 | 05/10/2023 | 2110.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00195597. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005851 | 05/10/2023 | 1140.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14260. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005857 | 05/10/2023 | 8646.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 100 ML AMPOLA, SORO FISIOLÓGICO 0,9% E SORO RINGER C/LACTADO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005858 | 05/10/2023 | 5400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO GLICOSADO 5% E SORO GLICOFISIOLÓGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2340. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005839 | 05/10/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005840 | 05/10/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005844 | 05/10/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/10/2023 | 1080.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VAZAMENTO NO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, DO ÓLEO, DO FILTRO DE AR DO FILTRO DO ÓLEO E DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DO VEÍCULO ESPRINTER 416 DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/10/2023 | 294.62 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSF. PROPR. OUTRO ESTADO, MULTA RECIBO VENCIDO E VISTORIA CREDICIADA, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005841 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005853 | 05/10/2023 | 717.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/10/2023 | 120.23 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005842 | 05/10/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART, PROJETOS (ENSAIO DE TESTE DE ABSORÇÃO/PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO DE ARAUJO), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO COBRANÇA ART Nº PB20230563723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0005852 | 05/10/2023 | 816.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/10/2023 | 950.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS JUNTAS OMOCINÉTICA, DAS SEMIAVE E DE VEDAÇÃO DA PRESSÃO DO TURBO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/10/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/10/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/10/2023 | 3124.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 89518-0, SOB PROCESSO Nº 08019030720218150261, EM FAVOR DA AUTORA JEANES TIBURTINO LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/10/2023 | 20.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/10/2023 | 16.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/10/2023 | 10.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/10/2023 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/10/2023 | 56.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/10/2023 | 10.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005874 | 06/10/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1383. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005890 | 06/10/2023 | 2886.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005892 | 06/10/2023 | 284.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005896 | 06/10/2023 | 822.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005897 | 06/10/2023 | 1144.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005898 | 06/10/2023 | 1964.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005899 | 06/10/2023 | 1385.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 983. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005900 | 06/10/2023 | 503.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005901 | 06/10/2023 | 1358.62 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005902 | 06/10/2023 | 792.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005904 | 06/10/2023 | 1029.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005908 | 06/10/2023 | 1400.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005911 | 06/10/2023 | 854.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 995. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005912 | 06/10/2023 | 2477.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005913 | 06/10/2023 | 3363.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005914 | 06/10/2023 | 3916.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 998. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005915 | 06/10/2023 | 1549.65 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005916 | 06/10/2023 | 1195.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005917 | 06/10/2023 | 1518.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005918 | 06/10/2023 | 1688.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005919 | 06/10/2023 | 791.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005921 | 06/10/2023 | 1571.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005925 | 06/10/2023 | 3212.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005929 | 06/10/2023 | 920.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005930 | 06/10/2023 | 1719.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4344, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/10/2023 | 310.64 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/10/2023 | 159.10 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/10/2023 | 48.91 | 00007125574408 | MABEL BALBINA DOS SANTOS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/10/2023 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/10/2023 | 95.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005889 | 06/10/2023 | 1933.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005893 | 06/10/2023 | 265.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005867 | 06/10/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/10/2023 | 47.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005891 | 06/10/2023 | 232.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005905 | 06/10/2023 | 1264.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005922 | 06/10/2023 | 3387.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005868 | 06/10/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, A DISPOSIÇÃ DA EQUIPE PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES CITADAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1384. COM RECURSO DO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/10/2023 | 2500.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGO NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, EM PLANTÃO NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1381. COM RECUROS DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/10/2023 | 625.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 05 (CINCO) PLANTÕES NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1382. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/10/2023 | 11948.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5437 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/10/2023 | 22335.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 548 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005883 | 06/10/2023 | 1993.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005884 | 06/10/2023 | 4985.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 970. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005885 | 06/10/2023 | 6742.32 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005888 | 06/10/2023 | 6183.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005903 | 06/10/2023 | 839.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005906 | 06/10/2023 | 1136.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 990. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005907 | 06/10/2023 | 1141.89 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005920 | 06/10/2023 | 1999.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005923 | 06/10/2023 | 1848.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005924 | 06/10/2023 | 847.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008. RECURSO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005886 | 06/10/2023 | 45619.51 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005887 | 06/10/2023 | 6007.08 | 22057226000161 | CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 881087/2018 MCIDADES/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. COM RECURSO DE CONTRA PARTIDA. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005894 | 06/10/2023 | 629.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005909 | 06/10/2023 | 2445.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005932 | 06/10/2023 | 91796.86 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BM 01 DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DE ACORDO COM O CE GIGOV/JP 8210/2023-PM OLHO D'ÁGUA - CAIXA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884786/2019 - OPERAÇÃO 1065298-49, CONTRATO Nº 0066/2021 E TOMADA DE PREÇO 0001/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005933 | 06/10/2023 | 1000.00 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BM 01 DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DE ACORDO COM O CE GIGOV/JP 8210/2023-PM OLHO D'ÁGUA - CAIXA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884786/2019 - OPERAÇÃO 1065298-49, CONTRATO Nº 0066/2021 E TOMADA DE PREÇO 0001/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107. RECURSO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005895 | 06/10/2023 | 2830.51 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005910 | 06/10/2023 | 2201.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005926 | 06/10/2023 | 1551.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005927 | 06/10/2023 | 1693.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F65, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005928 | 06/10/2023 | 1721.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005931 | 06/10/2023 | 540.35 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/10/2023 | 432.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFERTAR KIT GESTANTE AO GRUPO DO SCFV NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900547. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20230566632, COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONVENIO Nº 371/2022 E CONTRATO Nº 04.001/2023 NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/10/2023 | 1330.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/10/2023 | 1610.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/10/2023 | 1120.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/10/2023 | 2818.18 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1402. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/10/2023 | 1090.91 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1399. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/10/2023 | 1090.91 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1400. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/10/2023 | 563.64 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1403. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/10/2023 | 1188.64 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1398. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/10/2023 | 1340.91 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1401. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/10/2023 | 2750.00 | 00001015449441 | MARYA RUBIA TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 E 12 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 02, 07, 03, 10, 14, 17, 19, 24 E 30 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1392, COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/10/2023 | 1250.00 | 00012908862450 | ARTEMISIA CARVALHO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 06, 09, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1391. COM RECURSO DE EMENDA - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/10/2023 | 625.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, 24 E 27 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1397. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00013674088495 | THAMIRES DE CALDAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, COM PLANTÃO DE 24 HORAS, NOS DIAS 01, 04, 08, 15, 22 E 25 DE SETEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1389. COM RECURSO DE EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00004622569442 | ERIVAN CHAVES DE ALMEIDA TOLENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALVANTI, COM PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS DIAS 05, 11, 16, 18, 23 E 29 DE SETEMBRO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1390. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/10/2023 | 1125.00 | 00005640205407 | MARIA LEITE DE CARVALHO RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ELETRON JUNTO A UBS JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, COM PLANTÕES DE 12 HORAS, NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 E 30 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/10/2023 | 1800.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DOS CURRAIS A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE RECEBER ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 10, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 E 31 DE JULHO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/10/2023 | 2100.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE RECEBER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31 DE JULHO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/10/2023 | 1950.00 | 00009498183481 | DAMIAO BOZANIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, BOI VACA, PEDRA D'ÁGUA E DISTRITO DO SOCORRO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/10/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005938 | 09/10/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005954 | 09/10/2023 | 94881.41 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 49. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005955 | 09/10/2023 | 50291.83 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 50. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/10/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/10/2023 | 30.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005967 | 10/10/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/10/2023 | 10266.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/10/2023 | 581.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/10/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/10/2023 | 116618.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/10/2023 | 8861.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/10/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/10/2023 | 5.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/10/2023 | 15.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/10/2023 | 350.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL, DE PANFLETOS INFORMATIVOS, FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO SEGUNDO SEMESTRE 2023, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005966 | 10/10/2023 | 62534.87 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª PARCELA DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00132019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005968 | 10/10/2023 | 183057.79 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS 3° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA - PB. CONTRATO N° 159/2022 E CONVÊNIO N° 0161/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005982 | 10/10/2023 | 1029.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/10/2023 | 6838.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/10/2023 | 270.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/10/2023 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/10/2023 | 590.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, PANFLETOS INFORMATIVOS, FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/10/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, NA QUADRA DE ESPORTE JULIO MINERVINO NO DIA 19/09/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/10/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO NO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO REALIZADO NO DIA 30/08/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/10/2023 | 260.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LETREIRO NO POSTO DE SAÚDE JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/10/2023 | 3953.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012023 | 0005961 | 10/10/2023 | 3000.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, REALIZADAS EM 12 (DOZE) PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/10/2023 | 12579.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/10/2023 | 5592.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2022/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/10/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006034 | 11/10/2023 | 502.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0005999 | 11/10/2023 | 11000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MATHEUS LEITE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0006001 | 11/10/2023 | 8000.00 | 49324354000180 | LEONILDA MARQUES DE SOUZA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA-MUSICAL DO SHOW DE JULIANNY MARQUES PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006008 | 11/10/2023 | 4100.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (PALCO E SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 11/12/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO LEITE MINERVINO, POR A MESMA ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/10/2023 | 260.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/10/2023 | 2850.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS NOS SEGUINTES TRAJETOS: TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO AO PSF DO RIACHO DO MEIO, ESCOLA DO CEDRO A CAPELA DO RIACHO DO MEIO, RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO, VIA SÍTIO CANAFISTA, ENTRE OUTROS, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/10/2023 | 1120.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006002 | 11/10/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIAS ARAÚJO SOUZA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS FIRMINA DA SILVA, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR BARTOLOMEU BATISTA DA SILVA, POR O MESMO ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/10/2023 | 1580.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MANGUEZO, PASSANDO PELO SÍTIO SACO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JURU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SEYEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/10/2023 | 1580.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, PASSANDO PELA ESCOLA ZECA JULIÃO ATÉ O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/10/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDINALVA CLEMENTINO DE ARAÚJO SOUZA, POR A MESMA ESTÁ DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/10/2023 | 1239.35 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677. ADQUIRIDO COM RECURSO DO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006031 | 11/10/2023 | 5552.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 09/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/10/2023 | 360.00 | 00004588684426 | ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO LEITE, DURANTE 02 (DOIS) DIAS, NO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1425 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/10/2023 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDEBAN BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1426 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/10/2023 | 1586.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS, TORTA DOCE E TORTA SALGADA), DESTINADOS A PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTE JULIO MINERVINO NO DIA 19/09/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/10/2023 | 482.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, IORGUTE, SANDUICHES E TORRADAS), DESTINADOS A PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NO NO DIA 21/09/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/10/2023 | 551.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, IORGUTE E SANDUICHES), DESTINADOS A PALESTRA SOBRE O AGOSTO DOURADO, REALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO NO NO DIA 31/08/2023 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006035 | 11/10/2023 | 1088.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS (MÉDICO, ENFERMEIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA), QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NO MÊS 09/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006036 | 11/10/2023 | 87.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZA ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS 09/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006038 | 11/10/2023 | 1068.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, REFRIGERANTE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS 09/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006039 | 11/10/2023 | 87.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, NO MÊS 09/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006040 | 11/10/2023 | 114.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS, NO MÊS 09/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DAMIANA FELIX DA SILVA FRANÇA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/10/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/10/2023 | 247.47 | 00012113722437 | KALINE DA SILVA VALDEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/10/2023 | 300.00 | 00010791534464 | JAMILE BENTA DA SILVA QUIRINO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/10/2023 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/10/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CORREIO NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/10/2023 | 186.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/10/2023 | 192.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/10/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006032 | 11/10/2023 | 1342.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006033 | 11/10/2023 | 2788.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0005995 | 11/10/2023 | 3013.10 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900134738. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/10/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês SETEMBRO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 54. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011878705440 | DEBORA WISLANY FURTADO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/10/2023 | 550.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/10/2023 | 500.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/10/2023 | 1381.42 | 00011168078407 | MAYRANE GOMES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GREGINALDA DE CARVALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1429. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001702844412 | JESYCA RAYONY DE AZEVEDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CLAUDENILDA DE ARAÚJO SOUZA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006037 | 11/10/2023 | 623.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/10/2023 | 195.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/10/2023 | 3.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/10/2023 | 51.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/10/2023 | 41.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/10/2023 | 2.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/10/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/10/2023 | 337.41 | 00004587969486 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/10/2023 | 200.00 | 00026323010410 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/10/2023 | 1300.00 | 00003200283483 | VANOILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/10/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/10/2023 | 700.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/10/2023 | 1439.20 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (AIR FLOW, CAMISARIA LITOFIL 85% POLI 15% ALG, TEC. VIS WASHED, TECIDO ELEGANTE 150 FIOS E TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTUALIZADO), DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/10/2023 | 933.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003107. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/10/2023 | 184.47 | 00003218080452 | MARIA DO SOCORRO PEPINO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/10/2023 | 118.16 | 00071726407489 | EMILY JAMILLE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/10/2023 | 250.00 | 00070546639429 | JANNE MARIA LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/10/2023 | 250.00 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/10/2023 | 120.00 | 00009830388484 | LUCIANA DOMINGOS SOARES SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072023 | 0006065 | 16/10/2023 | 650.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE LUANA GOMES ROMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/10/2023 | 473.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/10/2023 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE VITAL MAMEDE LEITE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/10/2023 | 8.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 080069670202108150261, EM FAVOR DO AUTOR MATHEUS TIBURTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/10/2023 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/10/2023 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/10/2023 | 119.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 15000-2, SOB PROCESSO Nº 080069670202108150261, EM FAVOR DO AUTOR MATHEUS TIBURTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/10/2023 | 160.00 | 00004427832482 | EVERALDO PROCOPIO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA REALIZADO NA E.M.E.F. CEDRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/10/2023 | 480.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DESENTUPIMENTO E TROCA DE TUBULAÇÕES SANITÁRIAS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1453. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/10/2023 | 420.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E RETELHAMENTO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1454. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/10/2023 | 274.40 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA RAYMA SAPECA 220V, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1456. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/10/2023 | 2883.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 080131937202108150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/10/2023 | 27.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/10/2023 | 2.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/10/2023 | 195.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/10/2023 | 47.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/10/2023 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/10/2023 | 223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/10/2023 | 116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/10/2023 | 47.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071209706407 | MARIA DO SOCORRO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 17/10/2023 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/10/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007193991493 | MARIA APARECIDA ALVES DINIZ | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/10/2023 | 250.00 | 00005562553481 | DORIETE ALVES FELIX | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/10/2023 | 250.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/10/2023 | 300.00 | 00008307341477 | MARIA VILMA PEREIRA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/10/2023 | 285.28 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/10/2023 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/10/2023 | 250.00 | 00071186922478 | SORAIA ALIXANDRE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/10/2023 | 250.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/10/2023 | 141.10 | 00004460108470 | JOSEFA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/10/2023 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/10/2023 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004316383493 | JOAO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/10/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/10/2023 | 151.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL CEDIDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/10/2023 | 33.71 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/10/2023 | 75.76 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/10/2023 | 138.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006121 | 18/10/2023 | 18190.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) TABLET 10" 64GB RAM ANDROID 11 - OCTA_CORE WIFI, 4G COM CÂMERA INTEGRADA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A PORTARIA Nº 3393, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICIO Nº 0007/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006137 | 18/10/2023 | 11003.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00196299. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006122 | 18/10/2023 | 239.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR) DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MAQUINA/VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006123 | 18/10/2023 | 2905.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA MESTRE 1 DIANTEIRA E MOLA MESTRE DIANTEIRA2 VIRADA) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/10/2023 | 3750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO NOS DIAS 03, 07, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/10/2023 | 200.00 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006124 | 18/10/2023 | 466.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006125 | 18/10/2023 | 452.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO AR CABINE, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006126 | 18/10/2023 | 1046.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ADITIVO RADIADOR, BENDIX MOTOR PARTIDA, BUCHA BANDEJA GRANDE E MENOR, CORREIA ALTERNADOR E LAMPADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006128 | 18/10/2023 | 62.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/10/2023 | 750.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE RECEBER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 02, 04, 07, 09 E 11 DE AGOSTO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/10/2023 | 3150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, BOI VACA, FORMOSA E RIACHO DOS CURRAIS, COM OBJETIVO DE RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 28, 29 E 31 DE AGOSTO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/10/2023 | 450.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, COM OBJETIVO DE RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 12, 22 E 28 DE JULHO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006138 | 18/10/2023 | 19338.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00196300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/10/2023 | 25.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/10/2023 | 1916.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 080061524202108150261, EM FAVOR DA AUTORA EDILENE GABRIEL DE SOUSA BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/10/2023 | 853.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 1315-3, SOB PROCESSO Nº 080061524202108150261, EM FAVOR DA AUTORA EDILENE GABRIEL DE SOUSA BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/10/2023 | 966.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9951-1, SOB PROCESSO Nº 080061524202108150261, EM FAVOR DA AUTORA EDILENE GABRIEL DE SOUSA BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/10/2023 | 5070.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 080061524202108150261, EM FAVOR DA AUTORA ELISANGELA MACEDO CAMARA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/10/2023 | 13.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/10/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006127 | 18/10/2023 | 20.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006129 | 18/10/2023 | 2210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO COMANDO CAMBIO ENGATE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12115. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006136 | 18/10/2023 | 17451.96 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4212. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/10/2023 | 1220.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/10/2023 | 930.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/10/2023 | 600.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/10/2023 | 306.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006170 | 19/10/2023 | 720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006171 | 19/10/2023 | 1920.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006172 | 19/10/2023 | 524.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/10/2023 | 160.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SOLDA NA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/10/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/10/2023 | 550.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/10/2023 | 480.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/10/2023 | 860.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/10/2023 | 2400.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ NILDO ARAÚJO, JACKSON OTAVIANODE SOUSA SILVA E JOÃO BATISTA LEITE DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 23 DE AGOSTO E 19 DE SETEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/10/2023 | 695.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO COM REDUÇÃO DA MANGUEIRA TRIPLICE E COLAGEM NA UBS DO UMBUZEIRO E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DO REPARO, DESOBSTRUÇÃO DA CANETA DE ALTA DENTSCLER E REGULAGEM DA VÁLVULA INTERRUPTORA DE BAIXA ROTAÇÃO DA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006173 | 19/10/2023 | 804.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006174 | 19/10/2023 | 370.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/10/2023 | 250.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004362246401 | MARIA ISABEL COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/10/2023 | 250.00 | 00071346053456 | MARIA DAS GRAÇAS NERES VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/10/2023 | 260.64 | 00006645503474 | ESTEFANIA DE CALDAS FEITOZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/10/2023 | 167.88 | 00017764037460 | VITORYA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/10/2023 | 158.50 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/10/2023 | 134.69 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/10/2023 | 145.88 | 00071013266412 | EDSON LIMA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/10/2023 | 131.73 | 00071209627442 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/10/2023 | 1100.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/10/2023 | 830.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006175 | 19/10/2023 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FORD CARGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006176 | 19/10/2023 | 1080.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01.0004/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/10/2023 | 200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE SOLDA NOS CARINHOS DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/10/2023 | 200.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE SOLDA NO PORTÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006182 | 20/10/2023 | 8319.96 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22.5 DIRR DURABLE DR766 PRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/10/2023 | 1150.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE FORÇA E POLIMENTO DO PISTÃO DO CILINDRO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD/CARGO 1519 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/10/2023 | 4750.00 | 00066541271453 | DAMIÃO EDISON GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006204 | 20/10/2023 | 381.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADA DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/10/2023 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006183 | 20/10/2023 | 3180.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/10/2023 | 24551.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 1.2, AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO AO ANO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006198 | 20/10/2023 | 10000.28 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1195. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/10/2023 | 923.58 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 2º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1472. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/10/2023 | 753.67 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 2º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1473. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/10/2023 | 808.38 | 00009028538488 | CAMILLA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 2º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1474. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/10/2023 | 808.38 | 00006351100321 | KAREN BIANCA MOREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 2º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006186 | 20/10/2023 | 4100.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (PALCO E SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DIA 21/10/2023, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242023 | 0006197 | 20/10/2023 | 50000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1484. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/10/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/10/2023 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 165, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/10/2023 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 165, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/10/2023 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS DOS AGRUPAMENTOS 166 E 167, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/10/2023 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS FOLHAS DOS AGRUPAMENTOS 166 E 167, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006185 | 20/10/2023 | 1060.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/10/2023 | 3400.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/10/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/10/2023 | 300.00 | 00010959771484 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006211 | 20/10/2023 | 1691.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE IRIMA COSINO DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006205 | 20/10/2023 | 129.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS (NUTRCIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006206 | 20/10/2023 | 1486.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006207 | 20/10/2023 | 189.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006210 | 20/10/2023 | 3897.54 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/10/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/10/2023 | 840.00 | 00002526693470 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) LENÇÓIS DE CAMA MEDINDO 2,5 X 1,5 PERCAL 100% ALGODÃO, ORA CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA (TECIDOS) ADQUIRIDOS PELO PRESTADOR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/10/2023 | 800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MARTA DE ALMEIDA RODRIGUES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/10/2023 | 717.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006190 | 20/10/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/10/2023 | 115.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/10/2023 | 12.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/10/2023 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/10/2023 | 1.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006184 | 20/10/2023 | 6360.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/10/2023 | 1430.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006203 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006208 | 20/10/2023 | 6893.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4748. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006209 | 20/10/2023 | 3385.86 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/10/2023 | 640.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE TARUGOS DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1486. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/10/2023 | 730.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, E MANUTENÇÃO NAS MOLAS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1487. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/10/2023 | 95176.19 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/10/2023 | 4758.35 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/10/2023 | 171.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 08000600720218150261, EM FAVOR DA AUTORA NILMARIA FLORENTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/10/2023 | 559.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 15000-2, SOB PROCESSO Nº 08000600720218150261, EM FAVOR DA AUTORA NILMARIA FLORENTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/10/2023 | 1085.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 15000-2, SOB PROCESSO Nº 08000600720218150261, EM FAVOR DA AUTORA NILMARIA FLORENTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/10/2023 | 26.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/10/2023 | 12.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 17471-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 00024379620128150261, EM FAVOR DO AUTOR ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/10/2023 | 6430.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006236 | 23/10/2023 | 8367.11 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/10/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES LÚDICAS DANÇAS, INTERATIVAS COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006242 | 23/10/2023 | 8367.11 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/10/2023 | 6200.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 23 DE OUTUBRO/2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADO QUE LIGA O ASSENTAMENTO MÃE RAINHA AO SÍTIO CAIÇARA, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/10/2023 | 900.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O TRIÂGULO DA PEDRA D'ÁGUA ATÉ VAJOTA NA DIVISA COM O SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS E NA ESTRADA RURAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/10/2023 | 1050.00 | 00079848079491 | ESPEDITO MAMEDE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CHIQUE CHIQUE VIA SÍTIO PAPAGAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006248 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/10/2023 | 1650.00 | 00005698005443 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRATA DO SÍTIO VARZEA COMPRIDA AO SÍTIO GARRA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E TRAVESSA SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00015393438478 | ANDERSON FERREIRA PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRATA DO SÍTIO LAGOA BARRENTA VIA SÍTIO BOM SUCESSO ATÉ O SÍTIO CURTUME/PASSAGEM DO RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/10/2023 | 15.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006247 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/10/2023 | 500.00 | 00071209500450 | MARIA JOSE GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/10/2023 | 250.00 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/10/2023 | 343.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/10/2023 | 124.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/10/2023 | 115.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/10/2023 | 2002.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/10/2023 | 4822.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/10/2023 | 3158.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/10/2023 | 3710.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/10/2023 | 14.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/10/2023 | 5.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/10/2023 | 12.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/10/2023 | 800.00 | 00015464115420 | FRANCISCO ERICK SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CRECHE ANEXO ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA E NA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/10/2023 | 7576.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0006275 | 25/10/2023 | 2823.20 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900142198. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0006276 | 25/10/2023 | 429.60 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900142199. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/10/2023 | 700.00 | 00009358957441 | FRANCIRLANIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/10/2023 | 1320.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53534. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/10/2023 | 375.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3339. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006296 | 25/10/2023 | 1338.90 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE NECY MINERVINO E ANEXO ANTONIO FAUSTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006297 | 25/10/2023 | 995.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF'S CEDRO E ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/10/2023 | 3500.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESTADIA NA CHACARA NOVA VIDA NA CIDADE DE SERRA NEGRA-RN, NO PASSEIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA, OFERTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3465. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/10/2023 | 970.71 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08000600720218150261, EM FAVOR DA AUTORA NILMARIA FLORENTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/10/2023 | 629.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9951-1, SOB PROCESSO Nº 08011031820178150261, EM FAVOR D0 AUTOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/10/2023 | 964.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08011031820178150261, EM FAVOR D0 AUTOR ADONILSON DOMINGOS DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/10/2023 | 2001.69 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08006196620188150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA RIVONILDA IDEÃO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/10/2023 | 3292.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 00011757220168150261, EM FAVOR DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/10/2023 | 22.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/10/2023 | 39.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 25/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/10/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/10/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/10/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOSÉ CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/10/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/10/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/10/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/10/2023 | 300.00 | 00010352349476 | BRUNA ERIKA DE ALMEIDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/10/2023 | 200.00 | 00010352349476 | BRUNA ERIKA DE ALMEIDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/10/2023 | 250.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/10/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/10/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 5D68, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/10/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/10/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/10/2023 | 266.66 | 00007405513450 | GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 2º QUADRIMESTRE 2023 AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006295 | 25/10/2023 | 7907.86 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/10/2023 | 800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND NO TRAJETO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252023 | 0006274 | 25/10/2023 | 12000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS-ME - WORD EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AS MENINAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/10/2023 | 2500.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, COM FRETE E MONTAGEM INCLUSOS, PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/10/2023 | 664.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO 08/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/10/2023 | 5000.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA 2023, REALIZADO NA UNIDA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI PARA A POPULAÇÃO, COM PALESTRA E 40 (QUARENTA) ATENDIMENTOS COM MASTOLOGISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 500. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006317 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1512. COM EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006320 | 26/10/2023 | 2198.58 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. ADQUIRIDO COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2023 | 1180.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DA CREMALHEIRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/10/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/10/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/10/2023 | 250.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/10/2023 | 250.00 | 00015404312408 | MARIA VITORIA LEITE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/10/2023 | 250.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/10/2023 | 400.00 | 00003773288476 | MARIA ZULEIDE CAMARA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/10/2023 | 266.81 | 00010549225439 | MAIANY JERONIMO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/10/2023 | 180.00 | 00099191156491 | JOSELITA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/10/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/10/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/10/2023 | 36.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/10/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/10/2023 | 0.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/10/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/10/2023 | 951.80 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NA EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/10/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/10/2023 | 1316.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 1319-6, SOB PROCESSO Nº 08013087120228150261, EM FAVOR DO AUTOR GLAUDIVANIA LUCELIA LOPES DE SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/10/2023 | 11.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/10/2023 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/10/2023 | 10.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/10/2023 | 4.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/10/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/10/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/10/2023 | 300.00 | 00011279881402 | PEDRO ALIXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/10/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006347 | 27/10/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/10/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (RM DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006328 | 27/10/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/10/2023 | 96.60 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PIR BABY COR MORANGO E PIPOCA GURY) DESTINADOS AO DIA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006332 | 27/10/2023 | 12645.39 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/10/2023 | 1349.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/10/2023 | 647.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/10/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/10/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/10/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/10/2023 | 67.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003131. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006449 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1542. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/10/2023 | 9638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/10/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006396 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1531. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/10/2023 | 592.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006432 | 30/10/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/10/2023 | 2059.41 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 170E21 DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/10/2023 | 575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 170E21 DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/10/2023 | 11820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/10/2023 | 160.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) MINIS SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/10/2023 | 560.00 | 45020683000187 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) MINIS MISTOS E 60 MISTOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/10/2023 | 2970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/10/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/10/2023 | 10404.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/10/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/10/2023 | 38807.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/10/2023 | 19210.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/10/2023 | 6864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/10/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/10/2023 | 9504.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/10/2023 | 13600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/10/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/10/2023 | 10320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/10/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/10/2023 | 5500.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAR A FRENTE COMPLETA PARA RECUPERAR MONOBLOCO OU CAIXA DE RODAS, SUBSTITUIR PEÇAS AVARIADAS, RECUPERAR COLUNA TETO, ALINHAR PORTAS, RECUPERAR TONEL DO PNEU STEPE E PAINEL TRASEIRO E ASSOALHO, PINTURA FRENTE COMPLETA E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/10/2023 | 1990.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/10/2023 | 84693.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/10/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/10/2023 | 15380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006399 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/10/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006433 | 30/10/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/10/2023 | 34661.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 94 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/10/2023 | 26063.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/10/2023 | 41710.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/10/2023 | 14520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0006424 | 30/10/2023 | 4270.44 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006437 | 30/10/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/10/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/10/2023 | 4370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/10/2023 | 8359.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/10/2023 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006434 | 30/10/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/10/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/10/2023 | 60.96 | 00013841054412 | MARIA DAS NEVES H DA S FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/10/2023 | 14752.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/10/2023 | 3770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/10/2023 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0006425 | 30/10/2023 | 1265.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/10/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006428 | 30/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006429 | 30/10/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006431 | 30/10/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006436 | 30/10/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 20/05/2024 DO TERMO DE COMPROMISSO 884786 - OPERAÇÃO 1065298-49, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/10/2023 | 11951.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006430 | 30/10/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1032210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/10/2023 | 2859.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/10/2023 | 18.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/10/2023 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/10/2023 | 61132.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/10/2023 | 129598.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/10/2023 | 86684.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/10/2023 | 71444.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/10/2023 | 40486.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/10/2023 | 14190.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/10/2023 | 5411.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/10/2023 | 15119.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/10/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/10/2023 | 9665.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/10/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/10/2023 | 20334.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/10/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/10/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006400 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1537. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006401 | 30/10/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006402 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006403 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1523. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006404 | 30/10/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1535. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006405 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1530. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006406 | 30/10/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1536. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006407 | 30/10/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006408 | 30/10/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006409 | 30/10/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1524. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006410 | 30/10/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1525. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006411 | 30/10/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1518. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006412 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1522. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006413 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1527. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006414 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JÚLIO MINERVINO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1529. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006415 | 30/10/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1526. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006416 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006417 | 30/10/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1516. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006418 | 30/10/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006419 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/10/2023 | 23097.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006435 | 30/10/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/10/2023 | 156.19 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/10/2023 | 234.78 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ENCARGOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1540. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/10/2023 | 1064.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES E ALMOÇOS DOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PLANEJAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/10/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês OUTUBRO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 55. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 34830-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2023 | 47.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 08022807520218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA DO SOCORRO LEITE BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/10/2023 | 1277.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9936-8, SOB PROCESSO Nº 00011947820218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA JOSÉ BORGES ALVES CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/10/2023 | 2817.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9936-8, SOB PROCESSO Nº 08022518820228150261, EM FAVOR DO AUTOR JOSÉ ALVINO NETO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/10/2023 | 14.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/10/2023 | 14.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/10/2023 | 13.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/10/2023 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/10/2023 | 660.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 30011-X, SOB PROCESSO Nº 08013051920228150261, EM FAVOR DA AUTORA ELISANGELA MACEDO CAMARA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/10/2023 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/10/2023 | 18.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/10/2023 | 1277.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9936-8, SOB PROCESSO Nº 00011947820168150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA JOSÉ BORGES ALVES CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/10/2023 | 2817.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 9936-8, SOB PROCESSO Nº 080022518820228150261, EM FAVOR DO AUTOR JOSE ALVINO NETO CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/10/2023 | 7587.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08006967020218150261, EM FAVOR DO AUTOR MATHEUS TIBURTINO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/10/2023 | 186.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 080022807520218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA DO SOCORRO LEITE BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/10/2023 | 13.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 11801-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/10/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/10/2023 | 1636.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 85174-4, SOB PROCESSO Nº 080022807520218150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA DO SOCORRO LEITE BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/10/2023 | 3000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 018253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/10/2023 | 200.00 | 00008491670432 | JOAO MAXIMIANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/10/2023 | 866.58 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE AO CONSELHO TULETAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/10/2023 | 597.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE AO CONSELHO TULETAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072023 | 0006464 | 31/10/2023 | 650.00 | 41863463000164 | LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE ERICA CARLOS EMILIANO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00012722763419 | ADRIANO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/10/2023 | 600.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, ALINHAMENTOS DA HASTE DO ROTOR, RETIFICAÇÃO DOS DOIS MANCHAS, TROCA DO VENTILADOR DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDE LAGOA BARRENTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202117456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0006463 | 31/10/2023 | 20700.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030. COM RECURSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/10/2023 | 3300.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4542. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/10/2023 | 2517.00 | 36384062000191 | LUCIANO LEITE JULIÃO -HORTIFRUTI JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006495 | 01/11/2023 | 1658.86 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006496 | 01/11/2023 | 1474.39 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 632. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006497 | 01/11/2023 | 1455.22 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006498 | 01/11/2023 | 5281.23 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634. PRODUTO ADQUIRIDO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006499 | 01/11/2023 | 16567.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9%, SORO GLICOSADO 5% E SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006500 | 01/11/2023 | 14983.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 100 ML E SORO RINGER C/LACTADO 500 ML), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2494. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/11/2023 | 1416.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ESTOPA LIMPEZA, MICROFLEX, ELEMENTO FILTRANTE E ELEMENTO AR-COND TORO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53653. ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EMENDA DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/11/2023 | 872.50 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TMO, REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3439. ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EMENDA DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/11/2023 | 27890.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 548 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 206/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20230573380, COM FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/11/2023 | 2100.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO E CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/11/2023 | 400.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/11/2023 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006508 | 01/11/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/11/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/11/2023 | 67.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/11/2023 | 57.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/11/2023 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/11/2023 | 48.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/11/2023 | 6.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/11/2023 | 1.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006501 | 01/11/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006502 | 01/11/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 7812-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/11/2023 | 0.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/11/2023 | 39.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/11/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FIRMINO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/11/2023 | 592.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (BIOMETRIA, MICROSCOPIA ESPECULAR E ULTRASSON OCULAR), NO PACIENTE JOÃO LEITE SAMPAIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006533 | 06/11/2023 | 5263.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E1, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006535 | 06/11/2023 | 596.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006540 | 06/11/2023 | 2532.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS 215/35R03 PT3), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA JUMPER DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/11/2023 | 47.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/11/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON LEITE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/11/2023 | 440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PERNA CALCANEO E TORNOZELO, REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON LEITE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006529 | 06/11/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 06/11/2023 | 89.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/11/2023 | 59.23 | 00071209145456 | ELANE BEATRIZ MEDEIROS NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/11/2023 | 196.32 | 00002476889407 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/11/2023 | 300.00 | 00006330308489 | VERA LUCIA GONCALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/11/2023 | 203.43 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/11/2023 | 240.00 | 00008168861485 | MARIA DO SOCORRO BENTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/11/2023 | 250.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/11/2023 | 300.00 | 00014542624439 | THEREZA BEATRIZ DE SOUZA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/11/2023 | 337.94 | 00016326966817 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/11/2023 | 164.52 | 00008235408473 | JAQUELINE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/11/2023 | 164.82 | 00008235408473 | JAQUELINE CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006542 | 06/11/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 06/11/2023 | 0.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006530 | 06/11/2023 | 1665.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COXIM CAIXA DE MARCHA E VALVULA PEDAL E RELE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006531 | 06/11/2023 | 2392.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA CARDAN TRANSMISSÃO, EMBUCHAMENTO, IMPULSOR, REPARO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006532 | 06/11/2023 | 2030.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006537 | 06/11/2023 | 4288.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006541 | 06/11/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS DIRECIONAL 750-16), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006559 | 06/11/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006560 | 06/11/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006534 | 06/11/2023 | 578.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA CARDAN E REPARO), DESTINADO AO VEÍCULO FORD 1519 DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 06/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006538 | 06/11/2023 | 4978.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SEMIEIXOS LADO DIREITO E ESQUERDO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10020. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006539 | 06/11/2023 | 8411.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PUL 8H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10025. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006558 | 06/11/2023 | 4462.50 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 519. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006536 | 06/11/2023 | 4566.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINA RETA 3/4 E TAMPA ROSCA), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/11/2023 | 487.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006568 | 07/11/2023 | 720.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR D'ÁGUA E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006571 | 07/11/2023 | 64.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADA H7 FAROL 12V) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006574 | 07/11/2023 | 282.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006576 | 07/11/2023 | 858.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/11/2023 | 1100.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006569 | 07/11/2023 | 496.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA ALTERNADOR, LAMPADA H7 E TENSOR CORREIA AR CONDICIONADO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006570 | 07/11/2023 | 297.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG PASTILHAS FREIO TRASEIRO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006577 | 07/11/2023 | 184.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006578 | 07/11/2023 | 355.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/11/2023 | 510.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/11/2023 | 1426.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADAS A I FEIRA DE CIÊNCIA, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/11/2023 | 18.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/11/2023 | 1.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/11/2023 | 12.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/11/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/11/2023 | 42.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/11/2023 | 736.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESMIRILHAMENTO VÁLBULA E MOTAGEM CAGEÇOTE, RETIFICA DO BLOCO CILINDRO, MOTAGEM DOS PISTÕES, DESCARBONIZAÇÃO E RETIFICA DO EIXO VIRABREQUIM, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006567 | 07/11/2023 | 21.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FILTRO DE ÓLEO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006572 | 07/11/2023 | 703.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MAÇANETA PORTA EXTERNA CORREDIÇA E TAMPA CARTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006573 | 07/11/2023 | 84.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006575 | 07/11/2023 | 110.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/11/2023 | 338.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, TAPIOCA E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A REUNIÃO COM OS ACS E ACE, REALIZADA NO DIA 04/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/11/2023 | 420.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A AÇÃO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO PSF PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE NO DIA 18/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 08/11/2023 | 420.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A AÇÃO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO PSF DO RIACHO DO MEIO NO DIA 18/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/11/2023 | 611.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS E FRUTAS), DESTINADOS A AÇÃO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO PSF DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA MEIO NO DIA 19/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/11/2023 | 611.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS E FRUTAS), DESTINADOS A AÇÃO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO PSF DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NO DIA 20/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/11/2023 | 1263.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTES, SALGADOS DIVERSOS E FRUTAS), DESTINADOS A AÇÃO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO PSF DR. JULIO LOPES CAVALCANTI NO DIA 24/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 08/11/2023 | 400.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MOUSSE), DESTINADOS A AÇÃO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NA PRAÇA ANTONIO AVELINO NO DIA 25/10/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006596 | 08/11/2023 | 187.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PROTÉTICOS, NO MÊS 10/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006601 | 08/11/2023 | 224.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VACINAÇÃO, NO MÊS 10/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006602 | 08/11/2023 | 96.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS 10/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006604 | 08/11/2023 | 1510.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, REFRIGERANTE, SUCOS DIVERSOS E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE, NO MÊS 10/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006605 | 08/11/2023 | 768.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NO MÊS 10/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/11/2023 | 600.00 | 00012068860481 | JOAO PROCÓPIO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10, 24 E 26 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/11/2023 | 740.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO DO CATER DO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY I/CITROEN DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/11/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 08/11/2023 | 500.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO/2022, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/11/2023 | 6175.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 95 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006598 | 08/11/2023 | 3075.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006606 | 08/11/2023 | 1915.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA - SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/11/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/11/2023 | 6.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/11/2023 | 23.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006599 | 08/11/2023 | 600.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 08/11/2023 | 430.00 | 00004765428478 | JOAO PAULO PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PRODUÇÃO MUSICAL DO HINO DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006622 | 08/11/2023 | 87.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADA A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/11/2023 | 199.50 | 41126917000114 | WEDNA LUCENA DE MEDEIROS - OPS BRINDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BROCHE BOTTON METAL), DESTINADOS A FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/11/2023 | 420.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/11/2023 | 1470.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NO BAIRRO TRIÂNGULO, O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/11/2023 | 210.00 | 00008515548496 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006597 | 08/11/2023 | 6128.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICOS E BIOMÉDICA, DURANTE O MÊS 10/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006600 | 08/11/2023 | 595.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006595 | 08/11/2023 | 702.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (REFRIGERANTE E LANCHE) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1552. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006603 | 08/11/2023 | 270.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS A EQUIPE QUE MONTOU O PALCO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/11/2023 | 500.00 | 00008027431450 | FRANCISCO PETRONIO FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CELINO ELIAS DA SILVA, POR O MESMO ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/11/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS PRAÇAS: DJALMA LEITE FERREIRA, HERNANI DE SOUSA COSTA E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/11/2023 | 250.00 | 13045626000166 | REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR IND. VITALEX DE 4L COM TROCA DE ROLAMENTOS, PLATINADO, MANCAL DE COPO, GOTINHAS E ENGATE E REVISÃO GERAL, PERTENCENTE A E.M.E.F JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008757055459 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011878705440 | DEBORA WISLANY FURTADO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O OUTUBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/11/2023 | 18.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/11/2023 | 21.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/11/2023 | 98.26 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/11/2023 | 500.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/11/2023 | 250.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/11/2023 | 350.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006628 | 09/11/2023 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDEBAN BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 02, 04, 06, 09, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1579 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/11/2023 | 2550.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/11/2023 | 3600.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO, BOQUEIRÃO E CEDRO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 E 18, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/11/2023 | 2700.00 | 00009498183481 | DAMIAO BOZANIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, MÃE RAINHA, RIACHO DO MEIO, RIACHO DOS CURRAIS E DISTRITO DO SOCORRO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/11/2023 | 143.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/11/2023 | 275.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/11/2023 | 47.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006652 | 09/11/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/11/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006656 | 10/11/2023 | 23739.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/11/2023 | 900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR CAIXA EVAPORADORA E FILTRO ANTI-PÓLEN, REALIZADO NO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/11/2023 | 150.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012023 | 0006666 | 10/11/2023 | 3250.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 13 (TREZE) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/11/2023 | 564.52 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/11/2023 | 229.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/11/2023 | 227.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/11/2023 | 197.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006697 | 10/11/2023 | 8982.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006698 | 10/11/2023 | 19031.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00013285717424 | ALINE CIBELE CAETANO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PRISCYLLA FERREIRA ELIZEU CANDEIA, POR A MESMA ESTÁ EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/11/2023 | 350.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006723 | 10/11/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/11/2023 | 2001.69 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 34337-4, SOB PROCESSO Nº 08006196620188150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA RIVONILDA IDEAO LEITE CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/11/2023 | 586.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/11/2023 | 10355.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/11/2023 | 116618.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 OLHO D'ÁGUA - PROCESSO 2778793, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006690 | 10/11/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/11/2023 | 4868.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/11/2023 | 3747.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/11/2023 | 2021.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/11/2023 | 2659.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/11/2023 | 116.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/11/2023 | 125.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/11/2023 | 346.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/11/2023 | 322.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/11/2023 | 4.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/11/2023 | 8.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/11/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/11/2023 | 8938.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/11/2023 | 7881.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006716 | 10/11/2023 | 4159.98 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006717 | 10/11/2023 | 4159.98 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/11/2023 | 60.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER PARA I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLÓGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, DESTINADAS A ESCOLA: CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NECI MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/11/2023 | 60.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER PARA I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLÓGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, DESTINADAS A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/11/2023 | 60.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER PARA I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLÓGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO - ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/11/2023 | 1740.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇA E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900150095. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/11/2023 | 11397.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO TRIÂNGULO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA E VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006686 | 10/11/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/11/2023 | 840.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO PISO TIPO LAJE, DA VIGA LATERAL E ASSETAMENTO DE FERRAGEM PARA CONCRETAGEM DA NOVA VIGA NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/11/2023 | 490.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/11/2023 | 840.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO PISO TIPO LAJE, DA VIGA LATERAL E ASSETAMENTO DE FERRAGEM PARA CONCRETAGEM DA NOVA VIGA NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/11/2023 | 700.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006694 | 10/11/2023 | 6609.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006695 | 10/11/2023 | 14210.76 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198052. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006696 | 10/11/2023 | 3880.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/11/2023 | 11184.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2022/2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/11/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/11/2023 | 1889.95 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO MAIOR DE MANUTENÇÃO DE FILTRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLRUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00000847987426 | ANTONIA DEUMA GABRIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006749 | 13/11/2023 | 2250.81 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395. ADQUIRIDO COM INCLEMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0006729 | 13/11/2023 | 436.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900150869. ADQUIRIDO JUNTA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0006730 | 13/11/2023 | 2858.20 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900150866. ADQUIRIDO JUNTA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/11/2023 | 375.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 13/11/2023 | 172.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/11/2023 | 188.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/11/2023 | 131.11 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/11/2023 | 180.12 | 00015859054459 | JOSE MARCOS DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/11/2023 | 500.00 | 00071434042413 | SEBASTIÃO FEITOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/11/2023 | 500.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/11/2023 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006855722423 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/11/2023 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/11/2023 | 251.20 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 13/11/2023 | 158.72 | 00004302814470 | MARILENE GOMES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/11/2023 | 450.00 | 00071487844417 | VALDECI MAMEDE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008567568498 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006724 | 13/11/2023 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032023 | 0006725 | 13/11/2023 | 3750.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0006726 | 13/11/2023 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA) COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000113 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006727 | 13/11/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, FICANDO TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/11/2023 | 340.00 | 19477254000123 | I GK SAUDE CENTRO MEDICO E ODONTOLÓGICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO EM CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO NO PACIENTE PAULO VITOR GOMES FELIX, ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/11/2023 | 81.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/11/2023 | 600.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINH LEITE DA SILVA CARVALHO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/11/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE VITORIA BEZERRA MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/11/2023 | 300.00 | 00010714772429 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/11/2023 | 86.76 | 00026323010410 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/11/2023 | 350.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/11/2023 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/11/2023 | 55.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/11/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/11/2023 | 3.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/11/2023 | 390.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER PARA I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLÓGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/11/2023 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006760 | 14/11/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/11/2023 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006774 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/11/2023 | 800.00 | 00008053015425 | FABIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 16/11/2023 | 290.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER PARA I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLÓGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 16/11/2023 | 84.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/11/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/11/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 16/11/2023 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/11/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/11/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/11/2023 | 188.58 | 00010337650403 | SEBASTIÃO BRUNO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006771 | 16/11/2023 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/11/2023 | 255.86 | 00006055901412 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/11/2023 | 250.38 | 00004246844462 | MARIA MARILEIDE TEOFILO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006772 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006767 | 16/11/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/11/2023 | 29.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0006786 | 16/11/2023 | 2250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTASORTOPEDICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/11/2023 | 120.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 17/11/2023 | 201.02 | 09188376000146 | DETRAN PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE MULTA (NUMERO AUTO: V010012997) NO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/11/2023 | 9500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006797 | 17/11/2023 | 3229.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006798 | 17/11/2023 | 526.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006801 | 17/11/2023 | 258.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006811 | 17/11/2023 | 8718.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006813 | 17/11/2023 | 2962.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006814 | 17/11/2023 | 2671.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006815 | 17/11/2023 | 3640.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 17/11/2023 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 4X4 E 5X5, DESTINADAS PARA EVENTO DE "AÇÃO DO OUTUBRO ROSA EM PRAÇA PÚBLICA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/11/2023 | 261.04 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 17/11/2023 | 116.99 | 00006935586445 | MARIA JOSE FERREIRA NERES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/11/2023 | 287.66 | 00015385636495 | JESSICA SOARES SILVA VITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006799 | 17/11/2023 | 532.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006803 | 17/11/2023 | 304.09 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006805 | 17/11/2023 | 7411.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/11/2023 | 30.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006794 | 17/11/2023 | 2440.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA 24V, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA E TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006795 | 17/11/2023 | 3260.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BARRA TORÇÃO FURO MAIOR E MENOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA E DIANTEIRA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12259. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006796 | 17/11/2023 | 5580.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA 1 MESTRE PARABÓLICA, MOLA DIATEIRA 2 VIRADA PARABÓLICA, TAMBOR FREIO DIANTEIRO DE TRASEIRO LONA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12261. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006800 | 17/11/2023 | 2812.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006802 | 17/11/2023 | 388.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006806 | 17/11/2023 | 4425.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006807 | 17/11/2023 | 4096.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006808 | 17/11/2023 | 4522.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006809 | 17/11/2023 | 3622.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006810 | 17/11/2023 | 2139.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006812 | 17/11/2023 | 3909.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006816 | 17/11/2023 | 6745.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006818 | 17/11/2023 | 2998.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006820 | 17/11/2023 | 2487.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006821 | 17/11/2023 | 7083.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006823 | 17/11/2023 | 3005.97 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 17/11/2023 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006804 | 17/11/2023 | 2936.79 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006817 | 17/11/2023 | 1491.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006819 | 17/11/2023 | 2892.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006822 | 17/11/2023 | 3046.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006824 | 17/11/2023 | 257.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/11/2023 | 66.80 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/11/2023 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/CRAS E IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/11/2023 | 1336.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/11/2023 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV\CRAS E IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/11/2023 | 2343.59 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GIRLRAT DE FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/11/2023 | 23.40 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TAMPA DO CARRETEL APARADOR GRAMA E REFIL COM FIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARADOR DE GRAMA DA PRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/11/2023 | 232.10 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ABRAÇADEIRA ACH E REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/11/2023 | 141.98 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTO, SILICONE E SELO MECÂNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/11/2023 | 81.39 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTO E SELO MECÂNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/11/2023 | 130.55 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROLAMENTO, SILICONE ACETICO, SELO MECÂNICO E CAPACITOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, JULIO MINERVINO DA SILVA E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/11/2023 | 5500.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NOS DIAS 13 E 17 DE NOVEMBRO/2023, EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 225. COM RECURSO DO INCLEMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/11/2023 | 1950.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DAS MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DO TAMBOR DIANTEIRO E TRASEIRO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/11/2023 | 1400.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DA BUCHA DE TORÇÃO, TROCA DO ROLAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/11/2023 | 1100.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO ROLAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DO TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006840 | 20/11/2023 | 720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006841 | 20/11/2023 | 840.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006842 | 20/11/2023 | 960.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006843 | 20/11/2023 | 524.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/11/2023 | 4830.89 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT AJUSTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/11/2023 | 96627.93 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 11522-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006827 | 20/11/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA Nº 1079016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/11/2023 | 1671.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE SERVIDORES ELETIVOS DA FOLHA AGRUPAMENTO 197 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/11/2023 | 500.00 | 00010913247430 | ANA CAROLINA CARVALHO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICA NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00009022105482 | JOSE HUGO BEZERRA MINERVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBR/2023, NO PSF III JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006833 | 20/11/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de OUTUBRO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 26888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/11/2023 | 1169.51 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/11/2023 | 1141.87 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/11/2023 | 278.86 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/11/2023 | 5577.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/11/2023 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA), REALIZADO NA PACIENTE RITA LEITE DE ALMEIDA TAVARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 21/11/2023 | 908.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/11/2023 | 977.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/11/2023 | 48.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006908 | 21/11/2023 | 6491.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O. E D.O.E, DE DOCUMENTAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023) DESTA EDILIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006894 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 21/11/2023 | 5109.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 21/11/2023 | 5610.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/11/2023 | 120.09 | 00002677791439 | COSMO PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 21/11/2023 | 260.18 | 00008501138495 | EDIVANIA FERREIRA CORCINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 21/11/2023 | 400.00 | 00012115865456 | MARCIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/11/2023 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/11/2023 | 500.00 | 00008713679473 | JOSE LEITE GUIMÃES NETO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/11/2023 | 329.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/11/2023 | 192.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 21/11/2023 | 2017.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 1311-0, SOB PROCESSO Nº 08001586520168150261, EM FAVOR DA AUTORA MARIA DO DESTERRO LEITE DE SOUZA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/11/2023 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/11/2023 | 18.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006875 | 21/11/2023 | 917.10 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006879 | 21/11/2023 | 3403.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 21/11/2023 | 10911.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 21/11/2023 | 5219.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006887 | 21/11/2023 | 15264.43 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00002777047405 | ALUIZIO OLEGARIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, RETIRADA DE ÁRVORES E TAPA BURACO, NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE GROTÃO AO SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006872 | 21/11/2023 | 901.97 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO COM CONSERTO E PINTURA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006873 | 21/11/2023 | 888.87 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO COM CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA E CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006874 | 21/11/2023 | 592.00 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES CABEÇA DO BOI, RIACHO DO MEIO E BARAUNAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006876 | 21/11/2023 | 2638.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS GARIS QUE TRABALHAM NA CIDADE E NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006877 | 21/11/2023 | 2262.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006878 | 21/11/2023 | 12857.14 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA/AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MALHADA DO BOI NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/11/2023 | 720.00 | 00071013536495 | JOSEAN PAULO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI, EXECUTADO COM CONCRETO ARMADO EM MALHA DE AÇO, CONCRETO EXECUTADO MANUALMENTE DE 7 METRO CÚBICOS DE CONCRETO IN LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0006880 | 21/11/2023 | 3036.86 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0006881 | 21/11/2023 | 1518.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/11/2023 | 280.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE IMPLEMENTOS ROD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE KIT SINALIZADOR CAÇAMBA, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/11/2023 | 100.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVICOS E MONTAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE KIT SONORO, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/11/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO: MODIFICAÇÃO (INCLUSÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA), NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/11/2023 | 675.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, DE REVISÃO DO CHICOTE E NA PARTE ELÉTRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/11/2023 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006939 | 22/11/2023 | 240.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/11/2023 | 480.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/11/2023 | 1050.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA MÁQUINA PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 22/11/2023 | 1470.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003158. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006946 | 22/11/2023 | 557.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 28 DE OUTUBRO/2023, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDA DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006947 | 22/11/2023 | 1043.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NO DIA 28 DE OUTUBRO/2023, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDA DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/11/2023 | 840.00 | 00070546710409 | GILBERTO BASTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006937 | 22/11/2023 | 720.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006938 | 22/11/2023 | 480.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/11/2023 | 380.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006912 | 22/11/2023 | 3080.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006913 | 22/11/2023 | 1680.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006914 | 22/11/2023 | 1718.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 215/75R17) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/11/2023 | 780.00 | 00014334405479 | RICARDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/11/2023 | 430.00 | 00004765428478 | JOAO PAULO PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PRODUÇÃO MUSICAL DO HINO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/11/2023 | 430.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006943 | 22/11/2023 | 1580.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR, ALMOÇO E JARRA SUCO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/11/2023 | 880.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/11/2023 | 810.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/11/2023 | 650.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/11/2023 | 1540.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/11/2023 | 191.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165,8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/11/2023 | 3.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 22/11/2023 | 250.00 | 00011780158408 | AUBENY GUIMARÃES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 22/11/2023 | 250.00 | 00007064927497 | JOSÉ RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 22/11/2023 | 222.23 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 22/11/2023 | 250.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/11/2023 | 200.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/11/2023 | 232.24 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/11/2023 | 134.64 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/11/2023 | 300.00 | 00069170975434 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/11/2023 | 250.00 | 00071209706407 | MARIA DO SOCORRO RUFINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 22/11/2023 | 250.00 | 00005562553481 | DORIETE ALVES FELIX | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 22/11/2023 | 100.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/11/2023 | 300.00 | 00012889521478 | DAMIRIS DE SOUZA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/11/2023 | 250.00 | 00030266270468 | JOSE NETO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006929 | 22/11/2023 | 500.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO, CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006945 | 22/11/2023 | 337.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTA E JARRA DE SUCO), PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006910 | 22/11/2023 | 1776.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006911 | 22/11/2023 | 545.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006915 | 22/11/2023 | 660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 175/65R14 82T)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/11/2023 | 300.00 | 00071013958489 | MATEUS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NO PSF MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/11/2023 | 300.00 | 00071013958489 | MATEUS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO PSF MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006935 | 22/11/2023 | 460.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 22/11/2023 | 286.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006941 | 22/11/2023 | 401.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006942 | 22/11/2023 | 2138.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006944 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS - NASF (NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/11/2023 | 250.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/11/2023 | 440.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/11/2023 | 650.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/11/2023 | 740.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/11/2023 | 730.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/11/2023 | 400.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LABCAINA 20 MG CLORIDATO DE LIDOCAINA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006969 | 23/11/2023 | 740.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 165/70R14 81T)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006970 | 23/11/2023 | 1266.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 215/65R16 102H)DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006971 | 23/11/2023 | 788.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 175/70R14 AR-360) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006975 | 23/11/2023 | 371.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE ACS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/11/2023 | 1950.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 D SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/11/2023 | 1950.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 08, 10, 12, 15, 17, 21 E 31 DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/11/2023 | 1650.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS TOMAZ, RIACHO DOS CURRAIS, BOI VACA E DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NOS DIAS 03, 04, 06, 10, 11, 19, 22, 23, 27, 29 E 30 DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/11/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/11/2023 | 130.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO MOTO HONDA FAN DE PLACA QSF 9959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/11/2023 | 400.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/11/2023 | 24.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 08010627520228150261, EM FAVOR DA AUTORA DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/11/2023 | 265.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL ORA REALIZADO NA CONTA 14165-8, SOB PROCESSO Nº 08010627520228150261, EM FAVOR DA AUTORA DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/11/2023 | 13.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/11/2023 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/11/2023 | 527.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO (TROCA DO COMANDO, ROLAMENTO, CABO DE FREIO E EMBREAGEM, TROCA DO CANO DE ESCAPE, CABEÇOTE DO MOTOR), REALIZADA NO VEÍCULO MOTO BROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006972 | 23/11/2023 | 2179.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006973 | 23/11/2023 | 1390.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 75 AH), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006974 | 23/11/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS 7 50-16 MR055241), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DA 1ª FEIRA DE CIÊNCIAS, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006994 | 23/11/2023 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 PNEUS BORRACHUDO GOODYEAR 750-16 CT 180), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/11/2023 | 780.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO (TROCAS E BORRACHAS DE FREIOS, CABEÇOTE DO MOTOR, TROCA DE RAIOS TRASEIROS, TROCA DE ÓLEO E ROLAMENTO E MOTOR DE PARTIDA) DO VEÍCULO MOTO FAN DE PLACA QFC 9B07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/11/2023 | 210.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/11/2023 | 700.00 | 00009358957441 | FRANCIELIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/11/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/11/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/11/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES LÚDICAS DANÇAS, INTERATIVAS COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/11/2023 | 3036.86 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/11/2023 | 1470.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003158. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/11/2023 | 1531.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO (SEGMENTO DO MOTOR, PAINEL COMPLETO, PORTA CORRENTE, DISCO DE EMBREAGEM, EMBUCHAMENTO DA BALANÇA, TROCA DO TENSOR, JUNTA DE GUARNIÇÃO, CABO DE EMBREAGEM E FREIOS, TROCA DE RAIOS TRASEIRO E DIANTEIRO, BLOCO COMPLETO), REALIZADO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV 6452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007013 | 24/11/2023 | 1824.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR DURASTAR, FILTRO AR QUADRADO E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007017 | 24/11/2023 | 13028.33 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1218. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007009 | 24/11/2023 | 1700.00 | 47082648000118 | EFATA SERVICOS E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO MANDACARU E SERROTA PARA A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007011 | 24/11/2023 | 1826.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 75 AMPERES MOURA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007015 | 24/11/2023 | 294.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FUIDO FREIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 24/11/2023 | 35.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 24/11/2023 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 24/11/2023 | 146.27 | 00003887765443 | JOANINHA ALVINO LEITE AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 24/11/2023 | 131.75 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/11/2023 | 178.83 | 00003218080452 | MARIA DO SOCORRO PEPINO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 24/11/2023 | 200.00 | 00004546299400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 24/11/2023 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 24/11/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/11/2023 | 400.00 | 00006126237420 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO SIMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/11/2023 | 200.00 | 00011033165409 | DAYANA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/11/2023 | 300.00 | 00071013328469 | MARGARIDA CLEMENTINO DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/11/2023 | 200.00 | 00007798041478 | FRANCISCA MARIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/11/2023 | 173.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/11/2023 | 215.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/11/2023 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/11/2023 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 3MTS E 7MTS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007012 | 24/11/2023 | 312.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA E LAMPADA H7 FAROL 12V WURTH 55W), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPLINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007014 | 24/11/2023 | 130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007016 | 24/11/2023 | 290.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (LAMINA DE BISTURI), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/11/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/11/2023 | 220.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/11/2023 | 4453.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/11/2023 | 581.07 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/11/2023 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0007043 | 27/11/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/11/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/11/2023 | 8152.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007042 | 27/11/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/11/2023 | 250.00 | 00004362246401 | MARIA ISABEL COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/11/2023 | 192.70 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/11/2023 | 250.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/11/2023 | 201.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/11/2023 | 93.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/11/2023 | 48.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/11/2023 | 3.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1663. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/11/2023 | 650.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARABRISA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE FIXAÇÃO DE MOLDURAS, REALIZADO NO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F52, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007041 | 27/11/2023 | 7139.96 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4445. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/11/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0007049 | 27/11/2023 | 2933.80 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900157825. ADQUIRIDO JUNTA A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/11/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123. COM RECURSO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA DE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20230579560, COM FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS (ENTULHOS) COLETA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/11/2023 | 736.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (CETIM CHARMOUSE, CREPE, SATIN, DEKASA E TRICOLINE), DESTINADOS A OFICINA DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/11/2023 | 360.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA E PARAFUSAGEM DE BRINQUEDOS, NO COMPLEXO SEVERINO PIRES DE ALMEIDA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007050 | 28/11/2023 | 1973.76 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/11/2023 | 3060.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DE VIGAS, REPOSIÇÃO DE ATERRO, DEMOLIÇÃO DE PISO, EXECUÇÃO DE TOPOS DE SINALIZAÇÃO E CHAPISCO, NA PASSAGEM MOLHADA DO BOI NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007059 | 28/11/2023 | 400.00 | 00000134781414 | JOSEFA BRUNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, PARA FUNCIONAR COM ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONTRATO 0003/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/11/2023 | 800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIAEM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/11/2023 | 6800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA E 116 (CENTO E DEZESSEIS) ATENDIMENTOS UROLÓGICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350. COM RECURSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007069 | 28/11/2023 | 17367.45 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1220. COM RECURSO DA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/11/2023 | 360.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE ITENS SANITÁRIOS, REVISÃO EM TOMADAS DE DUAS SALAS DE AULAS, REVISÃO DE INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/11/2023 | 900.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ESTICADOR DE CORREIA, TROCA DA LONA DE FREIO, DO ROLAMENTO DE RODA, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/11/2023 | 880.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, NO MOTOR DE PARTIDA, NO VAZAMENTO DA BOMBA DO HIDRÁULICO, REALIZADO NO VEÍCULO M. BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DA 1ª FEIRA DE CIÊNCIAS, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/11/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/11/2023 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/11/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009019274490 | NIVALDO VERAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUIDO DE UMA CASA, SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007062 | 28/11/2023 | 500.00 | 00000081444435 | OSVALDO ABILIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETA TRIÂNGULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONTRATO 02.00013/2023 - DISPENSA 00013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/11/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/11/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/11/2023 | 250.00 | 00071186922478 | SORAIA ALIXANDRE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/11/2023 | 164.86 | 00007125574408 | MABEL BALBINA DOS SANTOS HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/11/2023 | 231.76 | 00005163068393 | BIANCA DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/11/2023 | 103.55 | 00070546899412 | SEVERINO MARCOS FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/11/2023 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/11/2023 | 200.00 | 00071376687470 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/11/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007063 | 28/11/2023 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL PROCOPIO, SN - DISTRITO DE SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ANEXO AOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007070 | 28/11/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/11/2023 | 290.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPAROS EM FECHADURAS, TROCA DE PORTAS E REVISÃO DE TUBOS SANITÁRIOS, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/11/2023 | 250.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE REPAROS E TROCA DE LAMPADAS, FECHADURAS E REVISÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BANHEIROS, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NA UBS PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0007058 | 28/11/2023 | 730.00 | 00002690483408 | DAMIAO ALEXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023, DISPENSA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007060 | 28/11/2023 | 500.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007064 | 28/11/2023 | 300.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PROJETADO NO TRIÂNGULO S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/11/2023 | 1060.00 | 28291788000151 | CICERO JUNIOR FIGUEREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO (TROCA DO RETENTOR DE VALVULA, ÓLEO, VELA, FILTRO DE AR, JUNTA GUARNIÇÃO, ESCOVA DE PARTIRDA, BORRACHA DO ESTIVE, RETENTOR DO PIÃO E PATIN DE FREIO), REALIZADO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQB 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/11/2023 | 1100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (COLANGIO-RM COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE ELDIVAN PEREIRA DE CALDAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/11/2023 | 468.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLOS), DESTINADOS A AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/11/2023 | 96.01 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/11/2023 | 210.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR LE 24, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/11/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, REALIZADO COM O PACIENTE JOSE VALDEVINO FAUSTINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/11/2023 | 2727.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, COM 101 COLETAS DE PSA LIVRE E TOTAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/11/2023 | 500.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/11/2023 | 3.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/11/2023 | 100.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 CARREGADOR PARA NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/11/2023 | 2100.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/11/2023 | 300.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/11/2023 | 400.00 | 00071418814415 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/11/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007113 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/11/2023 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/11/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/11/2023 | 13.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/11/2023 | 30.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/11/2023 | 97.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/11/2023 | 11.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/11/2023 | 999.00 | 35570969001073 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR (SAMSUNG A145M GALAXY A14 DUOS 128 GB PRATA), DESTINADO A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR AO ALUNO QUE PARTICIPOU DO CONCURSO DA BANDEIRA DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/11/2023 | 308.50 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2024, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/11/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês NOVEMBRO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 58. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007108 | 29/11/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1682. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007109 | 29/11/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1680. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007110 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1683. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007111 | 29/11/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1681. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007112 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1679 . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/11/2023 | 1740.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, BATATINHA E MAÇA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001559. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/11/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/11/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/11/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CRT 03 PELA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A EVENTO CULTURAL NATALINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRT 03 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/11/2023 | 700.00 | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETOS E ELABORAÇÃO DE TRT - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATIVO AO EVENTO CULTURAL NATALINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00015588892488 | GILBERTO RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO BUIU AO SÍTIO GARRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/11/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NAS PRAÇAS ERNANI SOUZA COSTA E DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/11/2023 | 173.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1675. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/11/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007217 | 30/11/2023 | 1306.56 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/11/2023 | 7.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27716-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1697. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007135 | 30/11/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2023 | 9638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2023 | 299.90 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TUBO DE COMBUSTÍVEL - TANQUE SEPARADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATORSOLIS 90 YANMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLRUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2023 | 11820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2023 | 2970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2023 | 10404.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/11/2023 | 1424.70 | 02445490000165 | ANTÔNIO DE ARAÚJO AMORIM EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA EM VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/11/2023 | 618.04 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA, DE RUAS E PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007136 | 30/11/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2023 | 84283.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/11/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2023 | 15380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007227 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E NA AVENIDA JOÃO AVELINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00038630985879 | ALLAN TRAJANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA DA MALHADA DO BOI, EXECUTADO CONCRETO ARMADO EM MALHA DE AÇO E CONCRETO EXECUTADO MANUALMENTE, EXECUTANDO 7 METROS CÚBICOS DE CONCRETO IN LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2023 | 37752.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2023 | 19210.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2023 | 6864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2023 | 9504.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2023 | 14743.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2023 | 10320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2023 | 11975.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34830-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007138 | 30/11/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/11/2023 | 1800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO PARACHOQUE TRASEIRO, SOLDAR SUPORTE E PINTURA, PORTA DIANTEIRA L/DIR. E CONSERTAR SISTEMA DE FECHAMENTO E ABRIR, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/11/2023 | 3000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DE GESTORES ESCOLARES, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: FEITURA E APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (PROVA ESCRITA), ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS, REALIZADO JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007147 | 30/11/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007148 | 30/11/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007149 | 30/11/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1699. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007150 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1686. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007151 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009702404495 | RONALDO CARVALHO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SÍTIO BUIU PARA A E.M.E.F. CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1698. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007152 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1696. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007153 | 30/11/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1695. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007154 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1694. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007155 | 30/11/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1693. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007156 | 30/11/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1692. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007157 | 30/11/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1691. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007158 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1690. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007159 | 30/11/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1689. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007160 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1688. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007161 | 30/11/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1685. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2023 | 61356.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2023 | 129598.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2023 | 86684.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2023 | 68501.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2023 | 38375.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2023 | 15179.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2023 | 4905.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2023 | 14680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2023 | 9665.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2023 | 23097.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/11/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007213 | 30/11/2023 | 137.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007214 | 30/11/2023 | 414.82 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2023 | 3.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/11/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2023 | 11951.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007218 | 30/11/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1032567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/11/2023 | 264.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/11/2023 | 14.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/11/2023 | 16.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/11/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/11/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/11/2023 | 60.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/11/2023 | 1.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14165-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/11/2023 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007137 | 30/11/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇÕS DE COMUNICAÇÃO Nº 795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/11/2023 | 500.00 | 00069172218487 | ANTONIA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO COMÉRCIO LOCAL , POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/11/2023 | 300.00 | 00007362929420 | TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2023 | 4370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2023 | 8359.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007132 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/11/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007139 | 30/11/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2023 | 14752.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2023 | 3770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2023 | 9320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007211 | 30/11/2023 | 260.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007215 | 30/11/2023 | 1400.84 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2023 | 4350.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 018579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/11/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE ISAQUE HENRIQUE FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/11/2023 | 613.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007140 | 30/11/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/11/2023 | 2150.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DAS RODAS DIANTEIRAS PARA ALINHAR MONOBLOCO CONJUNTO MOTOR E SUSPENSÃO DIANTEIRA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO KWID DE PLACA RLQ 4C64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/11/2023 | 33761.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2023 | 24832.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2023 | 41635.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2023 | 14520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007212 | 30/11/2023 | 534.00 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007216 | 30/11/2023 | 2092.45 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2023 | 220.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO PRÉDIO (UBS, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0007224 | 30/11/2023 | 18400.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007226 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2023 | 600.00 | 00006911718406 | ADEMAR CARLOS QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM FECHADURAS, TROCA DE PORTAS E REVISÃO DE TUBOS SANITÁRIOS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/12/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO GALDINO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/12/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE INÁCIA MARIA GOMES COELHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/12/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLÓGICO ESPECIALIZADO, (01 REVISÃO DE MARCA PASSO) REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO PEREIRA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00012038224480 | SEVERINO ANDERSON ALVINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTES MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE SOUZA, TARCIANA GOMES DE CALDAS OLIVEIRA E JOSÉ QUIRINO DA SILVA DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13, 21 E 29 DE NOVEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007259 | 01/12/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/12/2023 | 500.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007246 | 01/12/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/12/2023 | 159.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007250 | 01/12/2023 | 3974.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4865. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/12/2023 | 10074.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00010840794452 | JEFFTÉ MATHEUS BARBOSA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO, LIMPEZA NAS RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E MINERVINA PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO LUCIA BRAGA E NAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/12/2023 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/12/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/12/2023 | 1785.00 | 32431265000130 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 07447569445 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS GRUPOS DO SCFV E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 04/12/2023 | 65.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27716-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007278 | 04/12/2023 | 1533.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADAS MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007279 | 04/12/2023 | 542.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO FREIO) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20230581422, COM FINALIDADE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA E A.R.T. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/12/2023 | 730.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/12/2023 | 1000.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/12/2023 | 1250.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007281 | 04/12/2023 | 3080.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007282 | 04/12/2023 | 518.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO SEPARADOR DAGUA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007283 | 04/12/2023 | 452.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DAGUA, FLUIDO FREIO E ÓLEO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 04/12/2023 | 16.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 04/12/2023 | 52.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/12/2023 | 24.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 04/12/2023 | 250.00 | 00001240833407 | MARIA RISONEIDE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 04/12/2023 | 200.00 | 00006435956430 | CARLOS ALBERTO GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007276 | 04/12/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBRANÇA DE A.R.T. Nº PB20230581427, DE PROJETOS, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA UBS CENTRO DE SAÚDE PROFº PAULO ARAUJO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME BOLETO COBRANÇA A.R.T. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0007277 | 04/12/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | Despesa que se empenha para atender a prestação de serviços de tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, nas unidades da rede pública municipal de saúde, no mês de NOVEMBRO/2023, neste município, conforme Nota Fiscal nº 000027059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007280 | 04/12/2023 | 54.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTPIVEL E FLUÍDO DE FRIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007294 | 05/12/2023 | 1234.79 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007295 | 05/12/2023 | 1243.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007296 | 05/12/2023 | 1111.15 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007297 | 05/12/2023 | 5085.08 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 05/12/2023 | 850.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS NO PA DR. JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, POSTO MÉDICO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 05/12/2023 | 700.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO (TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO E DO SEM-FIM), REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007310 | 05/12/2023 | 48.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007311 | 05/12/2023 | 104.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007312 | 05/12/2023 | 94.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007315 | 05/12/2023 | 58.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 05/12/2023 | 384.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, PAINEIS, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/12/2023 | 528.50 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, PAINEIS, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 05/12/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO REALIZADO NO DIA 16/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 05/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 05/12/2023 | 350.00 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 05/12/2023 | 158.50 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 05/12/2023 | 300.00 | 00001839361409 | EDITE LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/12/2023 | 250.00 | 00009492230429 | JULIANA CARVALHO TIBURTINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/12/2023 | 7364.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GILBERLANDIA LEITE BRUNO DE ALMEIDA CARVALHO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802137-18.2023.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 05/12/2023 | 14.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/12/2023 | 14.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 11618-402796/2020-51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/12/2023 | 349.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731280/2022-91, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/12/2023 | 117.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-730462/2022-45, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 05/12/2023 | 126.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS ORIUNDOS DE INFORMAÇÕES ORA PRESTADAS FORA DO PERÍODO LEGAL, CONFORME DARF COM PROCESSO NUMERO: 10467-731281/2022-36, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 05/12/2023 | 16.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 05/12/2023 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008757055459 | MARIA APARECIDA SAMPAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O NOVEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 05/12/2023 | 1300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA EMEF JÚLIO MINERVINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 05/12/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007313 | 05/12/2023 | 260.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007317 | 05/12/2023 | 352.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007318 | 05/12/2023 | 208.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 05/12/2023 | 817.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL, FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCARDENAÇÕES DE LIVROS E IMPRESSÕES DE PLACAS INFORMATIVAS, DESTINADOS A I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE E CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 05/12/2023 | 446.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS E IDENTIDADE VISUAL E RAMIFICAÇÕES, DESTINADOS A I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE E CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 05/12/2023 | 900.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO A I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE E CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/12/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007864548490 | ANTONIA CLAUDIA IZIDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA GUIA FIRMINO DA SILVA, POR A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA, POR O MESMO ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00009056057480 | ANDRE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOES PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E JOÃO MINERVINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007314 | 05/12/2023 | 487.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007316 | 05/12/2023 | 549.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007319 | 05/12/2023 | 125.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/12/2023 | 1566.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003187. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/12/2023 | 118.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003186. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 05/12/2023 | 1785.00 | 32431265000130 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 07447569445 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS GRUPOS DO SCFV E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007326 | 05/12/2023 | 1306.56 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 06/12/2023 | 850.00 | 00001653485426 | DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SERESTEIRO EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E JÚLIO MINERVINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA E MINERVINO PIRES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINO PIRES DE ALMEIDA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, O JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 06/12/2023 | 1330.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 06/12/2023 | 1610.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007337 | 06/12/2023 | 872.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00099107813449 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAL CEDRO E MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 06/12/2023 | 82.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 06/12/2023 | 36.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 06/12/2023 | 21.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 06/12/2023 | 550.00 | 00015511562459 | DAMIAO RUFINO ALVES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012313532445 | ANTONIO GUIMARAES SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 06/12/2023 | 550.00 | 00070821029410 | JOSEFA ERIVANHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071408622491 | ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 06/12/2023 | 250.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 06/12/2023 | 84.94 | 00011074017471 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SALES | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 06/12/2023 | 200.00 | 00015386737465 | FABRICIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 06/12/2023 | 1880.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E VIDRO INCOLOR, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007355 | 06/12/2023 | 17447.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007356 | 06/12/2023 | 884.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007357 | 06/12/2023 | 165.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007358 | 06/12/2023 | 20334.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007359 | 06/12/2023 | 16936.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007360 | 06/12/2023 | 23190.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 06/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007381 | 07/12/2023 | 2711.38 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007382 | 07/12/2023 | 6073.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007383 | 07/12/2023 | 1966.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007385 | 07/12/2023 | 245.86 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007387 | 07/12/2023 | 3656.75 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007390 | 07/12/2023 | 4671.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007391 | 07/12/2023 | 6386.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007392 | 07/12/2023 | 2543.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007393 | 07/12/2023 | 1302.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00015500406426 | DAMIAO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 07/12/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RX DOS PÉS E TORNOZELOS, REALIZADO NA PACIENTE RITA BRUNO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 07/12/2023 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DA PERNA DIREIRA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PAULO ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 07/12/2023 | 300.00 | 00011707830401 | JORDAN CAIO PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA (CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO), PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202118000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 07/12/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 07/12/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NO PSF PARTEIRA MARCIONILIA AVELINO REALIZADO NO DIA 18/18/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007384 | 07/12/2023 | 771.99 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007386 | 07/12/2023 | 239.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 07/12/2023 | 98.34 | 00004936506443 | SEVERINA LEITE DE SOUZA CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 07/12/2023 | 199.11 | 00011080586474 | VERONICA AMANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007398 | 07/12/2023 | 3036.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007401 | 07/12/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 07/12/2023 | 160.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15000-2, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001415-61.2026.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 07/12/2023 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14165-8, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001415-61.2026.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 07/12/2023 | 101.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 07/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 07/12/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007430 | 07/12/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCENTE MENSAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 07/12/2023 | 591.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007005507 (DIV. ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007368 | 07/12/2023 | 1908.73 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007369 | 07/12/2023 | 232.92 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007370 | 07/12/2023 | 3861.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007371 | 07/12/2023 | 4235.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007372 | 07/12/2023 | 7004.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007373 | 07/12/2023 | 7255.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007374 | 07/12/2023 | 4480.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007375 | 07/12/2023 | 2807.15 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007376 | 07/12/2023 | 3008.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007377 | 07/12/2023 | 2860.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007378 | 07/12/2023 | 3518.06 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007379 | 07/12/2023 | 4080.69 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007380 | 07/12/2023 | 1630.17 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007400 | 07/12/2023 | 7707.95 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS A I FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO - AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007405 | 07/12/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006401246405 | LUCIENE TOMAZ PAULO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 07/12/2023 | 650.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO E MANOEL PROCÓPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/12/2023 | 400.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC DA CRECHE EXTENSÃO ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 07/12/2023 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO: BANDEIRA E HINO: EM BUSCA DA NOSSA IDENTIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007388 | 07/12/2023 | 2196.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 07/12/2023 | 200.00 | 00004834951405 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE NA RUA FRANCISCO ALMEIDA COSTA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00015724681498 | JOÃO PAULO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 07/12/2023 | 1400.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 07/12/2023 | 600.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE UM POSTE DESTINADO A RUA FRANCISCO ALMEIDA COSTA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 07/12/2023 | 2600.00 | 00008212114473 | CARLOS ALBERTO AUGUSTO GERVAZIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 07/12/2023 | 3658.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, BOLAS VOLEI, BOLA COLORING PARK DIADORA CAMPO/SOCIETY/ FUTSAL, BOLA CAMPO/FUTSLA, BOLA SOCIETY, CARTÃO CAMPO ARBITRO OFICIAL, APITO SCALIBU PROFISSIONAL E AGULHA P/ INFLAR BORRACHA), DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007399 | 07/12/2023 | 1922.72 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS DE ENCERRAMENTO COMO OS GRUPOS DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 617. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 07/12/2023 | 600.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS NO DIA 30 DE AGOSTO/2023, DENTRO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 07/12/2023 | 426.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS E FOTOCÓPIAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007389 | 07/12/2023 | 7391.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007394 | 07/12/2023 | 4768.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007395 | 07/12/2023 | 3019.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA CAÇAMBA DE PLACA SG0 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007396 | 07/12/2023 | 2658.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007397 | 07/12/2023 | 842.02 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINA TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 08/12/2023 | 4307.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/12/2023 | 1638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/12/2023 | 5658.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 16202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/12/2023 | 916.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/12/2023 | 625.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16156 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/12/2023 | 1462.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 1690 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 08/12/2023 | 5062.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/12/2023 | 700.00 | 00010352346450 | JARDIEL LUSTOSA GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, E DA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007448 | 08/12/2023 | 172.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JARRA DE SUCO), A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/12/2023 | 42058.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/12/2023 | 9875.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/12/2023 | 1750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/12/2023 | 18653.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 16183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/12/2023 | 10467.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 16190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/12/2023 | 3394.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/12/2023 | 2409.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/12/2023 | 4696.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 16258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/12/2023 | 6745.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/12/2023 | 8085.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007444 | 08/12/2023 | 1417.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA SUCO E JANTAR), DESTINADOS AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NO DISTRITO DO SOCORRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/12/2023 | 29159.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/12/2023 | 61854.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/12/2023 | 40346.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/12/2023 | 28551.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/12/2023 | 20365.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/12/2023 | 7008.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/12/2023 | 2182.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/12/2023 | 6999.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/12/2023 | 2027.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 16169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 08/12/2023 | 4459.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/12/2023 | 1540.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 16172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/12/2023 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/12/2023 | 10437.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006632672 (DIV. ATIVA-CONTR. SEGURADO, EMPREGADOR E RI. AMB. AP. ESPECIAL), JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/12/2023 | 4910.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 02260001100006035432368, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/12/2023 | 3781.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº 10.522/2022, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 08/12/2023 | 2039.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE DÍVIDA PERANTE A RFB, NEGOCIADA PELA LEGISLAÇÃO DE NÚMERO 10522/2002 MODALIDADE SIMPLIFICADA, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/12/2023 | 3025.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/12/2023 | 3007.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/12/2023 | 3422.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR TARCIANA CARVALHO COSTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800360-37.2019.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/12/2023 | 6070.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR ADONILTON CARLOS DE SOUSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802381-15.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/12/2023 | 4709.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR MARIA LEITE DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802495-51.2021.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/12/2023 | 7027.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MOVIDA POR GILMARIA LEITE BRUNO RODRIGUES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802238-55.2023.8.15.0261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/12/2023 | 5994.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/12/2023 | 6470.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DENISE WANESCA DE OLIVEIRA COSTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0801062-75.2022.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/12/2023 | 22601.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, RELATIVO A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/12/2023 | 9008.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SOB A LEGISLAÇÃO DE Nº PEM EC-113/2021, NEGOCIADO NO ÂMBITO DA RFB, SOB Nº 07012320155594344, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/12/2023 | 79.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/12/2023 | 73.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 08/12/2023 | 1.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 23830-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/12/2023 | 7708.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 08/12/2023 | 7328.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/12/2023 | 1873.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/12/2023 | 4220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/12/2023 | 178.80 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/12/2023 | 191.49 | 00071726407489 | EMILY JAMILLE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTOS A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/12/2023 | 96.15 | 00010733475400 | ELBA TANIA LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/12/2023 | 5306.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/12/2023 | 2173.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/12/2023 | 3924.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/12/2023 | 518.00 | 13886195000160 | ESCRITORIO VIRTUAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR EM 13 VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/12/2023 | 5250.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007443 | 08/12/2023 | 1994.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA UBS GABRIEL PROCÓPIO, COMPOSTA POR: MÉDICO, ENFERMEIROS, DENTISTA E MOTORISTA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007445 | 08/12/2023 | 289.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DA VACINA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007446 | 08/12/2023 | 133.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS - NASF (NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA), NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007447 | 08/12/2023 | 129.00 | 00070546272452 | DANIELLY MARIA DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E JARRA DE SUCO), DESTINADOS A EQUIPE DE ACS, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/12/2023 | 16365.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 1695 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/12/2023 | 12539.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/12/2023 | 7125.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 16161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/12/2023 | 4500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/PALESTRA/CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ACS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM COM O TEMA: CURATIVOS E FERIDAS NO PÓS-OPERATÓRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/12/2023 | 960.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (10.000 RECEITA MÉDICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/12/2023 | 190.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (20 TALÕES DE RECEITA AZUL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 11/12/2023 | 1350.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (3.000 RECEITA ESPECIAL PAPEL TIMBRADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 11/12/2023 | 3550.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (1.000 CAPAS COM VERNIZ E ORELHA PARA EXAME D. 4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 11/12/2023 | 1550.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (1.200 ENVELOPES COM JANELA (COR 4X0)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 11/12/2023 | 560.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (2.000 FORMULÁRIO SAÚDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/12/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICAM, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/12/2023 | 238.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/12/2023 | 47.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/12/2023 | 132.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 11/12/2023 | 100.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO VAN RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007516 | 11/12/2023 | 2600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDEBAN BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO ONIX DE PLACA QMR 3I62, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, A CIDADE PATOS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS 03, 04, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1753 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007517 | 11/12/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, FICANDO TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/12/2023 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 11/12/2023 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA A MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/12/2023 | 250.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008405526455 | FRANCISCA MARTA GUIMARÃES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/12/2023 | 181.08 | 00022021438821 | EDCLAUDIA GEANE OLIVEIRA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGIS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/12/2023 | 226.49 | 00007134162460 | GERALDA PEREIRA MARTINS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/12/2023 | 182.01 | 00011070778427 | VANESSA KELLE DE ALMEIDA CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 11/12/2023 | 223.10 | 00004587969486 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/12/2023 | 179.83 | 00011885835493 | JUCELIO MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/12/2023 | 107.32 | 00072665190478 | ROMANA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 11/12/2023 | 245.58 | 00016326966817 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 11/12/2023 | 137.97 | 00004993188463 | ANTONIA SANTANA DE MEDEIROS RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007477604460 | MARIA ROSANEA DA COSTA OLIVEIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 11/12/2023 | 97.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 11/12/2023 | 27.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/12/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/12/2023 | 1.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 11/12/2023 | 322.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CABO SILFLEX PP), DESTINADOS A EXTENSÃO PARA USO DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 11/12/2023 | 240.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (APARADOR DE GRAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/12/2023 | 190.99 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CABO SILFLEX E FITA ISOL AUTO FUSÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/12/2023 | 192.14 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MANGOTE SUCÇÃO ISAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE CABEÇA DO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 11/12/2023 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - AGROLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM ÁGUA DE MANANCIAIS QUE ATENDEM A OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007567 | 12/12/2023 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/12/2023 | 7172.80 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE CULMINÂNCIA DAS AÇÕES DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3991. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E REDE DE ESGOTOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/12/2023 | 1580.00 | 00008251523486 | CICERO LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O AAÇUDE BUIU AO SÍTIO SACO SERRABRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00008251524458 | SEVERINO LEITE SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O AÇUDE DO BUIU AO TRIÂNGULO QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DO SOCORRO, ATÉ A ESCOLA ZECA JULIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00003200283483 | VANOILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/12/2023 | 590.00 | 00011279881402 | PEDRO ALIXANDRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 12/12/2023 | 600.00 | 00079848079491 | ESPEDITO MAMEDE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL DO TRECHO DA BR-361 (SÍTIO MUSELO) ATÉ O SÍTIO CHIQUE CHIQUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00005698005443 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRATA RURAL DO SÍTIO GARRA AO SÍTIO TIGRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00007085288485 | GERALDO RUFINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA RURAL DO TRECHO DO PERÍMETRO URBANO AOS SÍTIOS PEREIROS E CHIQUE CHIQUE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/12/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 12/12/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/12/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/12/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/12/2023 | 1872.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 34337-4, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0800153-43.2016.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 12/12/2023 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005442830402 | EVANIA PAULO NOGAIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA EVANIA PAULO NOGAIA LEITE POR PARTICIPAR DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024-2034, POLÍTICA DE ESTADO PARA A GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO, COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/12/2023 | 299.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9006122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007547 | 12/12/2023 | 5300.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 12/12/2023 | 8730.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/12/2023 | 8412.64 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, HD, DVR E FONTES DE ALIMENTAÇÃO 12.8V 5A), DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69351. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/12/2023 | 891.36 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007566 | 12/12/2023 | 162.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/12/2023 | 150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA AMARELA NO CARTE DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFT 4434, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/12/2023 | 12000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO DE ARAUJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/12/2023 | 8990.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES PQS 06KG ABC E 15 (QUINZE) EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4548. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007549 | 12/12/2023 | 1590.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 12/12/2023 | 850.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA SENHORA MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES NO TRAJETO: DA CIDADE IMACULADA-PB PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2023, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 12/12/2023 | 500.00 | 00070546639429 | JANNE MARIA LIMEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 12/12/2023 | 250.00 | 00098043307415 | MARIA APARECIDA BENTO SILVA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012134688416 | JOERYKA MARIA LUCAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/12/2023 | 350.00 | 00009631641473 | NICOLLY CORREIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 12/12/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10041672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007550 | 12/12/2023 | 530.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Federacao De Associacoes De Municipios Da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, ORA DEBITATA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 12/12/2023 | 1000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, REALIZADO NA PACIENTE EDENILDA FERREIRA CARVALHO SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/12/2023 | 4500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE WERMESON GOMES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/12/2023 | 130.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR ALT, BOTÃO E BATERIA NA UBS III E CONSERTO DE MICROMOTOR COM RETIRADA PARCIAL DE ABAFADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007548 | 12/12/2023 | 3180.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO NOS BENS MÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/12/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIÃO ARAÚJO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/12/2023 | 100.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS CEDRO, RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO PARA A UBS GABRIEL PROCÓPIO NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 08 E 21 DE NOVEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007569 | 12/12/2023 | 3375.45 | 43347410000116 | NEW PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ROL DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00013285717424 | ALINE CIBELE CAETANO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PRISCYLLA FERREIRA ELIZEU CANDEIA, POR A MESMA ESTÁ EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 01, 03, 04, 07, 09, 19, 20, 21 E 23 DE NOVEMBRO/2023, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012023 | 0007578 | 12/12/2023 | 2500.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE JÚLIO LOPES CAVALCANTI, RELATIVO A 10 (DEZ) CONSULTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/12/2023 | 2400.00 | 00009498183481 | DAMIAO BOZANIO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: TOMAZ, DISTRITO DO SOCORRO, PEDRA D'ÁGUA E RIACHO DO MEIO, PARA O P.A. DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/12/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE ADRIELIA VENCESLAU DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 13/12/2023 | 9.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/12/2023 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTAÇÃO (FLORES, EDEDRON ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA E VELAS E VESTIMENTAS FEMININA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 551 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/12/2023 | 71.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/12/2023 | 20.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/12/2023 | 995.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 34337-4, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0001415-61.2016.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 14/12/2023 | 10.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 14/12/2023 | 1.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007612 | 14/12/2023 | 879.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007620 | 14/12/2023 | 5369.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007621 | 14/12/2023 | 5857.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007622 | 14/12/2023 | 5876.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007623 | 14/12/2023 | 6345.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007624 | 14/12/2023 | 6272.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007625 | 14/12/2023 | 5714.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007626 | 14/12/2023 | 7584.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007627 | 14/12/2023 | 5320.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 14/12/2023 | 4520.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0007634 | 14/12/2023 | 1853.20 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MANGA TOMI), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001559. ADQUIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 14/12/2023 | 900.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 14/12/2023 | 300.00 | 00006280238474 | GERALDA DAS GRAÇAS ALMEIDA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012677989476 | MARIA VANESSA FEITOSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007610 | 14/12/2023 | 2542.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007618 | 14/12/2023 | 2097.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007609 | 14/12/2023 | 6224.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICO E BIOMÉDICA NO MÊS 11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007614 | 14/12/2023 | 144.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, REGRIGERANTES E ALMOÇOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007615 | 14/12/2023 | 124.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REGRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA VACINAÇÃO NO MÊS 11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007616 | 14/12/2023 | 1280.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REGRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL NO MÊS 11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007617 | 14/12/2023 | 789.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ E REGRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS: MÉDICO, ENFERMEIRA, TEC. DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NO MÊS 11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007628 | 14/12/2023 | 6232.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007629 | 14/12/2023 | 1188.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007631 | 14/12/2023 | 868.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/12/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO ARAÚJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007630 | 14/12/2023 | 6390.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORRENTE TANDEN), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00014792811406 | MACIEL VICTOR LEITE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 14/12/2023 | 1125.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TUBO 300), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GALERIA DA RUA MINERVINA PIRES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007636 | 14/12/2023 | 13024.15 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007613 | 14/12/2023 | 440.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (REFRIGERANTE E ALMOÇOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 14/12/2023 | 1784.00 | 32431265000130 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE 07447569445 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS GRUPOS DO SCFV E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007611 | 14/12/2023 | 595.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007608 | 14/12/2023 | 9000.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES NATALINA 2023, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 15/12/2023 | 100.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 15/12/2023 | 740.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NA QUADRA ESPORTIVA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 15/12/2023 | 2350.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A TRADICIONAL CANTORIA DA COMUNIDADE MÃE RAINHA COM OS POETAS JONAS BEZERRA E NONATO NETO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007645 | 15/12/2023 | 1392.02 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007648 | 15/12/2023 | 600.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CLIPES P/ PAPEL, ENV. SACO AMARELO, GRAMPEADOR AÇO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001390. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/12/2023 | 1220.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, PRAÇA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E NA RUA VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 15/12/2023 | 200.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 15/12/2023 | 750.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 15/12/2023 | 1300.00 | 00010847599426 | JACKSON OTAVIANO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA RURAL DO SÍTIO GARRA AO SÍTIO TIGRE E AO SÍTIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007646 | 15/12/2023 | 810.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CLIPES, ENV. SACO E GRAMPEADOR DE METAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 15/12/2023 | 420.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES DAS UBS: DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, UBS MARCIONILIA AVELINO LEITE E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 15/12/2023 | 450.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 15/12/2023 | 740.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 15/12/2023 | 250.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 15/12/2023 | 2100.00 | 00009709292420 | ANTONIO PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DE ALMEIDA ARAÚJO, DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO/2023, POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007644 | 15/12/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007647 | 15/12/2023 | 415.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CLIPES P/ PAPEL, ENV. SACO AMARELO E GRAMPEADOR AÇO E FOSCA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 15/12/2023 | 300.00 | 00005082890417 | SEVERINA LAURINDO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 15/12/2023 | 500.00 | 00002208380460 | MARIA LEITE DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/12/2023 | 350.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 15/12/2023 | 500.00 | 00014002927431 | LUCIANO SOUSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES NAS ESCOLAS ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, JULIO MINERVINO DE CARVALHO E NA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 15/12/2023 | 1100.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 15/12/2023 | 990.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 15/12/2023 | 900.00 | 17527897000109 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00008680785490 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0007666 | 15/12/2023 | 16550.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -AYRES MÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (03 AR SPLIT 18.000 E 02 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS), DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 15/12/2023 | 3000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DE GESTORES ESCOLARES, COM A APLICAÇÃO ENTREVISTA E COM PROVA DE TÍTULOS, REALIZADO NO DIA 14/12/2023, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 15/12/2023 | 6800.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL: 1000 FICHA TRANSFERENCIA, 2000 FICHA HISTÓRICO, 1000 REQUERIMENTO MATRÍCULA, 1000 FICHA PRÉ EDUCAÇÃO, 1000 REQUERIMENTO DE 1ª A 9º ANO, 1000 FICHA DE M. FUNDAMENTAL, 1000 FICHA FUNDAMENTAL E 2000 FICHA MATRÍCULA 1º A 5º ANO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 15/12/2023 | 705.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 34337-4, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR JOSÉ MARCILIO BATISTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802726-78.2021.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 15/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 15/12/2023 | 67.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 15/12/2023 | 2.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 15/12/2023 | 295.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9951-1, DEVIDO A AÇÃO MOVIDA POR JOSÉ MARCILIO BATISTA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB PROCESSO Nº 0802726-78.2021.8.15.0261, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/12/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/12/2023 | 83.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/12/2023 | 750.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007689 | 18/12/2023 | 280.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA ME - PAPELARIA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CLIPES PAPEL E GRAMPEADOR P METAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007690 | 18/12/2023 | 2415.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PEG PAG SUPERMERCADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4951. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/12/2023 | 2400.00 | 12412376000192 | CONTABILIZE - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA EMPRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REATIVAÇÃO DE CNPJ (INAPTOS) E TRANSMISSÃO DE DCTF DAS ESCOLAS E CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 18/12/2023 | 150.00 | 00070546565476 | TAINARA MENDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015476096485 | LUAN VICTOR DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/12/2023 | 63.68 | 00008663944438 | CICERA MARIA MARTINS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 18/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 18/12/2023 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/12/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 18/12/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/12/2023 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/12/2023 | 4700.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007700 | 18/12/2023 | 12128.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007701 | 18/12/2023 | 12159.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007702 | 18/12/2023 | 558.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007703 | 18/12/2023 | 490.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007704 | 18/12/2023 | 227.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007705 | 18/12/2023 | 1454.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007706 | 18/12/2023 | 760.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007707 | 18/12/2023 | 20010.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007708 | 18/12/2023 | 17376.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007709 | 18/12/2023 | 2160.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007710 | 18/12/2023 | 480.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007711 | 18/12/2023 | 610.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007712 | 18/12/2023 | 2265.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/12/2023 | 1300.00 | 00003298755400 | JOSE ILTON CAETANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO DE ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/12/2023 | 700.00 | 00009358957441 | FRANCIELIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO BAIRRO TRIÂNGULO E NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/12/2023 | 850.00 | 00011222847485 | RAMON RUFINO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA COSTA, LAURINDO JOSÉ DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO E TRAVESSA SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00014466502439 | SINVAL HERMINIO DA COSTA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO E NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, VIOLANTE AUGUSTADE CARVALHO, E NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/12/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS,DIGISUS E FNS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 142. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007715 | 18/12/2023 | 15449.36 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 18/12/2023 | 1304.90 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003216. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/12/2023 | 1227.40 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/12/2023 | 2.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27716-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 18/12/2023 | 1300.00 | 00005184013407 | CLEMENTINO ARAUJO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA INTERNACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/12/2023 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A TRADICIONAL CANTORIA DA COMUNIDADE MÃE RAINHA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/12/2023 | 6880.00 | 00071740204450 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS ATRAÇÕES "BRASAS DO FORRÓ" COM 30 INTEGRANTES E "AS MENINAS" COM 13 INTEGRANTES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/12/2023 | 2560.00 | 00071740204450 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A ATRAÇÃO "MATHEUS LEITE", NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/12/2023 | 1350.00 | 45728405000189 | LAURENCIA MACIEL QUEIROZ - LAURENCIA PERSONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES LÚDICAS DANÇAS, INTERATIVAS COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/12/2023 | 953.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2657. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/12/2023 | 410.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS NATALINAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003235. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0007741 | 19/12/2023 | 1856.46 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0007742 | 19/12/2023 | 514.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT GESTANTE DO GRUPOS DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DOS SÍTIOS, CHIQUE CHIQUE, MANDACARU E TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/12/2023 | 700.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEÍCULO CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0007724 | 19/12/2023 | 3060.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0007725 | 19/12/2023 | 4024.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007727 | 19/12/2023 | 6721.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007728 | 19/12/2023 | 1120.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007729 | 19/12/2023 | 1576.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QSE 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/12/2023 | 194.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE TAPERA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/12/2023 | 1122.35 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/12/2023 | 660.00 | 10754828000199 | COPAUTO C P AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/12/2023 | 250.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/12/2023 | 2500.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/12/2023 | 1066.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0007723 | 19/12/2023 | 2695.78 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE PREFEITURA, ATENDENDO TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/12/2023 | 5740.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/12/2023 | 5980.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBA E BICOS INJETORES CONNON BALL, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/12/2023 | 5320.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO EM BICOS INJETORES CONNON BALL, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007721 | 19/12/2023 | 6239.97 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11524. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007722 | 19/12/2023 | 4159.98 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 295/80R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007726 | 19/12/2023 | 1214.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/12/2023 | 215.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/12/2023 | 1065.00 | 00015176724499 | DALYSON LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, LARANJA, MAÇÃ E BATATINHA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001559. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/12/2023 | 320.00 | 00008644350455 | MARIA ELUZIANA FEITOSA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, PARA A 1ª FEIRA DE CIÊNCIA, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AUTONOMIA DO ALUNO EM FOCO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/12/2023 | 3313.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/12/2023 | 37.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/12/2023 | 13.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/12/2023 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007755 | 20/12/2023 | 4580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, AO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1032283. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/12/2023 | 3000.00 | 52172478000100 | CELINO HENRIQUE LEITE - HL ASSESSORIA & CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DAS RECEITAS, CARGA DESTAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SAGRES DIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007761 | 20/12/2023 | 990.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/12/2023 | 2857.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO APRESENTADOS POR MEIO DE DCTFWeb E DEMAIS DÉBITOS, CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/12/2023 | 39615.90 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/12/2023 | 1980.46 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/12/2023 | 47054.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/12/2023 | 2349.66 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/12/2023 | 3.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2023 | 23.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2023 | 36.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007773 | 20/12/2023 | 2180.27 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4726. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007776 | 20/12/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007777 | 20/12/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007778 | 20/12/2023 | 3000.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CEDRO PARA O DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/12/2023 | 97.00 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE, INCLUSIVE CERTIDÃO DE REGISTRO CONSELHO ESCOLAR JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007782 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00008245465470 | ZACARIAS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (IDA E VOLTA) DOS SÍTIOS XIQUE-XIQUE, RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1800. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007783 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1797. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007784 | 20/12/2023 | 500.00 | 00012767044454 | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1798. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007785 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA ECIT ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1801. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007786 | 20/12/2023 | 650.00 | 00007801354745 | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO CURTUME AO PONTO DO ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1799. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/12/2023 | 83107.18 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/12/2023 | 4154.76 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/12/2023 | 87223.20 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/12/2023 | 4360.73 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/12/2023 | 8447.47 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/12/2023 | 422.31 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007813 | 20/12/2023 | 19335.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007814 | 20/12/2023 | 11050.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E FINAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 650. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007815 | 20/12/2023 | 11907.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0007816 | 20/12/2023 | 5950.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2023 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 34830-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007757 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE 78 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30' DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHA DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO DE PROGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5620. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/12/2023 | 2950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000748. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007759 | 20/12/2023 | 2000.00 | 40404145000172 | RITA DE CASSIA SOUZA MAMEDE-VALE NOTICIAS OLHO DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS, FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/12/2023 | 1450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 018811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/12/2023 | 1336.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/12/2023 | 66.80 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/12/2023 | 1671.99 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/12/2023 | 1150.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA BASE DO SAMU E 01 MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007766 | 20/12/2023 | 384.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA), DESTINADAS A AÇÃO AMIGOS DO PEITO, REALIZADO NO DIA 03/11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/12/2023 | 272.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE E BISCOITO), DESTINADOS A AÇÃO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO PSF DO RIACHO DO MEIO NO DIA 08/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/12/2023 | 596.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A AÇÃO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO PSF PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE NO DIA 16/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/12/2023 | 320.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTE E CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A AÇÃO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO PSF DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI NO DIA 16/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/12/2023 | 272.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (REFRIGERANTE, BISCOITO E BOLO COMUM), DESTINADOS A AÇÃO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO NO DIA 07/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/12/2023 | 144.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORVETE, CAFÉ GARRAFA E REFRIGERANTE), DESTINADOS A AÇÃO AMIGO DO PEITO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO DIA 03/11/2023, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00000975146408 | MARCELO GURGEL SCHMIDT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARCELO GURGEL SCHIMIDT), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA), CONFORME LEI Nº 107/2015, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/12/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM PSIQUIATRA A PACIENTE MARIA APARECIDA RUFINO FEITOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/12/2023 | 14464.45 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/12/2023 | 723.12 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/12/2023 | 18428.18 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/12/2023 | 921.22 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/12/2023 | 25250.57 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/12/2023 | 1262.50 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/12/2023 | 22949.85 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/12/2023 | 1147.46 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007762 | 20/12/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007763 | 20/12/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007764 | 20/12/2023 | 3750.00 | 46086081000195 | RICARDO MARTINS DE SOUZA-MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/12/2023 | 944.00 | 26760878000119 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOLO COMUM, REFRIGERANTE, BISCOITO, SALGADOS DIVERSOS, TORTA SALGADA E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS A ENTREGA DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A UFCG, REALIZADO NO DIA 16/11/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007779 | 20/12/2023 | 14349.39 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1241. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/12/2023 | 1600.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV\CRAS E IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/12/2023 | 80.00 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV\CRAS E IGDPBF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/12/2023 | 1125.00 | 36078938000171 | 36.078.938 ROBERTA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BOLSA PROMOCIONAL), DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO COM OS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/12/2023 | 1655.64 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DE FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007823 | 21/12/2023 | 5146.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS POR (01 PCT ACHOCOLATADO, 2KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 2KG DE ARROZ, 3PCT FLOCOS DE MILHO, 12PCT CAFÉ, 2PCT LEITE EM PO, 1UND DE ÓLEO, 2KG AÇUCAR, 2PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 02PCT BOLACHA CREAM CRACKER E 1UNID RAPADURA), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15532. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007835 | 21/12/2023 | 120.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 21/12/2023 | 92334.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 588 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 21/12/2023 | 22335.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 588 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO 13º/2023, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 21/12/2023 | 53570.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 5837 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007836 | 21/12/2023 | 840.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001639341420 | JOAO RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE SÍTIO ROÇA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS PRAÇAS ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS EVANGELISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUIU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00010135688426 | GILTOMAR FIRMINO DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CONTROLE DE ENTRADA E DE ABATE DE ANIMAIS, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDNALDO FILIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00015492511475 | SEBASTIÃO LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/12/2023 | 3900.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DOS CURRAIS, FORMOSA, BOQUEIRÃO, RIACHO DO MEIO E TOMAZ A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, DURANTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/12/2023 | 1490.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (OXIGÊNIO 1 MT, OXIGÊNIO 3 MTS E OXIGÊNIO 7 MTS), DESTINADO A AMBULÂNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007837 | 21/12/2023 | 746.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00010266106480 | RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS: CNES, ESUS, SIASUS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 21/12/2023 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0007878 | 21/12/2023 | 51349.10 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI-JGM ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 5º BM DA CONSTRUÇAO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, DE AÇÃO EM MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO CV 1024/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00049. | 00092019 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007826 | 21/12/2023 | 3500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS O. FERREIRA - SEGURITY CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST), COMPREENDENDO A GESTÃO DE SST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2023, CONTRATO Nº 02.00015/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/12/2023 | 3000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, COM NOTÓRIO CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AOS PREGOEIRO, ASSESSORANDO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, ATAS DAS SESSÕES PÚBLICAS, TERMOS DE ADITIVOS, E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00012124277421 | MATEUS LEITE MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG FAN 150 DE PLACA QFT 9567, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/12/2023 | 1150.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PAPAI NOEL EM COMEMORAÇÃO A CHEGADA DO PAPAI NOEL, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/12/2023 | 300.00 | 00071727064470 | MIKAELLY KAROLAINE CIDELINO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/12/2023 | 300.00 | 00045868777824 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/12/2023 | 150.00 | 00008491670432 | JOAO MAXIMIANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/12/2023 | 2060.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/12/2023 | 6600.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007832 | 21/12/2023 | 960.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007833 | 21/12/2023 | 498.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007834 | 21/12/2023 | 1080.00 | 43483298000140 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/12/2023 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender aos Serviços prestados na prestação de contas dos sistemas educacionais do MEC/FNDE, bem como na formação e capacitação dos conselhos municipais de educação CME, FUNDEB, CAE nas atribuições dos mesmos e na fiscalização dos recursos educacionais, bem como orientação a Secretaria de Educação sobre a aplicação dos recursos educacionais, referente o mês DEZEMBRO/2023, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007851 | 21/12/2023 | 5140.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007852 | 21/12/2023 | 3260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS DIRECIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007853 | 21/12/2023 | 3260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (04 PNEUS DIRECIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC INF NECI MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC INF NECI MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC INF NECI MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC INF NECI MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO ESC. MUN. DE EDUC. INF. E DO ENS. FUND. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO ESC. MUN. DE EDUC. INF. E DO ENS. FUND. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO ESC. MUN. DE EDUC. INF. E DO ENS. FUND. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS REALIZADA EM ATRASO DO ESC. MUN. DE EDUC. INF. E DO ENS. FUND. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/12/2023 | 875.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DOS SENSORES DO RELÉ, REVISÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃOCHICOTE DO MÓDULO E NOS RELÉ DA INJEÇÃO E REVISÃO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 1C66, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 21/12/2023 | 35.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/12/2023 | 21.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/12/2023 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/12/2023 | 43.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/12/2023 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/12/2023 | 8.31 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/12/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/12/2023 | 250.00 | 00010510113451 | MARIA REJANE SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/12/2023 | 250.00 | 00015404312408 | MARIA VITORIA LEITE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004617183400 | MARIA DE LOURDES JERONIMO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/12/2023 | 250.00 | 00099191156491 | JOSELITA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/12/2023 | 250.00 | 00010872301443 | MARIA DA PAZ LEITE COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/12/2023 | 250.00 | 00008732061420 | EZUCARLI TIBURTINO PIRES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/12/2023 | 7560.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 567. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00011598578499 | FERNANDO SAMPAIO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00004572259470 | ANTONIO AURELIANO TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO, DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/12/2023 | 900.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO COM PS DE CHEQUES ALUSIVOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/12/2023 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00015394073490 | DAMIAO LEITE DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00070546939490 | MARIA APARECIDA PEREIRA MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 26/12/2023 | 400.00 | 00015446968417 | MARIANA MELO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 26/12/2023 | 300.00 | 00005680988461 | MARIA ERINALDA PEREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INFANTIL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007902 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00054366011468 | MARCILENE TIBURTINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 125 DE PLACA NPV 6452, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1840. CONTRATO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007912 | 26/12/2023 | 125.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007974 | 26/12/2023 | 316.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007976 | 26/12/2023 | 3866.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007977 | 26/12/2023 | 4006.42 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/PATROL, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007978 | 26/12/2023 | 2201.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007979 | 26/12/2023 | 1678.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROÇ, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007905 | 26/12/2023 | 10925.20 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0007919 | 26/12/2023 | 687.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14758. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/12/2023 | 2500.00 | 43997107000169 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/12/2023 | 237.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PRODUTOS (CETIM CHARMOUSE, LAMINADO E TECIDO PANO 100% POLIESTE), DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ATIVIDADES NATALINAS COM OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/12/2023 | 750.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV NO ANO DE 2023, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1846. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/12/2023 | 777.01 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES NATALINAS COM OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44955. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 26/12/2023 | 600.00 | 00009923628493 | JOZERIVANIA MARTINS TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1200 MINIS SALGADOS, PARA CULMINÂNCIA DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO COM OS GRUPO DE SCFV DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1848. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 26/12/2023 | 1150.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COMO PAPAI NOEL EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2023, COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1844. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 26/12/2023 | 22.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 27716-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007903 | 26/12/2023 | 4300.76 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007904 | 26/12/2023 | 3457.09 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO ALMEIDA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E RUA PROJETADA NO CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007910 | 26/12/2023 | 397.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007911 | 26/12/2023 | 224.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007975 | 26/12/2023 | 3126.99 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007927 | 26/12/2023 | 8254.05 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007930 | 26/12/2023 | 4112.50 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS 1.825/2012 E 1.670/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 549. ADQUIRIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007906 | 26/12/2023 | 3989.70 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO E REPARO NO PRÉDIO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007913 | 26/12/2023 | 108.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007914 | 26/12/2023 | 50.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007915 | 26/12/2023 | 60.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 26/12/2023 | 715.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR SCHUTZ DA SALA TWISTER COM REPARAÇÃO DO TUBO DE COMPRESSÃO E TROCA DA MANGUEIRA DO SUGADOR E DA PENEIRA DO RALO, CONSERTO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTCLEAR COM TROCA DO ROTOR E SEPARADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0007924 | 26/12/2023 | 250.00 | 00005128303470 | GEINY JOSINO DE ALMEIDA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA, S/A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2023 E DISPENSA 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007966 | 26/12/2023 | 2213.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007967 | 26/12/2023 | 5581.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ 4D64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007968 | 26/12/2023 | 174.69 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007969 | 26/12/2023 | 2451.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN TFD DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007970 | 26/12/2023 | 2817.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007971 | 26/12/2023 | 2724.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLY 7D18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007972 | 26/12/2023 | 5607.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 26/12/2023 | 130.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 26/12/2023 | 316.19 | 00006512703405 | MARIA GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007973 | 26/12/2023 | 829.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/12/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB, RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DE PÁGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (http://www.olhodagua.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007926 | 26/12/2023 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA - Nº 57, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO À POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, DISPENA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/12/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CORPO DA NOTA FISCAL Nº 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007934 | 26/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003364. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007941 | 26/12/2023 | 1450.00 | 39848217000191 | JMS SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007907 | 26/12/2023 | 2964.10 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REPARO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JULIO MINERVINO E NAS ESCOLAS JULIO MINERVINO, CRECHE NECY MINERVINO E ESCOLA ANTONIO FAUSTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007908 | 26/12/2023 | 322.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007909 | 26/12/2023 | 235.00 | 23554968000165 | EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS, REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192023 | 0007918 | 26/12/2023 | 545.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007925 | 26/12/2023 | 700.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007942 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEX 9866, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRAJETOS DOS SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA A E.M.E.F. ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1842. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007943 | 26/12/2023 | 700.00 | 00009581492402 | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS ES DE PLACA OGE 2I00, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A E.M.E.F. CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1843. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007944 | 26/12/2023 | 400.00 | 00009457900405 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1838. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007945 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00009884761426 | FABIO RODRIGUES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (IDA E VOLTA), NO TRAJETO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007946 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO TRIÂNGULO DO RIACHO DO MEIO, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007947 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00004296433490 | MARIA EUDA HERMINIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA CLB 6165, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: GARRA, CARNAUBINHA E VÁRZEA COMPRIDA, PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007948 | 26/12/2023 | 700.00 | 00001813071462 | LEANDRO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NQI 4I93, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007949 | 26/12/2023 | 700.00 | 00003743850419 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO TAPERA PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO LEITE, NO SÍTIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007950 | 26/12/2023 | 700.00 | 00013271701407 | JAELSON PATRICIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOM SUCESSO PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, COM DESTINO A E..M.E.F. ANTÔNIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007951 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00008167059413 | INACIO ALVES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 5B75, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO DOS SÍTIOS JUREMA DOS MARIAS, TIGRE, JENIPAPO E MALHADA GRANDE PARA O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR NA BR 361 PARA A ESCOLA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007952 | 26/12/2023 | 700.00 | 00010304043486 | FRANCIRLÂNIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO PASSARINHO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007953 | 26/12/2023 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA MOS 6B24, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SÍTIO BOM SUCESSO AO PONTO DE ÔNIBUS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA COM DESTINO A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007954 | 26/12/2023 | 3700.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA ABP 0267, NO TRAJETO DOS SÍTIOS: RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA A E.M.E.F. CEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007955 | 26/12/2023 | 966.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OET 4434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007956 | 26/12/2023 | 2246.29 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007957 | 26/12/2023 | 1377.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA OGC 6399, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007958 | 26/12/2023 | 2577.77 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007959 | 26/12/2023 | 1222.14 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007960 | 26/12/2023 | 1422.27 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA QSF 0874, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007961 | 26/12/2023 | 1210.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007962 | 26/12/2023 | 1861.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFD 7C72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007963 | 26/12/2023 | 1379.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MI DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1115. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007964 | 26/12/2023 | 207.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007965 | 26/12/2023 | 2070.74 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, LOCADA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - SALARIO EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 26/12/2023 | 35.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11522-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007932 | 26/12/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020737. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007933 | 26/12/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 455. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 26/12/2023 | 104.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 26/12/2023 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9951-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 26/12/2023 | 17.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 26/12/2023 | 52.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/12/2023 | 240.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA - TESOUREIRO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 27/12/2023 | 29.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 27/12/2023 | 3.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 27/12/2023 | 16.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007992 | 27/12/2023 | 500.00 | 00014462323440 | ALEX RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA PARA O PONTO DE ÔNIBUS DO TRIÂNGULO DA PEDRA D'ÁGUA, COM DESTINO A E.M.E.F. MANOEL PROCÓPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007997 | 27/12/2023 | 1047.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (30 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008014 | 27/12/2023 | 175819.20 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES, CONJUNTO ALUNO ADULTO, CONJUNTO ALUNO INFANTIL E MÓDULO DE ARMZ. ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5923. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010798924438 | RITA DE CASSIA LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001814924400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O DEZEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005082891499 | CLAUDIANA LUCAS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 27/12/2023 | 260.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS RETELHAMENTO E INFILTRAÇÕES, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/12/2023 | 260.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DE HIDRÁULICOS EM BANHEIROS E TROCA DE KITS SANITÁRIOS, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/12/2023 | 170.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA TROCA DE EQUIPAMENTO REGULADOR DE CAIXA D'ÁGUA E REPARO EM TUBULAÇÕES, COM AUXILIO DE SERVENTE, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008050 | 27/12/2023 | 2800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008054 | 27/12/2023 | 1990.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA 100 AMP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 0874, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008058 | 27/12/2023 | 695.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008059 | 27/12/2023 | 695.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLX 9C96, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008069 | 27/12/2023 | 655.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES, SUCOS DIVERSOS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/12/2023 | 400.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007996 | 27/12/2023 | 798.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 MB DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO Nº 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 27/12/2023 | 250.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008066 | 27/12/2023 | 2348.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFRIGERANTE, SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ, JANTAS E LANCHE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008067 | 27/12/2023 | 2183.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/12/2023 | 400.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DE MESA, NOTEBOOK, IMPRESSORAS, BREAKING, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/12/2023 | 226.64 | 00010080365442 | EDILENE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 27/12/2023 | 256.25 | 00010693363436 | REGINA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 27/12/2023 | 101.99 | 00005990993480 | JUCIENE OLINTO DOMINGOS ENEAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 27/12/2023 | 94.79 | 00004197730454 | ELIENE FERREIRA NERES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 27/12/2023 | 250.00 | 00028562255866 | FRANCINETE ALVES DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008070 | 27/12/2023 | 518.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (ALMOÇOS, SUCOS DIVERSOS E REFRIGERANTES) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008071 | 27/12/2023 | 668.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (REFRIGERANTES, LANCHES E SUCOS DIVERSOS) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA FORMAÇÃO DAS EQUIPES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/12/2023 | 2300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM ACESSÓRIOS (MORTALHA E VELAS) COM ORNAMENTAÇÃO (FLORES, EDREDON, ALGODÃO, LIVRO DE ASSINATURA E VELAS E VESTIMENTAS FEMININAS E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO (BANHO, HIGIENIZAÇAO ORAL PROCEDIMETNOS DE LIMPEZA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 559 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 27/12/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA GONÇALVES BEZERRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007998 | 27/12/2023 | 2092.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (34 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00011144927447 | MARIA DA GUIA VENCESLAU DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 27/12/2023 | 1520.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA, TROCA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E EXECUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO NO PRÉDIO DO SAMU, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00009488556498 | ALAIRES ALVES DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00013285717424 | ALINE CIBELE CAETANO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PRISCYLLA FERREIRA ELIZEU CANDEIA, POR A MESMA ESTÁ EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/12/2023 | 260.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DE TELHADO E TROCA DE FECHADURA, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NO PRONTO DE ATENDIMENTO JULIO LOPES CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/12/2023 | 1960.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA, TROCA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E EXECUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO NO PRÉDIO DO SAMU, COM AUXILIO DE AJUDANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008048 | 27/12/2023 | 6500.00 | 00015404522470 | JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE GABRIEL PROCÓPIO LEITE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO POSTO DE SAÚDE PROFESSOR PAULO ARAÚJO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, FICANDO TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008049 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2023, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007483276495 | MARGARIDA PEDRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008053 | 27/12/2023 | 1100.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI FIAT DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/12/2023 | 2020.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRÁULICO DE CABINE, INSTALAÇÃO DE PARA BRISA, RECUPERAÇÃO DE BATIDA, ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008060 | 27/12/2023 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 3.0 E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008061 | 27/12/2023 | 283.50 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008062 | 27/12/2023 | 114.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE, SUCOS DIVERSOS E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM ULTRASSONOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008063 | 27/12/2023 | 860.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SUCOS DIVERSOS, CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE E REFRIGERANTE), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008064 | 27/12/2023 | 343.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICO, ENFERMEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DENTISTA, TSB E MOTORISTA QUE TRABALHAM NO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008065 | 27/12/2023 | 196.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE E SUCOS DIVERSOS), DESTINADAS AO PROFISSIONAIS PROTÉTICO QUE TRABALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008068 | 27/12/2023 | 5184.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MÉDICO E BIOMÉDICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/12/2023 | 600.00 | 14700351000110 | SERGIO GUIMARAES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK, FORMATAÇÃO, SISTEMAS DE DEMAIS TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 27/12/2023 | 5190.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO-IMPACTO DIGITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE TOTEN EM AÇO PARA BASE DO SAMU, PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA O SAMU E PLACA EM PS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSO REPROGRAMADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008057 | 27/12/2023 | 16284.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML E 100ML, SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML E SORO RINGER C/LACTADO 500 ML), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2956. COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00003581215403 | JOÃO RUFINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 27/12/2023 | 170.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CURRAIS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008009 | 27/12/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008016 | 27/12/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA POR O MESMO ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006486721405 | MARIA JOSÉ SOARES PAULO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCILEIDE PROCÓPIO LEITE, POR O MESMO ESTAR EM GOZO DE FÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 27/12/2023 | 1140.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008029 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/12/2023 | 700.00 | 00001645833437 | JOAO BATISTA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ERNANI DE SOUSA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001702950441 | JOÃO BATISTA SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/12/2023 | 1260.00 | 00000794545343 | BRUNO CARVALHO TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005051184405 | JOÃO BATISTA RENOVATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E RECONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTO NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/12/2023 | 1260.00 | 00013395977480 | JOÃO PAULO HENRIQUE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/12/2023 | 1260.00 | 00005432122464 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00004483578448 | ADILSON LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00012805590473 | ITALLO LUANN TIBURTINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA E DONATO DE ALMEIDA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00039620664892 | JOAO BOSCO BERNABE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/12/2023 | 1860.00 | 00007464972457 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, COM AUXILIO DE AJUDANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008047 | 27/12/2023 | 8000.00 | 00099185814415 | GERLANIO EMILIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, FICANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008051 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00011613471432 | VICTOR RIAN DA COSTA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA QFG 6E85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008056 | 27/12/2023 | 5300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORRENTE TANDEN), DESTINADO AO VEÍCULO/MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO), NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1851. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/12/2023 | 2100.00 | 00003500991467 | ADRIANO SAMPAIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CULMINÂNCIA NOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1853. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008000 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00006883563466 | FRANCINILCIO LEITE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1852. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 27/12/2023 | 5500.00 | 52049969000150 | VALERIA SARA GALDINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PERCURSO FORMATIVO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023: FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBITO DO SUAS; POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE E O TRABALHO EM REDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008023 | 27/12/2023 | 898.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 117. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007995 | 27/12/2023 | 349.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO -LG NET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (20 MB), COM MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008072 | 27/12/2023 | 507.00 | 26760968000100 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES E JANTA), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 27/12/2023 | 600.00 | 00071014181470 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/12/2023 | 500.00 | 00048223716895 | RIANN DAVID PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INFANTIL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/12/2023 | 600.00 | 00071860912451 | LUCIANO SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/12/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÕES, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/12/2023 | 200.00 | 00009488555416 | MARIA APARECIDA HERMINIO ARAUJO CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INFANTIL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/12/2023 | 400.00 | 00015395056424 | LUCAS RENOVATO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PECUNIA AO XVII FESTIVAL DE REPENTISTA NA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/12/2023 | 11820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - AGRUPAMENTO 202, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/12/2023 | 2970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 90 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/12/2023 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSÍDIO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, AGRUPAMENTO 147, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/12/2023 | 10903.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 155 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/12/2023 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 154 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008086 | 28/12/2023 | 750.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX HUDRA 68 20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL, PIPA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008095 | 28/12/2023 | 985.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (GRAXA UNIX HIDRAX 20KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL, PIPA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008096 | 28/12/2023 | 1958.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX UNITRACTOR 10W30 BL 20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008097 | 28/12/2023 | 2085.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PATROL, PIPA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008098 | 28/12/2023 | 695.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008100 | 28/12/2023 | 300.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (FLUA PETROBRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: CAÇAMBA DE PLACA SGO 5F85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/12/2023 | 9638.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 150 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/12/2023 | 3300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 188 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2023 | 3068.86 | 14732015000159 | JOSE LEITE PRIMO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNCIONAMENTO DO SCFV/CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/12/2023 | 110.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO PERTENCENTE AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/12/2023 | 750.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS OFERTADAS PELO GRUPO DE SCFV DO CRAS JOÃO AVELINO DE ALMEIDA NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 166 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDPBF - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/12/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 167 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/12/2023 | 6680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 165 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/12/2023 | 900.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008089 | 28/12/2023 | 300.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (FLUA PETROBRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008093 | 28/12/2023 | 695.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0008123 | 28/12/2023 | 759.80 | 10622080000170 | DARIO TIBURTINO COSTA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JULIO MINERVINO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/12/2023 | 700.00 | 00013742153412 | AULLY ALFREDO DA SILVA TIBURTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, DONATO DE ALMEIDA COSTA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO E LAURINDO JOSÉ DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/12/2023 | 700.00 | 00009358957441 | FRANCIELIO SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA E NA PRAÇA ERNANI DE SOUSA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, E NAS RUAS LAURINDO JOSÉ DA COSTA, CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, MINERVINA PIRES DE ALMEIDA E JULIO MINERVINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DA SILVA E NAS RUAS DONATO DE ALMEIDA COSTA, MINERVINO PIRES DE ALMEIDA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E CAPITÃO FRANCISCO TOLENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/12/2023 | 2600.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00071013246497 | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NA PRAÇA DJALMA LEITE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/12/2023 | 2400.00 | 00005718742405 | JOSE CLAUDIO IZIDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00070547964463 | MANOEL CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/12/2023 | 93314.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/12/2023 | 19846.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 194 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/12/2023 | 15380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 163-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/12/2023 | 41931.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 183, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/12/2023 | 19210.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO AGRUPAMENTO 16190, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/12/2023 | 6996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 192 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/12/2023 | 4843.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA AGRUPAMENTO 216 - SAÚDE BUCAL/0-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/12/2023 | 9768.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AGRUPAMENTO 258, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/12/2023 | 13996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 259 - SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/12/2023 | 8400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIFUNCIONAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, AGRUPAMENTO 198, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/12/2023 | 10320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 214 - SEC. SAÚDE - SÁUDE BUCAL/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 215 - SEC. DE SAÚDE - ACEDEMIA DA SAÚDE/8-EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/12/2023 | 22741.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 6037 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/12/2023 | 28335.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 608 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI 208/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0008081 | 28/12/2023 | 2530.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008087 | 28/12/2023 | 625.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (TECBRIL ADITIVOS TEC COOL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA QSF 6779, MOBI RLZ 4E14, KWID RLZ 4D64 E GOL PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008092 | 28/12/2023 | 578.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX FUIDO FREIOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA QSF 6779, MOBI RLZ 4E14, KWID RLZ 4D64 E GOL PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008101 | 28/12/2023 | 2730.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX VALORASN PLUS 5W30 1LT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA QSF 6779, MOBI RLZ 4E14, KWID RLZ 4D64 E GOL PUL 8H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008103 | 28/12/2023 | 450.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (FLUA PETROBRAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA RLW 8C45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008104 | 28/12/2023 | 2780.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN TFD, AMBULÂNCIA RLW 8C45, TORO RLY 7D18 E AMBULÂNCIA QSE 0466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008109 | 28/12/2023 | 1954.30 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS, PSF), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008112 | 28/12/2023 | 786.99 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5D68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008113 | 28/12/2023 | 1100.53 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008114 | 28/12/2023 | 1122.47 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008115 | 28/12/2023 | 4295.45 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0008118 | 28/12/2023 | 1250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA) COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/12/2023 | 150.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO (MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO HIV/AIDS E OUTRAS IST'S, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/12/2023 | 240.00 | 00007679800421 | KELSEN LIMA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA KELSEN LIMA COSTA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR PARTICIPAR DA ENTREGA DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/12/2023 | 750.00 | 00012068860481 | JOAO PROCÓPIO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES DO DISTRITO DO SOCORRO A UBS DR. JÚLIO LOPES CAVALCANTI LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 12 E 21 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/12/2023 | 34785.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 95 - SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/12/2023 | 24196.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 151 - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/12/2023 | 41769.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 161 -CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/12/2023 | 14520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 195 - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-EXCEP INT PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008088 | 28/12/2023 | 150.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (TECBRIL ADITIVOS TEC COOL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008090 | 28/12/2023 | 136.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX FRUIDO FREIOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008102 | 28/12/2023 | 520.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX VALORASN PLUS 5W30 1LT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008111 | 28/12/2023 | 1132.26 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/12/2023 | 250.00 | 00005404870400 | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/12/2023 | 300.00 | 00008870224481 | JOSÉ CRIDEMAR ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/12/2023 | 250.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001998724492 | MARIA SANDRA BATISTA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005376652424 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA CACIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/12/2023 | 250.00 | 00007798041478 | FRANCISCA MARIA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/12/2023 | 250.00 | 00011033165409 | DAYANA LEITE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/12/2023 | 500.00 | 00071209741490 | MARIA DAUGENNI RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/12/2023 | 480.00 | 00002256914348 | THAISY CRISTINA DANTAS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA THAISY CRISTINA DANTAS FERREIRA, POR PARTICIPAR DA III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/12/2023 | 10648.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 157 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/12/2023 | 2618.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 189 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/12/2023 | 8359.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 197 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATOS/ EXCEP. INT. PÚBLICO - AGRUPAMENTO 175, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008108 | 28/12/2023 | 1245.79 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10084911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO 10085646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/12/2023 | 15452.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/12/2023 | 3770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 180 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/12/2023 | 9320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 196 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/12/2023 | 770.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO DE MELO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182023 | 0008082 | 28/12/2023 | 6345.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0008083 | 28/12/2023 | 4170.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008085 | 28/12/2023 | 150.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (TECBRIL ADITIVOS TEC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCATO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008091 | 28/12/2023 | 136.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX FLUIDO FREIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCATO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008094 | 28/12/2023 | 300.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (FLUA PETROBRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA QFY 2F92, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008099 | 28/12/2023 | 780.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX VALORASN PLUS 5W30 1LT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KOP 9552, LOCADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008105 | 28/12/2023 | 2780.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42 E OFB 7091, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008106 | 28/12/2023 | 3000.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (FLUA PETROBRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MI DE PLACA RLQ 0A63, MI RLQ 1C66, MI OGC 6399 E MI QFV 3038, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008107 | 28/12/2023 | 4170.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MI DE PLACA RLQ 0A63, RLQ 1C66, MI OGC 6399 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008110 | 28/12/2023 | 444.47 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/12/2023 | 1480.00 | 32406305000194 | EWERTON ELIAS DOS SANTOS - EWERTON ELIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ 0A63, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/12/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE E FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/12/2023 | 500.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE E FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/12/2023 | 3000.00 | 44603145000152 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DO PRÉ II DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070448953447 | PATRICIA DE MELO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/12/2023 | 80310.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 132-EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/12/2023 | 171437.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 133 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/12/2023 | 115578.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 134 - EDUC. INFANTIL MAG. PRE ESCOLAR 70% - EFETIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/12/2023 | 83722.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 135 - ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/12/2023 | 38375.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 137 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/12/2023 | 14190.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 138 - ENS. INFANTIL - APOIO 30%-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/12/2023 | 16680.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 158 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/12/2023 | 4090.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA EDUC. INFANTIL - MAG. CRECHE 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 169, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/12/2023 | 10985.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 170 - ENS. FUND. MAG. ANOS INICIAIS 70% - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/12/2023 | 3080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA ENS. FUND. ANOS FINAIS 70% - COMISSIONADO - AGRUPAMENTO 172, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 28/12/2023 | 4422.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 140 -SECRETARIA EDUCAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/12/2023 | 22600.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 173 - ENS. FUND. ANOS FINAIS - EXCEP. INT. PÚBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/12/2023 | 15240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 208 - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/12/2023 | 121536.17 | 08560781000180 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 28/12/2023 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 257 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS - EXCEP. INT. PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/12/2023 | 1954.50 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENSÃO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA ATENDENDO AO PROCESSO Nº 0000108.05.1998.8.15.0261, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/12/2023 | 240.00 | 00009633733405 | DANIELA I ADJUNTO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ATHOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONTADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/12/2023 | 11951.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 149 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/12/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/12/2023 | 62.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/12/2023 | 95.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/12/2023 | 70.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/12/2023 | 152.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/12/2023 | 6.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24716-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/12/2023 | 108.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/12/2023 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/12/2023 | 3.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/12/2023 | 66.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 621000-7 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 33738-2 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/12/2023 | 1872.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 33738-2,DEVIDO A AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB OFÍCIO Nº 20230019277326-00001, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/12/2023 | 1160.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 33738-2,DEVIDO A AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO SOB OFÍCIO Nº 20230019277314-00004, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008243 | 29/12/2023 | 8000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO A PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008211 | 29/12/2023 | 3050.00 | 27228198000111 | 27.228.198 DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE (DVRS SEGURANÇA, COM CÂMERAS, CONECTORES, CABOS, COM CONFIGURAÇÕES DE DVRS E CÂMERAS, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO), REALIZADO POR PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES SEGUNDO OS PRODUTOS EXIGEM DENTRO DE UM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO MINERVINO NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44. SENDO EXECUTADO COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008212 | 29/12/2023 | 3050.00 | 27228198000111 | 27.228.198 DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE (DVRS SEGURANÇA, COM CÂMERAS, CONECTORES, CABOS, COM CONFIGURAÇÕES DE DVRS E CÂMERAS, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO), REALIZADO POR PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES SEGUNDO OS PRODUTOS EXIGEM DENTRO DE UM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, ESC. MUN. DE EDUC. INF. E DO ENS. FUND. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46. SENDO EXECUTADO COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008213 | 29/12/2023 | 3050.00 | 27228198000111 | 27.228.198 DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE (DVRS SEGURANÇA, COM CÂMERAS, CONECTORES, CABOS, COM CONFIGURAÇÕES DE DVRS E CÂMERAS, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO), REALIZADO POR PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES SEGUNDO OS PRODUTOS EXIGEM DENTRO DE UM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. SENDO EXECUTADO COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008214 | 29/12/2023 | 3050.00 | 27228198000111 | 27.228.198 DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE (DVRS SEGURANÇA, COM CÂMERAS, CONECTORES, CABOS, COM CONFIGURAÇÕES DE DVRS E CÂMERAS, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO), REALIZADO POR PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES SEGUNDO OS PRODUTOS EXIGEM DENTRO DE UM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, NA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NECI MINERVINO DE CARVALHOO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43. SENDO EXECUTADO COM RECURSO DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008216 | 29/12/2023 | 1011.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/12/2023 | 3.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/12/2023 | 76.28 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 27703-7, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/12/2023 | 1787.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/12/2023 | 8617.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2023, CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/12/2023 | 700.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO "BLOG DO JORDAN BEZERRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/12/2023 | 300.00 | 00022648234888 | CIRLANDIA TIBURTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/12/2023 | 500.00 | 00004483576402 | MANOEL DA PACIENCIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/12/2023 | 250.00 | 00008307341477 | MARIA VILMA PEREIRA ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070546442471 | ANDRE LUCAS CIDELINO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/12/2023 | 280.00 | 00071013413490 | MARIA MADALENA FERREIRA NASCIMENTO | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER PESSOA EM VULRELABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/12/2023 | 200.00 | 00011281479470 | ANA VALERIA MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070546381405 | MARIA THAYS OLEGARIO CIDELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/12/2023 | 500.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0008209 | 29/12/2023 | 23000.00 | 45021098000100 | A. C. C. LOPES - ULTRAMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS : 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/12/2023 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (OXIGÊNIO 3 MTS), DESTINADO A AMBULÂNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 17.471-8 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008246 | 29/12/2023 | 1394.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI FIAT DE PLACA RLZ 4E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMÁRIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/12/2023 | 12175.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 405 - SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTONISTA - EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00071013205464 | PABLO RUAN AMARO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E DO BAIRRO TRIÂNGULO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00007126340451 | JOAO PAULO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E NAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA E FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00013191191402 | MATEUS VINICIUS LEITE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, DONATO DE ALMEIDA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E NAS PRAÇAS ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E ERNANI DE SOUZA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/12/2023 | 84194.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D''ÁGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 181 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PROFUTOS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008228 | 29/12/2023 | 229700.00 | 44380430000151 | PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO 01 TRATOR BUDNY H5CV BDY, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50865314. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Quantidade de Registros: 8245
Última atualização: 11/06/2024